| 1250000066 |
dodávka tepelnej energie 12/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
21 520,99 € |
14.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011532 |
elektrina vyúčt. 12/2024, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
142,54 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011521 |
vodné,stočné Uránová 2, 04.10.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20,88 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000067 |
oprava výťahu Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
36,00 € |
14.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011541 |
elektrina vyúčt.12/2024, Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
41,54 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011536 |
čistenie komunikácií 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
356 100,47 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011538 |
prevádzka,údržba PS,ČS, výťahov a schod.plošín 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
34 293,72 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011537 |
čistiace práce v podchodoch 12/2024, zimná pohotovosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27 513,63 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000061 |
Web hosting DNS - rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
44,92 € |
14.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000063 |
zabezpečenie fotografií/záznamov z 1 jazdy Petržalskej električky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pop studio s. r. o. |
46856650 |
|
180,00 € |
14.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011535 |
čistenie komunikácií 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
289 120,93 € |
14.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000069 |
zimná údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
2 972,08 € |
14.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011524 |
vodné,stočné Bebravská 3, 22.11.2024 - 31.12.2024 - verejný priestor Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5,96 € |
14.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011526 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.12.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
682,50 € |
14.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011531 |
právne poradenstvo 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
3 150,00 € |
14.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011530 |
právne poradenstvo 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
1 476,00 € |
14.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011528 |
stavebné práce Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo nám.,I.etapa, 21.11.-20.12.2024 Na úhradu HMBA › KAMI 145 022.98€ FRB_25940373/7500 Na úhradu HMBA › Daňový úrad 61,968.59€ FRB_25940373/7500
nezapájať 453 na PzR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
309 842,94 € |
14.01.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000053 |
prenájom priestoru pre umiestnenie optických káblov/optických vlákien 01-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
29,52 € |
13.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000054 |
nájom nebytových priestorov v SITELPOP 2, Kopčianska 18, 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
830,25 € |
13.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011439 |
odstránenie havarijného stavu -zámočnícke práce, Tománkva 7/byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
98,76 € |
13.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011472 |
odstránenie havarijných stavov sprístupnenie a kontrola pivničných priestorov za prítomnosti požiarneho technika, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
569,24 € |
13.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011476 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu, Kopčianska 86/byt 102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
170,80 € |
13.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011437 |
odstránenie plesne po zatečeni, Budyšínska 1/byt 214 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 079,28 € |
13.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011473 |
odstránenie havarijného stavu vytápania el.inštalácie a výpadky el.prúdu, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 014,51 € |
13.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011475 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 86/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
130,48 € |
13.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011478 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia, Tománkova 7/byt 78 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
71,74 € |
13.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011486 |
odstránenie havarijného stavu zaseknutých vstup.dverí,Kopčianska 86/byt 63 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
113,84 € |
13.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011487 |
odstránenie havarijného stavu obnovenie dodávky el.prúdu, Dvojkrížna 4/byt 97 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
422,67 € |
13.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011489 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 105 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
73,92 € |
13.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011490 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,Kopčianska 88/byt 44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
72,04 € |
13.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
