| 1240005306 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska 6.7 za mesiac jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005309 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca za mesiac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
6 537,05 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005305 |
Fakturujeme Vám podl'a obj. č. OTS1700651 upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. Č. 1 za mesiac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005307 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5 za mesiac jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005310 |
Fakturujeme Vám upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9 za mesiac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 258,20 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005311 |
Fakturujeme Vám upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 za jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 796,85 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005308 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6 za mesiac jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005302 |
STAFFINO feedback platform June |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 087,54 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005342 |
za dodané drobné občerstvenie na nerofmálne stretnutie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
747,34 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005304 |
Fakturujeme Vám denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 vrátane dodávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 549,00 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005324 |
Servis a prenájom predložiek CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005328 |
Školenie personalistiky- 2 osoby ( 220 eur/osoba) Jakubíková, Mistecká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
528,00 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005299 |
Strojové čistenie podlahy Krízového centra na Bottovej 2 v mesiaci 6/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
720,00 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005336 |
Fakturujeme Vám za objednávku číslo: OTS2402672 OKM/24/147 LPP-2024,BKL-2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005293 |
1. Fakturacia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Ježíková DORA |
51147742 |
|
2 500,00 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005329 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 224,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005326 |
Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
126,60 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005318 |
Nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005323 |
Fakturujeme Vám za vypracovanie Odborného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
37 560,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005327 |
Stavebné práce - poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií Staré grunty - oprava povrchu vozovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
337 348,42 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005332 |
Stavebné práce: poskytnutie prác bežnej údržby a opravy a pozemných komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
71 563,06 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005335 |
oprava a údržba BA 183 UG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
356,44 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005338 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
558,30 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005339 |
2024/06 Fakturujeme Vám upratovacie upratovanie, objekt Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005334 |
údržbu zelene podra obejdnávky OTS2400619 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 401,46 € |
08.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005319 |
Fakturujeme vý základe ZoD 12/07/S. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005320 |
Fakturujeme vám údržbu výťahu základe ZoD 18/96/S. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005321 |
Fakturujeme vám údržbu výťahu podľa objednávky č. OTS2400213. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005337 |
za dodané cateringové služby dňa 13. 06. 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
305,84 € |
08.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005322 |
GEOX terénny tablet GEOMAX Zenius08 s integrovanou funkcionalitou kontroléra pre
GNNS-RTK GEOMAX Zenith 60 a GEOMAX Zoom95 Robotic |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V I L L A s.r.o. |
35844221 |
|
1 650,00 € |
08.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
