| 1260003139 |
Reklamná inzercia BN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
240,00 € |
24.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003113 |
Fakturujeme vám |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dominika Rafayová |
51768224 |
|
300,00 € |
24.04.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003073 |
Konferencia Green Building Summit 2026, 18.3.2026, 1xMAG Hrabovska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská rada pre zelené budovy |
42182158 |
|
97,17 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003085 |
Oponentský posudok technické studie pro MČ Bratislava-Lamač dle objednávky č. OBB2600153 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORGREZ ECO s.r.o. |
19058080 |
|
5 500,00 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003093 |
Znalecký posudok SNM/26/026/LZ, zo dňa 03.03.2026, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
400,00 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003068 |
Attachtap užívatelia X Hlavné mesto Slovenskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
7 860,93 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003074 |
CD/DVD ochranný obal, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
43,60 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003069 |
Zameranie inžinierskych sietí Šancova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANUP-GEO s. r. o. |
56624328 |
|
184,50 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003077 |
refakturacia odťahu Antolská - SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
123,00 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003095 |
Aktualizácia projektu PBS pre obchodný priestor č. 1 a 3 v BD Muchovo Námestie č. 5,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DSTeam s.r.o. |
46659021 |
|
676,50 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003067 |
Papierové karty - Magistrát hlavného mesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
1 230,00 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003090 |
Výroba a dodanie polepu 1x1 m drop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
128,90 € |
23.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003094 |
predlžovací kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
35,01 € |
23.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003060 |
600790 - Poplatok za vyjadrenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
23.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003066 |
FA za úpravu oplotenia, jeho zabezpečenie bezpečnostnými prvkami-žiletkovým drôtom, vrátane výmeny vstupnej brány do areálu na Žabotovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
23 255,85 € |
23.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003070 |
Polygrafické služby - tlač in.ba 04-05/2006 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
22 905,02 € |
23.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003063 |
refakturácia vodné, stočné 1Q26
spotrebu vody v Prevádzkovom dvore na Mlynských nivách č. 70 za obdobie 01-03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
7,18 € |
23.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003059 |
Ornitologická obhliadka krovín na Námestí slobody (20.4.2026) a vypracovanie posudku k výrubu vo vegetačnom období |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORNIS s. r. o. |
52830705 |
|
123,00 € |
23.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003078 |
Asanácia živočišnych škodcov Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
376,38 € |
23.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003062 |
Preštudovanie spisu, sprac. dokumentácie, miestne šetrenie, znalecký úkon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
300,00 € |
23.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003081 |
dodávku vody 20.03. - 19.04.2026 Centrum pre deti a?rodiny REPULS, Budatínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
65,85 € |
23.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003087 |
Znalecký posudok č. 71/2026, Ohodnotenie pozemkov v Karlovej Vsi, pod garážami na Adámiho ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
1 014,75 € |
23.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003076 |
Objednávame: Polohopisné výškopisné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
442,80 € |
23.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003092 |
2 modul programu Zona ucenia, 10.3.2026 + diagnosticky dotaznk Hogan spolu s interpretacnym rozhovorom, 12xMAG (Surnak, Stano, Gerekova, Gramblickova, Bezakova, Spirka, Pallfy, Zahorec, Masica, Spackova, Dame, Vrablik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 414,50 € |
23.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003086 |
Vodné, stočné 23.03.2026 - 22.04.2026, Lamačská cesta, OM00011660 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
23.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003080 |
Poradenské služby v období do 31.3.2026 (Mach) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BMB Partners s.r.o. |
35819855 |
|
3 690,00 € |
23.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004296 |
Objednávka a KL k objednávke je pri KDF 1260000484
Datamolino ID 24157102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
23.04.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003058 |
Zabezpečenie Rodinného behu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAŠA ATLETIKA |
51151197 |
|
1 000,00 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003027 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600697 AMSTERDAM - Polesňák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
429,00 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003057 |
Na záldade objednávky 0882600550 Vám fakturujem zabezpečenie cvičenia pre verejnost' |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Maroš Molnár – MOLFIT |
35302178 |
|
1 000,00 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
