| 1260001641 |
výmena prívodného kábla - parkovisko Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BeMiCon s.r.o. |
50522272 |
|
1 776,39 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001650 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,61 € |
11.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001653 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
35,93 € |
11.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001655 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
78,72 € |
11.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001651 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,20 € |
11.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001652 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,76 € |
11.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001659 |
V zmysle zmluvy o dielo č. MAGTS2400344 zo dňa 08.11.2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a výkon odborného autorského dohľadu pre akciu:"Rekonštrukcia objektu ubytovne Kopčany" Vám fakturujeme za predmet z |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt |
22644598 |
|
7 257,00 € |
11.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001658 |
V zmysle zmluvy o dielo č. MAGTS2400344 zo dňa 08.11.2023 / inžinierske projektovanie "rekonštrukcia objektu ubytovne Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt |
22644598 |
|
861,00 € |
11.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001719 |
refundácia bonusových PCL 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 127,60 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001604 |
FA za STN EN 17210 - Prístupnosť a využiteľnosť vybudovaného prostredia v digitálnej podobe s licenčnými podmienkami pre elektronické normy vo verzii: S možnosťou tlače, prenosom textu a obrázkov s obmedzením na 1 PC. V sume 47,19 €. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
47,19 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001598 |
Kontrola hasiacich pristrojov a hydrantov, oprava HP, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Habala s.r.o. |
36759953 |
|
408,41 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001626 |
provízia za predaj parkovného 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
9,08 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001614 |
monitoring sociálnych sietí 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001625 |
Nájomné - 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001606 |
Rozvojovy program HIPO, 25.2. a 4.3.2026, 12xMAG (Kiss, Conkova, Martancik, Urvova, Bukovinska, Stipak, Gellen, Faberova, Felgrova, Siskova, Minarova, Cerna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
2 829,00 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001592 |
oprava a údržba AA295MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
55,35 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001593 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,80 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001608 |
Office Internet 150, Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.03.2026 - 02.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001634 |
teplo,voda 02/2026, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 885,62 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001633 |
teplo,voda 02/2026, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 162,56 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001631 |
teplo,voda 02/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
16 888,11 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001632 |
teplo,voda 02/2026, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 626,09 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001609 |
upratovanie 02/2026, Podzáhradná 100B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001610 |
upratovanie 02/2026, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001607 |
Office Internet 600, Nájom routra s 5 statickými IP, Office Telefón M, Nájomné za WiFi modem, 03.03.2026 - 02.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001613 |
prenájom pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
203,82 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001615 |
Tématický monitoring médií 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001630 |
teplo,voda 02/2026, H. Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 411,50 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001621 |
plyn vyúčt. 02/2026, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 573,13 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001617 |
plyn vyúčt. 02/2026, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 734,86 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
