| 1250004747 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
526,44 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004760 |
vodné Legionárska, 23.05.2025 - 22.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,10 € |
23.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004759 |
vodné Dunajská 2294/21-23, 23.05.2025 - 22.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
527,89 € |
23.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004744 |
Záložný zdroj APC Smart-UPS 750 VA, dátový kábel,video kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 029,77 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004743 |
TZ páska Brother TZE-S231, batoh na notebook |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
145,32 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004753 |
Výmena havarovaného stožiara SKS33P na BA462 a výmena SKS33P stožiara pre detekciu chodcov na Baníkova
ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 699,24 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004754 |
Výmena návestidiel na BA614, oprava poškodeného kábla WS124 a 123 na BA309 a oprava poškodeného kábla č.8
na BA523 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 679,61 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004746 |
vodné.stočné Hodžovo námestie, 20.05.2025 - 19.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
562,57 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004763 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.05.2025 - 21.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 407,26 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004745 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 19.05.2025 - 18.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 846,67 € |
23.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004761 |
vodné Hurbanovo námestie, 23.05.2025 - 22.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,75 € |
23.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004751 |
údržba zelene podľa objednavky OBZ2500040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 278,98 € |
23.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004756 |
Záhradnícke služby podľa objednávky OBZ2500673 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARBORIST, s. r. o. |
47737433 |
|
12 320,91 € |
23.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004757 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 2, 23.05.2025 - 22.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,53 € |
23.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004762 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11/437, 23.05.2025 - 22.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,07 € |
23.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004758 |
vodné,zrážky Námestie slobody 6533,23.05.2025 - 22.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
804,15 € |
23.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004750 |
údržba zelene podľa objednavky OBZ2500376 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 244,70 € |
23.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004749 |
údržba zelene podľa objednavky OBZ2500943 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 603,04 € |
23.06.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004729 |
znalecký posudok č. 18/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Talian, PhD. |
50198718 |
|
220,00 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004704 |
GUMENE ROHOZE PROACE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
8 889,21 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004712 |
provízia z predaja parkovného 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
22,98 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004714 |
pres.hlas.zar.a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
799,50 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004710 |
odb.skúška výťahu, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
528,90 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004709 |
PD na rekonštrukciu elektroinštalácie Kramerov Lom MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Boris Duchovič |
51021536 |
|
1 240,00 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004727 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
587,44 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004741 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,25 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004724 |
vyhotovenie stanoviska pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu Revitalizácia parku Uzbecká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský zväz telesne postihnutých |
12664979 |
|
59,00 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004731 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004734 |
dodanie a inštalácia parkovacích zariadení na parkoviskách Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
55 307,72 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004707 |
trofeje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
|
2 042,28 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
