| 1230011224 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
175,08 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011168 |
Elektrina opravná faktúra 03/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-212,63 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011171 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-106,72 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011172 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-79,87 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011179 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-193,07 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011180 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-88,94 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011181 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-127,02 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011163 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-91,14 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011174 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-124,43 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011175 |
Elektrina opravná fa 09/2023, Haanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-73,72 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011176 |
Elektrina opravná fa 08/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-104,24 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011178 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-79,87 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011177 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-114,65 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011212 |
Parkov. automaty, 16 ks do MČ Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
179 424,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011169 |
Hradská 140 vodné stočné zrážky 04.11.23-03.12.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
600,67 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011182 |
PD - DÚR - Profesia plynovod - Záhorská Bystrica NEZAPÁJAŤ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Balog |
17372372 |
|
540,00 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011183 |
Dopracovanie DÚR Elektrovod - Záhorská Bystrica NEZAPÁJAŤ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NEVIANO Group s. r. o. |
52179532 |
|
1 740,00 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011193 |
Podzáhradná 100 voda 16.11.23-15.12.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
304,45 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011194 |
Záporožská 8 vodné stočné zrážky 18.11.23-17.12.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
310,92 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011195 |
Jurigovo nám. Kotva zrážky 16.11.23-15.12.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
257,87 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011146 |
Výťahy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
22,50 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011147 |
Výťahy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
67,50 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011200 |
Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7,03 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011201 |
Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
33,23 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011166 |
Výťahy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
45,00 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011231 |
Servis točny - výmena lana v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KL Techstage a.s. |
03883876 |
|
7 290,00 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011232 |
Oprava zdvíhacieho zar. DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
74,40 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011236 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
163,70 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011237 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
181,97 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011238 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
590,39 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
