| 1240006179 |
Odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti odpadového hospodárstva - pre potreby realizácie cyklotrasy pod mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Zuzana Balková EKO - IN |
37252020 |
|
450,00 € |
06.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006195 |
PHM 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 922,02 € |
06.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006182 |
letenky Kodaň - 6x OPaCD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
2 406,00 € |
06.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006189 |
Činnosť Stavebného dozoru a koordinátora BOZP pre projekt Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa, 07/2024, v zmysle zmluvy o dielo číslo MAGTS2400134 zo dňa 9.5.2024 na akciu „ (Petržalka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arnea s. r. o. |
51063701 |
|
4 190,40 € |
06.08.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006114 |
upratovacie práce 07/2024, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006129 |
Sanitácia Výdajníka na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
131,70 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006141 |
prenájom 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
195,24 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006132 |
Sanitácia Výdajníka na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,68 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006127 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
76,44 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006128 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
91,73 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006130 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
53,51 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006131 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
168,17 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006133 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
61,81 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006171 |
odplatu mandatára 07/2024, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006172 |
odplatu mandatára 07/2024, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006177 |
Parkovanie poslancov 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
492,60 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006176 |
Parkovanie starostov 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
5,40 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006169 |
správa tepelných zariadení 07/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006170 |
upratovacie práce DS Kotva 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006116 |
Prevádzka verejných toaliet 07/2024, Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF1240002880 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 746,22 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006118 |
Prevádzka verejných toaliet 07/2024, NR
OBJ+KL pri KDF1240002877 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 775,30 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006115 |
Prevádzka verejných toaliet 07/2024, Patronka
OBJ+KL pri KDF1240002928 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 708,34 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006157 |
Obhliadka, pasport, podklady pre diagnostiku terás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
5 820,00 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006175 |
PD zakreslenie polohy stojanov pre bicykle v rámci Námestia slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2021 s.r.o. |
48159476 |
|
270,00 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006136 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 16. - 31. 07. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 192,67 € |
05.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006117 |
Stavebné práce: "Plaváreň - Pasienky", Dod.1 technológia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H B H , a.s. |
31617913 |
|
58 667,98 € |
05.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006144 |
prekládky 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
572,05 € |
05.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006155 |
zabezpečovanie úloh technika 07/2024, Správa zo vstupného auditu PZS,BOZP,OPP, Školenie Civilná ochrana obyvateľstva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
3 900,00 € |
05.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006123 |
PU č. 9853198048 BT 418 IC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
115,47 € |
05.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006121 |
spätné vyúčtovanie za 4 roky a sankcia za neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie, OM00026375 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 452,17 € |
05.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
