| 1240001477 |
oprava výťahu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
142,00 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001486 |
výrub stromov - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 396,92 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001456 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v celom objekte Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
171,74 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001461 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov kotolne na 6p.,upchatej kanalizácie na toaletách(1p .dámske toalety), Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 052,17 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001471 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
985,86 € |
29.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001434 |
služby MONITORA: 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
29.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001490 |
Softshellová bunda 52ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
9 553,44 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001439 |
personálne zabezpečenie pre townhall "Pýtajte sa primátora-Ružinov" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
67,20 € |
29.02.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001415 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
264,92 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001406 |
Vodné, stočné 11.01.-2.2.2024, Vážska ŽITAVA - dobropis k fa 1240001120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-5,59 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001403 |
Servis automatickej krídlovej brány, pohon RIB KING, diagnostika závady, demontáž pohonu, výmena poškodeného ND, inštalácia pohonu a nastavenie systému. Výjazd Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
261,60 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001404 |
maska 4911, TR 4727 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
45,80 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001416 |
opravu výťahovej kamery , ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
216,00 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001429 |
letenky Charleroi - Hrabinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
175,00 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001409 |
obstaranie a dodanie vybavenia do Youth HUBu na Štefánikovej 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
807,66 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001410 |
obstaranie a dodanie vybavenia do Youth HUBu na Štefánikovej 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
135,92 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001411 |
zml.servis výťahov 02/2024, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
141,08 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001412 |
zml.servis výťahov 02/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
117,93 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001413 |
zml.servis výťahov 02/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001422 |
DRUGLAB TWIST SCREEN 25ks (AMP, MET, COC, OPI, THC, BZO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
346,50 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001423 |
servis a prenájom predložiek 02/2024 Krízové centrum Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001425 |
servis a prenájom predložiek 02/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
151,92 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001426 |
servis a prenájom predložiek 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
259,49 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001427 |
servis a prenájom predložiek 02/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,30 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001430 |
upratovanie spol.priestorov H.Meličkovej 11 A,B,C 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
28.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001432 |
servis BA 183 UG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
294,00 € |
28.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001431 |
HP EB640G10 i5-1335U 14 16GB/512 PC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
118 858,08 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001421 |
spoluúčasť PU9572284249 BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001424 |
za dodané jedlo dňa 14.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
264,26 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001417 |
orezy,výruby stromov - Devínska cesta,Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 663,72 € |
28.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
