| 1240003830 |
odborný odhad nákladov "Elektrovod komunikácia a IS" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROSOFT, s. r. o. |
45404950 |
|
294,00 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003841 |
oprava zábradlia na moste M077 Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 946,35 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003842 |
dočasné zábradlie na chodníkoch na moste e.č.572-003 Hradská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
32 292,59 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003843 |
čistenie mostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
24 148,43 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003844 |
čistenie mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
37 117,67 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003845 |
čistenie Starého mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
16 053,06 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003847 |
čistenie mosta SNP a Prístavného mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
22 299,96 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003854 |
komplex.oprava kúpeľne,Kopčianska 86, byt č.31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 283,14 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003855 |
vyčistenie balkóna od holub.trusu, Rezedova 3, byt č.171 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
110,50 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003849 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 17.04.2024 - 16.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003834 |
Toaletný papier Jumbo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
128,52 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003835 |
dodanie Atlassian konzultačných služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
2 767,50 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003836 |
Vykonanie servisu systému EPS v objekte ubytovne Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
28,00 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003837 |
PrekladateĽské služby k webu mesta bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZURI s. r. o. |
53598857 |
|
360,00 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003846 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys Bridge za obdobie 09.04.2024-08.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003848 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 16.04.2024 - 15.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
374,28 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003814 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003798 |
pres.hlas.zar a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003808 |
teplo,voda 04/2024 Jutigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 561,15 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003810 |
teplo,voda 04/2024 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 915,40 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003811 |
teplo,voda 04/2024 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 634,10 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003809 |
teplo,voda 04/2024 Jutigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 425,02 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003812 |
Čistenie chodníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
371,08 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003824 |
preprava zamestnancov 1.4. - 30.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003825 |
znalecký posudok č. 22/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
290,00 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003826 |
znalecký posudok č. 20/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
260,00 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003827 |
Zabezpečenie prevádzky vyťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
9 722,42 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003801 |
Dary a ceny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUFA, s.r.o. |
44540485 |
|
231,00 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003806 |
deratizácia - Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
341,70 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003813 |
dodanie interiérového vybavenia do YouthHubu na Štefánikovej 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
12 909,00 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
