| 1260002856 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička za 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 590,90 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002857 |
personálne náklady + podiel správnej réžie (správa parkovísk) 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
18 915,85 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002855 |
refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
45 534,81 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002864 |
Všeobecná právna úprava prvostupňového správneho konania, 10.4.2026, 2XMAG (Lencesova, Bella |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
221,40 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002851 |
za vypracovanie rozpočtu a VV
NKP Kaplnka sv. Jakuba - sanačné práce
MPR Bratislava - Námstie nežnej revolúcie
parc.č. 21335/10, 21335/23, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eva Bachorecová - obchodná činnosť |
37836820 |
|
688,80 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002858 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
1 476,00 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002879 |
spotreba elektrickej energie za 1. štvrťrok 2026 v budove Technopol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TECHNOPOL SERVIS, a.s. |
35700840 |
|
36,99 € |
16.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002874 |
Office 365 Extra File Storage |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
44,28 € |
16.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002881 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č. MAGZBR2500368 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
24 175,51 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002876 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
30,52 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002866 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,11 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002867 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
33,77 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002861 |
nájomné za nehnuteľnosti v správe SVP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
149 967,80 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002862 |
Fakturujeme Vám na základe preberacĺch protokolov v zmysie Rámcovej dohody č.MAGTS2400021 a OBZ2600616. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 620,54 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002863 |
Fakturujeme Vám na základe preberacĺch protokolov v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2400021 a OBZ2600600. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 214,14 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002878 |
Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBZ2600840 Mimoriadne upratovacie práce 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
2 998,35 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002888 |
Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBP2600037 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002880 |
úroky z omeškania fa 60000062 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
68,09 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002860 |
nájomné ( NZ č. BA/2019/330/103) za obdobie od 1.10.2025 do 31.12.2025 (92 dní) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
-120 587,98 € |
16.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002875 |
Nová TT Patrónka- Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
1 152 903,57 € |
16.04.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002877 |
zabezpečenie prevádzky dispečingu kolektorov v mesiaci marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
18 970,72 € |
16.04.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002850 |
Fakturujeme Vám na základe Rámcovej dohody na kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
13 003,40 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002787 |
V zmysle objednávky č. OBB2600328 UK/26/17 zo dňa 09.03.2026 Rekonštrukcia objektu ubytovne Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt |
22644598 |
|
8 241,00 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002846 |
poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 01,02,03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
188,19 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002754 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,78 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002776 |
elektrina vyúčt. 03/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
981,82 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002768 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,29 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002761 |
Odborná obsluha a dozor 3/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002765 |
Penalizačná faktúra 2610100478 k fa. č. 26010100478 a 26010101175 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,09 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002762 |
Odborná obsluha a dozor 3/2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
