| 1240001776 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001777 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-51,64 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001778 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-5,74 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001779 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-68,86 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001780 |
dobropis k fa č. 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001781 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001782 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-34,43 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001783 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-45,91 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001784 |
dobropis k fa č. 1123037232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-11,48 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001785 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-34,43 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001786 |
dobropis k fa č. 1123037232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-11,48 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001787 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-143,46 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001788 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-91,81 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001789 |
Fakturujem Vám za vykonané práce na základe zmluvy o výkone cenárskych
rozpočtových, rozborových prác, platnej od 1.januára 2010 a priloženého súpisu
vykonaných prác za obdobie február 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001793 |
dobropis k fa č. 1123034067 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001794 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001786 |
dobropis k fa č. 1123037232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-11,48 € |
08.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001720 |
servis MAN WMA52EZZ6NP186840 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001796 |
Výplatné-úver - UNS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
57 589,65 € |
08.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001693 |
výkony zimnej údržby 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
11 623,80 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001701 |
letenky BRUSSELS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
600,00 € |
07.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001678 |
vyčistenie kontajnerového stojiska H.Meličkovej 11 A,B,C 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001680 |
vyčistenie kontajnerového stojiska Tománkova 5-7 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001697 |
terapeutické pomôcky pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EduGraf, s.r.o. |
50712390 |
|
101,00 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001700 |
ubytovanie Brusel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 391,00 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001676 |
Ťarchopis na základe zvýšenia nájomného o mieru inflácie dosiahnutú v
roku 2023 v zmysle oznámenia o zvýšení o 10,5% |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 974,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001699 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
879,21 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001706 |
vodné stočné Batkova 2, 02.02.24 - 01.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,48 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001690 |
tovar podľa faktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 271,34 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001691 |
tovar podľa dodacieho listu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
412,03 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
