| 1240004105 |
papuča na koleso L ALCA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTO RELAX, s. r. o. |
44415711 |
|
192,50 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004094 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
900,90 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004083 |
bratislavské rožky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pressburg bajgel s.r.o. |
53779908 |
|
240,00 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004097 |
dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Karlova Ves, časť 2. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
19 225,44 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004098 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
183,36 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004099 |
servis a prenájom predložiek 05/2024, Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
151,92 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004100 |
servis a prenájom predložiek 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
247,49 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004101 |
servis a prenájom predložiek 05/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004102 |
servis a prenájom predložiek 05/2024, Krízové centrum, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004076 |
vodné,stočné, zrážky Búdková 6763, 23.05.2024 - 27.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004077 |
vodné,stočné Búdková 2, 15.02.2024 - 27.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
11,17 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004106 |
PD_verejné osvetlenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Hestera |
50895176 |
|
550,00 € |
30.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004107 |
Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Hestera |
50895176 |
|
980,00 € |
30.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004084 |
dodané občerstvenie na zasadnutie MsR a stretnutie starostiek a starostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
610,72 € |
30.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004081 |
demontáž SDK steny NR vestibul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
908,17 € |
30.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004090 |
Mini chladnička Siguro MB-A160 W Bulk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
126,90 € |
30.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004089 |
25 Ks frézovanie dlažby s nápisom Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
kultkraft s.r.o. |
50367781 |
|
1 230,00 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004104 |
Spracovanie rozpočtu k PD_Garáže Jurigovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
420,00 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004086 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
37 975,84 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004075 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2401660 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 977,60 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004074 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401075 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
20 863,78 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004087 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400222 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
364,80 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004103 |
deratizácia,dezinsekcia,čistiace práce - Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
228,00 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004085 |
Mandátny certifikát 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
36,00 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004079 |
Slúchadlá Jabra Evolve2 30 S E MS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
632,22 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004078 |
vodné,stočné Priamciálne nám.1, 30.04.2024 - 29.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
594,94 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004082 |
Znalecký posudok č. 31/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Talian, PhD. |
50198718 |
|
350,00 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004080 |
maliarske práce v obytnej bunke č. 023 v objekte ubytovne Kopčany, Kopčlanska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 144,70 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004052 |
spoluúčasť PU 9853076219, BT 242 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
29.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004053 |
oprava a údržba AA860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
