| 1260002966 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2026 do 31. marca 2026 v súvislosti s Mandátnou zmluvou č. MAGTS2300152 zo dňa 12.6.2023, si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
350,55 € |
21.04.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002963 |
Fakturujeme vám stavebné práce na základe Zmluvy MAGZBR2500273, Park Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
27 207,90 € |
21.04.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002988 |
- Vyhodnotenie súladu s EIA - Muchovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VALERON Enviro Consulting s. r. o. |
46280472 |
|
1 082,40 € |
21.04.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002949 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Cyprus Tourism Development Co. Ltd |
12001174 |
|
1 280,00 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002933 |
Odb. prehliadka - revízia NN v kolektore Molecova 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
861,41 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002948 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600648 - Bali, Varga |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
460,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002947 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou : OBB2600648 - Bali, Varga |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 824,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002943 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
658 220,47 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002938 |
Oceľ.kotva pod liatinový stĺpik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
1 429,88 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002942 |
Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 701,12 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002944 |
Inzercia v Staromestskych novina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
210,00 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002936 |
Revízia - odborné prehliadky pož. sign. EPS 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 782,13 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002934 |
Údržba, prevádzka kolektorov v BA 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 096,91 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002937 |
Domáca pohotovostná služba za 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
9 757,84 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002935 |
Revízia - odborná prehliadka NN v kolekt. Dlhé Diely 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
3 273,18 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002939 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600863 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
81,73 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002940 |
+R Janíkov dvor - stavebné práce 3/2026 Pozn: musela som odúčtovať a znovu zaúčtovať, lebo bol zlý dátum dodania a ťahalo to do apríla, preto som usela vykonať opravy - Hrabovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PORR s.r.o. |
36667102 |
|
110 886,44 € |
20.04.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002906 |
CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
1 100,00 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002919 |
Oprava byt č. 14 v BD Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600283 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
11 865,10 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002918 |
vypratanie bytov, balkónov a pivničných kobiek v BD Rezedová 3 a Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600389 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
4 182,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002927 |
oprava bytu č. 5 v BD Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600282 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
11 865,10 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002903 |
zabezpečenie prípravy reprezentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská hádzanárska akadémia |
31816851 |
|
1 000,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002913 |
Asanácia živočišnych škodcov, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
118,08 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002923 |
zabezpečovací modul k trezoru zbraní, Stavbárska ul.
-priložená je správna opravená FA (vyrovnaný 1 cent) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
533,57 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002926 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
369,00 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002896 |
elektrina vyúčt. 28.03.2026-31.03.2026, Kopčianska 88 byt 71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
3,77 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002897 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026-03.03.2026, Kopčianska 86 byt 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
0,17 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002915 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026-02.03.2026, Muchovo nám. 6 byt B.6.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
36,58 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002905 |
elektrina vyúčt. 05.03.2026-26.03.2026, Česká 4 byt 308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
37,73 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002916 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026-27.03.2026, Muchovo nám. 6 byt B.6.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
50,50 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
