| 1250006875 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 380,01 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006797 |
Znalecký posudok 65/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
240,00 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006817 |
Veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
108,00 € |
28.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006816 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
72,19 € |
28.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006814 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
22,61 € |
28.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006815 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
65,67 € |
28.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006794 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.07.2025 - 27.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,18 € |
28.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006793 |
kosenie pozemkov 4.kolo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
19 193,14 € |
28.08.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006842 |
licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
79 900,01 € |
28.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006840 |
nástenná mapa Bratislava 98x132cm + doprava / doručenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H&H Infinity s. r. o. |
55153763 |
|
62,90 € |
28.08.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006769 |
náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006762 |
servis výťahov 08/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006764 |
servis výťahov 08/2025, Primaciálne nám.1,5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006763 |
servis výťahov 08/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006792 |
Vozík na prepravu cateringových stolov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
537,91 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006766 |
Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 25150037 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
54,00 € |
27.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006765 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
1 800,72 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006771 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
33,31 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006780 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500819 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
761,47 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006783 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501046 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 554,52 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006778 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 265,77 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006779 |
údržba zelene podľa objednávkyOBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 321,44 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006774 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 075,38 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006777 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 832,80 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006770 |
Mandátny certifikát na 2 roky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
110,70 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006786 |
dezinsekcia- Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
694,95 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006758 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.07.2025 - 26.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 472,01 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006759 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.07.2025 - 26.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 961,75 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006773 |
„Projektová dokumentácia na stavbu Sanácia havarijného stavu múrov na Podkolibskej“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
35860073 |
|
53 143,21 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006772 |
Pasmo mer. 10m sklolam. Komelon 10330 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NR Craft, s.r.o. |
50172263 |
|
50,25 € |
27.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
