| 1250007224 |
Dny zahradni a krajinarske tvorby, Luhacovice, CR, 26-28.11.2025, 6xMAG (Bali, Hammerova, Krajnakova, Slabecuisova, Vacek, Katona), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
1 171,59 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007311 |
27.07.2025 a Dohody o cene zo dňa 12.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
195,94 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007340 |
Letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
102,30 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007341 |
Maloformátové nálepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
77,69 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007338 |
Na zakiade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky fakturujeme ročný servist VZT v DPOH , Gorkeho 17 DPOH, Ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
6 414,16 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007246 |
Údržba a prevádzka kolektorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 591,80 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007363 |
Fakturujeme Vám obdobie 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
3 738,49 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007321 |
ONKRON AV polička pre TS1881 výškovo nastavitel'ná, čierna APT188113 vratila som to p. Dubnickej. Nepatri na OVS ale na OSZ. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
27,45 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007291 |
10.08.2025 - 09.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,41 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007326 |
Fakturujeme práce Oprava vozov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
292 331,31 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007309 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 1 - Bratislava IV'. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
140,47 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007308 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 - Bratislava IV'. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
198,17 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007307 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 1 - Bratislava IV'. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
271,93 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007306 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 1 - Bratislava IV'. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
137,06 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007287 |
vodné, stočné, zrážky Panenská 11 -10.08.2025 - 09.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,38 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007289 |
vodné,stočné Ventúrska 4,10.06.2025 - 09.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
15,29 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007290 |
vodné,stočné Biela 6, 10.08.2025 - 09.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007293 |
vodné,stočné -Ventúrska 22 - 10.08.2025 - 09.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007257 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
599,16 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007288 |
10.08.2025 - 09.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007292 |
10.08.2025 - 09.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
162,05 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007294 |
Mandátny certifikát 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
147,60 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007344 |
Na základe objednávky č. OB2501076 Vám fakturujeme vnútroštátnu autobusovú dopravu na trase Bratislava - Horný Bar - Bratislava v termíne 7.8.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MT-Tour, s.r.o. |
35952156 |
|
430,50 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007359 |
Servis NTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
501,10 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007302 |
Vypúšťacie zariadenie A200 10 ks v celkovej sume 230,01 eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
230,01 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007330 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 335,61 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007333 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
28 219,93 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007336 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ +KL pri KDF1250002308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 355,72 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007334 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 576,23 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007335 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250005390 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
15 022,14 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
