| 1240009567 |
drogéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
155,98 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009611 |
Natery komaxit dopl.kons. SO 02 BZ_PD Muchovo námestie _ PETRZALKA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
34106171 |
|
11 289,24 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009612 |
Natery komaxit dopl.konst. SO 01 BZ_PD Muchovo námestie _Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
34106171 |
|
11 992,33 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009601 |
oprava a údržba BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
217,14 € |
19.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009603 |
oprava a údržba BT 904 IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 096,93 € |
19.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009572 |
vodné,stočné Muchovo námestie, 18.10.2024 - 17.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,15 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009610 |
odplatu mandatára 11/2024, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009568 |
zabezpečovanie soc.poradenstva pre cudzinky a cudzincov 09-10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
9 223,38 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009569 |
Výsadba drevín a starostlivosť o dreviny podľa obj. č .OTS2402914 5 000 + 17 000 + 15 000 = 37 000,- potrebné uhradiť z darovacieho účtu ...52525252.... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
93 322,75 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009577 |
dodané občerstvenie na podujatie "Stretnutia s partnermi" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
986,04 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009578 |
dodané občerstvenie na Onboarding |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
115,20 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009579 |
Spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 934,33 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009599 |
oprava okien v Budove DPOH, Laurinská 20 3.-7. posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aluwood s. r. o. |
54599491 |
|
8 040,00 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009570 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.10.2024 - 18.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
75,41 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009575 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 2, 19.10.2024 - 18.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,10 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009609 |
odplata mandatára 11/2024, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009613 |
odplatu mandatára 11/2024, Záporožská ul.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009614 |
odplata mandatára 11/2024 Záporožská ul.č. 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009615 |
odplatu mandatára 11/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009607 |
odplatu za upratovacie práce DS Kotva 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
19.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009616 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 11/2024, Batkova ul.č. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
19.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009597 |
historické stlpiky Mostová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
11 911,20 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009608 |
Projektová dokumentácia stupeň DUR pre projekt Revitalizácia Námestia Republiky v Petržalke (ID1498) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
madebygro s. r. o. |
54368545 |
|
64 800,00 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009588 |
Úprava signálnych plánov na požiadavku ODI na križovatke BA303 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
450,00 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009590 |
Pravidelný servis ALAM CDS Račianska-Nobelova-Gaštanový hájik časť A za 3.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 193,00 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009595 |
Oprava poruchy HW radiča v križovatke BA604 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
7 874,00 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009591 |
Oprava detek. slučiek na BA533, 541 a meranie izol. stavov na BA419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 585,88 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009592 |
Dodanie a montáž detektorov wimag na BA367 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 539,80 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009589 |
montáž LED na návestidlách cross na križovatke Gaštanový hájik, Račianska, Nobellová časť A B, Demontáž LED návestidiel Vajnorská, Bojnická II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
8 610,80 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009593 |
Meranie izolačných stavov kábla na križ. BA423, oprava káblových porúch na BA217 a BA605 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 194,10 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
