| 1250003007 |
Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi Odmenovanie niektorych zamestnancov pri vykone prace vo verejnom zaujme, 16.5.2025 online, 1xMAG (Haulikova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
99,00 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003036 |
ECV : BT 267 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
66,42 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003041 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí realizované v dňoch 3.4.; 10.4.; 17.4. a 24.4.2025 x 2 hodiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
440,00 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003027 |
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky DRUGLAB SALIVE S - 25x1 TEST |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
258,30 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003032 |
pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ prípravné a demontážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
799,50 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003035 |
prezutie AA 295 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
25.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003013 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
485,78 € |
25.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003034 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
181,92 € |
25.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003005 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
25.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003006 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
83,38 € |
25.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003039 |
prenájom 04/2025 Jašíkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
8,34 € |
25.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003018 |
ECV : EL 994 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003025 |
ECV : AA 873 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003019 |
ECV : BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003012 |
ECV : BL 024 RU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
94,71 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003016 |
Kanálova jednotka 7 kW |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ksmart s.r.o. |
46892052 |
|
3 456,56 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003024 |
Konzultácie a d'alšie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 364,00 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003011 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou - OB2500677 - VILNIUS: /Kozinková, Andrášová, Zachar / ÚMSaA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
933,00 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003023 |
Vodné Legionárska 23.03.2025 - 22.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
68,12 € |
25.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003020 |
Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
25.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003014 |
Reklamné tetovačky na hárku A6, potač 300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
1 827,78 € |
25.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003021 |
Vodné Dunajská 2294/21-23 23.03.2025 - 22.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4,65 € |
25.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003010 |
personálno-technické zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
22 071,12 € |
25.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003028 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500710 za dokončený objekt: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 183,55 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003030 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500802 za dokončený objekt: Oprava 3 prepadov na Hodžovom námestí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 514,89 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003031 |
dokončený objekt: Oprava zástavky MHD Sokolská na Pražskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 203,03 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003029 |
Oprava rozsiahlo poškodeného dažďového vpustu na Štefánikovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
700,96 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003037 |
Osadenie stĺpika jadrový vrt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
270,60 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003038 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 731,66 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003033 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 629,77 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
