| 1250002752 |
Pripojenie UPS na velín, MaR, Uršulínska 2 garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APLI s.r.o. |
31319521 |
|
375,00 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002747 |
prenájom 04/2025 Saratovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
11,12 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002728 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
121,28 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002727 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,62 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002710 |
oprava a údržba AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
105,78 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002711 |
prezutie BT 826 HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
69,50 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002721 |
znalecký posudok č. 67/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
447,72 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002722 |
znalecký posudok č. 66/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
233,70 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002740 |
Aktualizácie dopravno-plánovacích softvérov PTV Visum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
30 631,92 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002724 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.03.2025 - 11.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,69 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002723 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.03.2025 - 10.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
772,64 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002715 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002714 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002716 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002720 |
Reflexná vesta Compass Vesta výstražná oranžová E N 20471: 2013,XL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
38,93 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002751 |
hodnotenie projektov v rámci dotačnej výzvy „Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Združenie STORM |
37868314 |
|
375,00 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002726 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
23 845,16 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002734 |
OD Centrum revitalizácia schodiska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
10 547,20 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002712 |
činnosť stavebného dozora 03/2025, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
80 669,55 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002719 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.03.2025 - 12.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
110,07 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002718 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.03.2025 - 12.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,79 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002713 |
vodné Kamenné námestie, 14.03.2025 - 13.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,80 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002717 |
vodné Čierny les 1, 12.03.2025 - 11.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,91 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002706 |
Mimoriadne upratovacie služby 3/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
2 062,55 € |
14.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002709 |
inžinierska činnosť- činnosť technického dozora "Rekonštrukcia ub.Fortuna-7.NP" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K Consulting, s.r.o. |
36691101 |
|
1 645,00 € |
14.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002743 |
Právne poradenstvo v spore HMBA so spoločnosťou AA257 s.r.o. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 426,80 € |
14.04.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002744 |
právne poradenstvo Zastupovanie v sporoch súvisiacich s areálom na Majakovského 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
793,35 € |
14.04.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002742 |
právne poradenstvo Zastupovanie v spore o neexistenciu vecného bremena k parkovisku pod Hradom Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
6 033,15 € |
14.04.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002745 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
12 900,93 € |
14.04.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002749 |
právne poradenstvo 02-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
2 712,15 € |
14.04.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
