| 1240000089 |
Objednávka čislo: OTS2400144, INF/24/02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MediaTech Central Europe, a. s. |
35772581 |
|
4 279,20 € |
18.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000082 |
prenjom v k.ú. Petržalka 01-06/2024 NZ č.804959015-2-2019-NZsPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
18 799,98 € |
18.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000083 |
prenájom v k.ú. Nové Mesto 01-06/2024 NZ č. 804690034-2-2023-NZP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 152,00 € |
18.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000084 |
nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BMC International, a.s. |
47258861 |
|
240,00 € |
18.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000085 |
vodné 12/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76,48 € |
18.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000071 |
vodné,stočné,zrážky 12/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5 662,27 € |
18.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000080 |
servisná starostlivosť systému EPS v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
793,27 € |
18.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000081 |
oprava has.prístrojov v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
254,16 € |
18.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011591 |
zml.pokuta za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
11,33 € |
18.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011600 |
poplatok za prevádzku a správu bezobslužného terminálu 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SONET Slovakia, s.r.o. |
36354767 |
|
37,39 € |
18.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000079 |
prenájom 01/2024 plot, koliesko,pánt, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
180,12 € |
18.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011585 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
1 260,00 € |
18.01.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000068 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.12.2023-9.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 142,39 € |
18.01.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011590 |
vyťahovanie zbernej nádoby 10-12/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
78,00 € |
18.01.2024 |
|
|
21.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011547 |
storno k faktúre 2023303269 / KDF1230011520 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
-1 383,08 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011548 |
preprava pracovníkov MsP v prostriedkoch MHD od 1.9.2023 do 30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011549 |
storno k faktúre 2023303270 / KDF1230011548 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
-1 000,00 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000054 |
GPS jednotky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
2 776,20 € |
17.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000055 |
sledovanie vozidiel 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
240,00 € |
17.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011538 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky,stavebný dozor,BOZP 12/2023, "Muchovo nám." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
23 379,78 € |
17.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011536 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 12/2023, "Terchovská" Aktivita: 03102 MČ Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 684,84 € |
17.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011522 |
spolupráca pri vybudovaní a prevádzkovaní stáleho centra opätovného použitia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
52 228,80 € |
17.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000056 |
SSD disk Samsung 870 EVO 500 GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 017,05 € |
17.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011520 |
preprava pracovníkov MsP v prostriedkoch MHD od 1.4.2023 do 31.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 383,08 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000042 |
BL-668TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
21,00 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000043 |
BT-198HJ oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
425,21 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000044 |
BT-904IG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,10 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000045 |
BT-704HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
345,53 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000046 |
BL-670TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
492,95 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000047 |
BT-701HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
24,00 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
