| 1250000922 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
162,98 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000938 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
103,28 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000937 |
PHM 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 782,41 € |
18.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000926 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
21 643,09 € |
18.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000928 |
právne poradenstvo 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
3 745,35 € |
18.02.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000936 |
Akustický paraván A30 (Gotessons) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
4 629,54 € |
18.02.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000879 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servis a údržba výťahov v inž.objektoch, 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 717,38 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000885 |
oprava a údržba BT 904 IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
24,60 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000889 |
oprava a údržba AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
927,94 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000903 |
nájomné za NP 02/2025, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000911 |
nájomné za NP 02/2025, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000899 |
nájomné za NP 02/2025 +doplatok za infláciu 01/2025, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
127,17 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000902 |
nájomné za NP 02/2025 +doplatok za infláciu 01/2025, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,50 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000904 |
nájomné za NP 02/2025 , OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000907 |
nájomné za NP 02/2025, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000905 |
nájomné za NP 02/2025 , OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000909 |
nájomné za NP 02/2025 +doplatok za infláciu 01/2025, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
99,40 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000912 |
nájomné za NP 02/2025, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000913 |
nájomné za NP 02/2025 +doplatok za infláciu 01/2025, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,50 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000914 |
nájomné za NP 02/2025 +doplatok za infláciu 01/2025, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
115,99 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000910 |
nájomné za NP 02/2025 +doplatok za infláciu 01/2025, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,50 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000906 |
nájomné za NP 02/2025, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000908 |
nájomné za NP 02/2025, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000915 |
nájomné za NP 02/2025 +doplatok za infláciu 01/2025, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,50 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000900 |
nájomné za NP 02/2025 +doplatok za infláciu 01/2025, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,50 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000901 |
nájomné za NP 02/2025 , OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000888 |
dodávka tepla na ohrev vody 1/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5,25 € |
17.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000890 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
86,10 € |
17.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000887 |
dodávka vody 01.01. - 19.01.2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
42,74 € |
17.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000894 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
