| 1240008667 |
poměrná část nákladů spojených s účastí na 51. Mezinárodní konferenci dopravních odborníků v Jindřichově Hradci, 25.-27.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace |
40526551 |
|
2 083,27 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008672 |
Zabezpečenie cateringovych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
268,34 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008662 |
demontáž parkovacieho systému Blumentálska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
600,00 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008663 |
účastnícky poplatok za online seminár Podpisovanie dokumentov na diaľku (R.Kopil) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
264,00 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008661 |
prevádzkové náklady 07-09/2024, Hasičská stanica na Saratovskej 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
3 765,15 € |
23.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008656 |
medzinárodná konferencia VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2024, Ing. Patrik Kohan |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
168,00 € |
23.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008671 |
dodané drobné občerstvenie dňa 08. 10. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
145,20 € |
23.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008659 |
čistenie a oprava žIabov a zvodov dažďovej vody, Česká 4/Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 007,53 € |
23.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008660 |
oprava osvetlenia spoločných priestorov, Ondreja Štefánka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
209,87 € |
23.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008658 |
oprava WC, ventilátora, malovanie v OZ PRIMA, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
503,41 € |
23.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008652 |
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby revitalizácie terasy na adrese Jasovská 1,3 - časť Schodisko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Erik Jakeš |
52617912 |
|
7 600,00 € |
23.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008673 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
668,83 € |
23.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008665 |
účastnícky poplatok za online seminár: Zákonník práce v roku 2024 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax - Laborde |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
282,00 € |
23.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008655 |
oprava a údržba AA 945 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
23.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008669 |
oprava a údržba BA 908 NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
46,80 € |
23.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008670 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
23.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008588 |
Dobropis k parkovnému
Započítať s KDF 1240008278 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
-180,00 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008613 |
oprava a údržba BT 826 HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
67,80 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008626 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008627 |
oprava a údržba AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008628 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 131,30 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008631 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
394,67 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008633 |
oprava a údržba BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008651 |
oprava a údržba BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
577,20 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008615 |
náklady 07-08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
9 089,65 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008641 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vstupnej brány v BD, Hradská 140B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
179,46 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008643 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu v byte č.9, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
182,36 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008645 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.31, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
139,26 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008647 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vstupnej brány v BD , Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
146,52 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008648 |
odstránenie havarijného stavu porucha vykurovania bytu,oprava odutej omietky na stene v b.č.7B, Podzáhradná 100B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
322,20 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
