| 1240005621 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
669,21 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005627 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 317,93 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005629 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
22 941,84 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005617 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
23 612,33 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005618 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 370,98 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005658 |
Upratovacie a čistiace práce 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
477,60 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005650 |
refakturácia - subdodávky, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
324,00 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005651 |
naklady za činnosť stavebného dozora 06/2024, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
53 835,60 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005606 |
oprava poškodeného krytu komunikácie - Jantárová ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
12 580,92 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005608 |
"Modernizácia Trnavskej cesty-úsek od Tomášikovej po Ivanskú cestu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
313 055,05 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005607 |
oprava vozovky Žitná ul.-Hybešova-Stolárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
487 094,22 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005641 |
vodné,stočné Batkova 2,12.07.2023 - 11.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
572,59 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005639 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.06.2024 - 10.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
740,23 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005604 |
Riadenie projektov 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
975,00 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005600 |
vodné Kamenné námestie, 14.06.2024 - 13.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005640 |
vodné Čierny les 1, 12.06.2024 - 11.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
131,32 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005646 |
výmena ističa a revízia elektriny, Česká 4, byt č.103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
418,10 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005647 |
oprava elektro prípojky, Rezedova 3, byt č.127 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
74,76 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005648 |
oprava elektro prípojky, Rezedova 3, byt č.127 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
329,64 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005575 |
geodetické zameranie parkoviska D Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, l.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
720,00 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005573 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005579 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005643 |
výrub stromu Pajštúnska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
466,49 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005642 |
orez drevín - Staviteľská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 279,20 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005577 |
Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
35,80 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005660 |
spotreba el.energie za 2.Q.2024 v budove Technopol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Häusler & Häusler s.r.o. |
48103497 |
|
20,28 € |
15.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005657 |
Vodné Legionárska, 23.04.2024 - 22.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
450,22 € |
15.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005662 |
právne poradenstvo 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
9 432,00 € |
15.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005664 |
právne poradenstvo 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 674,00 € |
15.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005599 |
servis toal.kabiny Sad Janka Kráľa, 25.-28 týždeň 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
15.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
