| 1260004692 |
Fakturujeme Vám za základe objednávky č. OBB2600185 paušálnu platbu za odborné prehliadky a údržbu zdvíhacích zariadení umiestnených 05/2026 v DPOH na Gorkého č. 17 v Bratislave: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004656 |
výmena rozbitého skleneného panelu- protihluk. stena Dóm sv. Martina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 493,45 € |
04.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004658 |
Sanácia múru č. 6 - Podkolibská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
10 220,51 € |
04.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004660 |
poskytovanie stavebnotechnického dozoru 05/2026_AB Technická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 649,40 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004669 |
PHM 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 415,24 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004672 |
elektrina 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 596,53 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004673 |
El. energia 06/2026, KOPČIANSKA 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
36,90 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004681 |
elektrina 06/2026, Muchovo nám.92, Kotolňa + Operátori |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
38,60 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004676 |
elektrina 06/2026, Muchovo nám. 92, voľné byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
84,42 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004678 |
elektrina 06/2026, Muchovo nám. 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
51,47 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004679 |
Elektrická energia 06/2026_balík C-4 odb. miesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
124,22 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004670 |
dodanie elektriny HREBENDOVA 21514 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004682 |
elektrina vyúčt. 01.06.2026 - 30.06.2026 Partizánska 1419 - Kochova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004671 |
elektrina 06/2026, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
456,54 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004677 |
Elektrická energia 06/2026_balík B-95 odb. miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 547,56 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004612 |
Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie na komunikáciách HLMSRBA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 193,00 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004613 |
Servis a údržba výťahu - BD Česká 4, BA - LC HYDRO 475 a BD Budyšinska 1, BA - LC HYDRO 475 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
188,80 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004668 |
PHM EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 986,63 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004694 |
Konzekutívne tlmo č enie I. z sloven č iny do nem č iny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
821,00 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004611 |
odmena za zabezpečenie služby - úhrada parkovného prostredníctvom SMS 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
29 425,86 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004691 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,05 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004666 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
87,80 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004667 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,22 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004657 |
Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky OBZ2601122 OSZ/26/026/ST (Zmluva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
5 043,00 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004674 |
Spolu za spotrebu elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
207,64 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004697 |
Catchfan 6.00m Net (Blue) - Catchfan Sieť 6m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HAKI Central Europe s. r. o |
52805581 |
|
1 028,00 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004675 |
Spolu za spotrebu elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 118,23 € |
04.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004680 |
Spolu za spotrebu elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
201,83 € |
04.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004610 |
Flexilink MAN 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
04.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004685 |
Nehmotný produkt Dobíjacia karta Xbox pre potreby MTT mládež, využívaný v nízkoprahovom klube IZBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
179,70 € |
04.06.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
