| 1240009247 |
elektrina vyúčt.10/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 941,06 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009250 |
elektrina vyúčt.10/2024, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
310,92 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009252 |
elektrina vyúčt.10/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 321,48 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009253 |
elektrina vyúčt.10/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
374,81 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009254 |
elektrina vyúčt.10/2024, Gorkého 17_DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
740,30 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009256 |
elektrina vyúčt. 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 625,72 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009259 |
elektrina vyúčt.10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
13 284,34 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009260 |
elektrina vyúčt.10/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 165,94 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009267 |
nemrznúca zmes do ostrekovača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
1 397,04 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009269 |
nátery stien v podchode Dolnozemská
OBJ+KL pri KDF1240009264 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
29 643,21 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009273 |
pravidelná odb.prehliadka výťahu a pohybl.schodov Hl.stanica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
888,00 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009282 |
vodné,stočné Hlavné námestie PREV.O, 10.10.2024 - 09.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,52 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009286 |
Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova, Petržalská ulica - Čunovo Letapa - občasný autorský dozor, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Hestera |
50895176 |
|
510,00 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009289 |
Monitoring mostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
17 820,00 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009290 |
dodané občerstvenie na zasadnutie MsR dňa 07. 11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 036,62 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009296 |
oprava výťahu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
84,00 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009297 |
nátery stien podchod Záporožská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
14 710,34 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009298 |
prevádzka a údržba PS,ČS výťahov a schod.plošín 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
39 909,36 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009299 |
čistiace práce v podchodoch 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
26 015,57 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009300 |
Parkovanie starostov 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
80,00 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009301 |
Poskytnutie služby 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009251 |
elektrina vyúčt.10/2024, Sedlárska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
219,85 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009257 |
elektrina vyúčt.10/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
5 548,72 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009258 |
elektrina vyúčt.10/2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 066,45 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009279 |
vodné,stočné Panenská 11, 10.10.2024 - 09.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,35 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009283 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.10.2024 - 09.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,25 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009278 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.10.2024 - 09.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009281 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.10.2024 - 09.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,86 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009285 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 1, 30.09.2024 - 29.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
616,32 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009249 |
elektrina vyúčt.10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
953,52 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
