| 1250007333 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
28 219,93 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007336 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ +KL pri KDF1250002308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 355,72 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007334 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 576,23 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007335 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250005390 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
15 022,14 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007251 |
V zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 2 - Bratislava V' Vám refakturujeme odpad 200201 + prejazdové kilometre za obdobie 1. - 31.8.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
141,02 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007263 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
984,81 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007303 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
15 535,93 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007304 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
9 074,40 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007283 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
7 211,93 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007301 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
89 542,25 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007284 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
7 672,58 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007236 |
13.08.2025 - 12.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,79 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007277 |
11.08.2025 - 10.09.2025 voda Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
873,53 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007248 |
12.08.2025 - 11.09.2025 voda Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
214,02 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007265 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2501387 za dokončený objekt: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
37 357,74 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007285 |
segregačné pivky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
61 438,50 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007275 |
Bezbariérová úprava peších trás - Šancová ul. BA
OBJ+KL pri KDF1250006492 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
3 577,82 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007261 |
Dopinenie pergoly nad hracim prvkom-šmýkačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INGDOP s.r.o., organizačná zložka |
35939141 |
|
11 157,55 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007281 |
Lepencoobrubn°k 150/150/330 D+M |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
2 400,50 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007337 |
FA za revíziu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov. V Garaži Bajzova 8A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
326,17 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007242 |
mandátná správa SSN NP za 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007234 |
vodné - Čierny les 12.08.2025 - 11.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
196,60 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007278 |
vodné, stočné Vietnamska 15 11.08.2025 - 10.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
305,74 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007238 |
430519268 Dátum dodacieho listu Svietidlo FENIX LED M núdzové 3W 3h |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELRON Elektro s.r.o. |
35933747 |
|
381,25 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007279 |
01.08.2025 - 31.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 194,87 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007240 |
ŠH Pionierska_stavebné práce 8.2025 v zmysle MAGSP2400006 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
368 586,62 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007235 |
13.08.2025 - 12.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
110,07 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007286 |
1700 480Update - ročný udrž.popl. (3.kvartál 2025) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 392,32 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007253 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné - mobilná aplikácia 8/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
20 116,97 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007354 |
Fakturujeme Vám |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
319,80 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
