| 1250004875 |
Výťah 04-06/2025 Röntgenova24/Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004910 |
servis a prenájom predložiek 06/2025, Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004884 |
Tablet Blackview Tab 60 WiFi 4 GB/128 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
79,36 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004882 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 29.05.2025 - 28.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,42 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004929 |
odstránenie stánku v objekte Romanova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 352,96 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004930 |
odstránenie stánku, OD Centrum,Borská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
6 150,95 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004919 |
odstránenie havarijného stavu zatekania do reštaurácie MINT počas dažďov, Jurigovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
8 021,42 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004928 |
odstránenie havarijného stavu vytápania kotolne, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
881,51 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004923 |
odstránenie havarijného stavu utrhnutej posuvnej brány v garáži, Blumentálska 10/A box č.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
360,76 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004927 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej garážovej brány, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
399,61 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004902 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v ambulancii, H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
73,84 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004904 |
odstránenie havarijného stavu opadajúcej omietky na objekte KOLO a nefunkčného osvetlenia, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 441,93 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004922 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných dažď.vpustí, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
684,86 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004926 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie šacht.otvoru,areál Kolmá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
292,29 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004889 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11A,B,C, 27.05.2025 - 26.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 230,48 € |
30.06.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004883 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.05.2025 - 27.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,18 € |
30.06.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004888 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.05.2025 - 26.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 396,11 € |
30.06.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004872 |
prenájom rádiostaníc Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL 9.6.2025-29.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
213,10 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004906 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého c. 17, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004878 |
údržba + opravy Kopčianska 90, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004877 |
údržba a opravy Laurinská 5, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004879 |
ASW Update |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CORA GEO, s.r.o. |
31612989 |
|
20 411,85 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004907 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
86,10 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004903 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,
Kopčianska 20/c, BA; Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47
Služba dátového okruhu mesačne 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004864 |
Konzultačná činnosť k príprave prezentácii projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEDD s.r.o. |
48093491 |
|
861,00 € |
27.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004863 |
zmluvný servis výťahov 06/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004861 |
zmluvný servis výťahov 06/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004862 |
zmluvný servis výťahov 06/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004865 |
Príslušenstvo k rebrinám BenchK A204, boxovacie vrece |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
46259317 |
|
317,80 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004869 |
oprava a údržba AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
791,55 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
