| 1240009561 |
tlač dokumentov (Pracovný zošit, Metodická príručka, Karty) v rámci Pilotného projektu prevencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
3 240,00 € |
18.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009518 |
realizácie v rámci projektu UNICEF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 858,00 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009559 |
Zber dát o intenzite a charaktere dopravy: Hradská a okolie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
7 200,00 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009560 |
Podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
1 540,80 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009545 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.10.2024 - 17.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,56 € |
18.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009544 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.10.2024 - 17.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 521,48 € |
18.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009542 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.10.2024 - 17.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 777,44 € |
18.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009541 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.10.2024 - 17.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
274,22 € |
18.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009508 |
dokončený objekt Tomášikova ul.-oprava prepadu vozovky+ poškodený vpust smer Ružinovská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 199,33 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009509 |
vyspravenie výtlkov so zarezaním BA IV
OBJ+KL pri KDF1240009401 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 520,53 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009505 |
doplnenie podpernej konštrukcie mosta Bojnická 2
OBJ+KL pri KDF1240006595 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 945,64 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009506 |
dokončený objekt Gagarinova- oprava prepadu 2 vpustov + 1 šachty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 335,82 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009507 |
dokončený objekt Kazanská-oprava prepadu vozovky,zast.MHD Hronská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
19 024,43 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009543 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.10.2024 - 17.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
437,90 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009540 |
vodné Rőntgenova 24, 18.10.2024 - 17.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,49 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009519 |
vypracovanie PD „Záchytné parkovisko — úprava existujúceho parkoviska Zlaté Piesky" ZAPOJIŤ 453! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
34 560,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009522 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403675 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
23 439,55 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009525 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404036 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 341,16 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009528 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404125 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 303,04 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009532 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403607 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 377,34 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009529 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403449 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 026,82 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009535 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403295 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 480,32 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009537 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2404040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
220,80 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009524 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404037 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 055,71 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009526 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404032 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 334,43 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009527 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404034 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
561,08 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009530 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2404352 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 091,72 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009533 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402393 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
850,80 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009536 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403703 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
282,04 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009523 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2404095 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
781,20 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
