| 1240010109 |
dodávka 8ks oceľových obrubníkov na stavbu Oprava chodníka a priľahlého jazd.pruhu na Vajnorskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 132,77 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010111 |
realizácia komplexného monitorovacieho systému na monitorovanie mostných objektov (Most SNP, Starý most) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
11 988,00 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010112 |
Pravidelné mesačné merania zosuvu na Devínskej ceste MS
OBJ+KL pri KDF1240009295 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 440,00 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010077 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404356 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 638,41 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010090 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.11.2024 - 01.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 105,13 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010093 |
FIX Internet a Dáta 01.12.2024 - 06.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
204,59 € |
03.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009985 |
hlavná ročná kontrola detských ihrísk a vonkajších fitness zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RKDI, S.R.O. |
51562308 |
|
729,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010020 |
Rozšírenie IS NORIS.NEXT o modul Monitoring a notifikácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
3 684,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010021 |
Analytické a programátorské práce pre IS NN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
1 728,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010032 |
servis a údržba výťahov 11/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010041 |
Inštalácia batérií do info vozíkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
10 560,00 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010066 |
servis a prenájom predložiek 11/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,30 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010067 |
servis a prenájom predložiek 11/2024 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
151,92 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010068 |
servis a prenájom predložiek 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
259,49 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010064 |
prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: BL 949RF, 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010042 |
Výmena displeja a formátovanie batérií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
2 430,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010044 |
MAN-BT659HH -STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
180,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010052 |
MAN-AA970JG-STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
180,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010054 |
MAN-AA242GR-STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
180,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010047 |
MAN-8T664HH-STK,tachograf |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
446,40 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010049 |
CM 1600 BT720BV servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
881,04 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010050 |
MAN-BT1 68HJ-overenie tachografu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
446,40 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010053 |
MAN-AA242GR-STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
180,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010051 |
MAN - AA38OJN - STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
180,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010045 |
MAN-8T659HH-tachograf |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
266,40 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010046 |
MAN -BT289HH-STK, tachograf |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
446,40 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010055 |
MAN - AA918JG - STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
180,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010056 |
MAN - BT692HU overenie tachografu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
266,40 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010057 |
MAN AA200GR - STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
180,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009987 |
OVPP- nastavenia, oprava, debugging a podpora - BV, OVPP- upgrade aplikácie - KV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tech Cloud s. r. o. |
56483970 |
|
4 032,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
