| 1260001395 |
servis a údržba výťahov 02/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001323 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001324 |
Oprava Kohútik - Komplet - biele telo/ červený kohútik Classic White |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,73 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001352 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,13 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001319 |
Smaltovaná uličná tabuľa 700x300, Ulica PRIDÁNKY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
55,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001364 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001333 |
Výťah Tománkova 5-7, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001381 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001331 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám. 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001351 |
tričká s potlačou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
nekonečná tlač, s. r. o. |
56322232 |
|
501,84 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001378 |
znalecký posudok č. 31/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
2 183,25 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001361 |
výcvikové nohavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
561,00 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001332 |
Výťah Agátová 1/A, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001363 |
prevádzkové náklady a energie 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001362 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
1 234,92 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001379 |
znalecký posudok č. 30/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
378,84 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001322 |
oprava a údržba BL 077 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
225,19 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001393 |
oprava a údržba BL 110 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
233,32 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001321 |
oprava a údržba BL 074 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
557,72 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001396 |
oprava a údržba BL 227 OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 240,68 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001344 |
Office TV M, Nájomné za HD set-top-box 01.03.2026 - 28.02.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
300,24 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001345 |
Office TV M, Nájomné za HD set-top-box, 01.03.2026 - 28.02.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
300,24 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001342 |
Business internet access 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001346 |
Office TV M, Nájomné za HD set-top-box, 01.03.2026 - 28.02.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
300,24 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001337 |
provoz systému Foster v 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001325 |
Výťah Kopčianska 90, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001340 |
vodné,stočné,zrážky Polereckého 2611/1, 01.02.2026 - 28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,93 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001339 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 3196/2, 01.02.2026 - 28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,95 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001383 |
Vodné,zrážky, stočné Ľ. Fullu, 27.01.26 - 26.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,52 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001382 |
Vodné Gorkého, 27.01.26 - 26.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
