| 1240008794 |
vodné Karloveská, 26.09.2024 - 25.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3,02 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008780 |
oprava a údržba AA 990 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008783 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
571,98 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008796 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
611,30 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008797 |
oprava a údržba AA 212 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008798 |
oprava a údržba BA 141 UF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008803 |
dezinsekcia - DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
483,46 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008811 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
803,33 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008819 |
vyspravenie výtlku tryskovou metódou letné obdobie obvod 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 832,00 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008820 |
vyspravenie výtlku tryskovou metódou letné obdobie obvod 1
OBJ+KL pri KDF 1240008819 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 014,00 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008818 |
Most e.č. 572-003 na Hradskej ulici cez Malý Dunaj Vrakuni č.2
OBJ+KL pri KDF1240006596 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
266 860,77 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008789 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.09.2024 - 27.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
8,39 € |
28.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008791 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.09.2024 - 26.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 159,59 € |
28.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008792 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.09.2024 - 26.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 196,04 € |
28.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008793 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.09.2024 - 26.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
360,86 € |
28.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008812 |
Ohňová šou s drakmi pre deti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Art Erika Hantáková - INSPINIA |
55205526 |
|
300,00 € |
28.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008765 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
160,52 € |
25.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008766 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
25.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008767 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
25.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008755 |
Nákup nábytku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
14 517,60 € |
25.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008763 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.09.2024 - 24.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
139,04 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008756 |
dezinsekcia - Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
148,80 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008772 |
Mesačná kontrola EPS Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008764 |
fotoservis 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
25.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008744 |
oprava a údržba BT 578 HE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
31,20 € |
25.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008774 |
Účastnícky poplatok za konferenciu "e-learnmedia CAFÉ 2024" Szalay Jonášová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
e-learnmedia, s.r.o. |
36341355 |
|
144,00 € |
25.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008753 |
Bratislavská mestská dlažba
OBJ+KL pri KDF1240006607 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 363,20 € |
25.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008758 |
vybúranie ostrovčeka na Hodonínskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
7 071,51 € |
25.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008760 |
optimalizácia spomaľovacieho prahu na vozovke na Mudroňovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
10 275,60 € |
25.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008759 |
oprava a poškodenej vozovky Agátová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
18 073,78 € |
25.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
