| 1250006955 |
údržba samozavlažovacích kvetináčov 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
6 991,39 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006959 |
Spreje na koše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
487,50 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006920 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
107,35 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006974 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
36,10 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006913 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
84,09 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006941 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006940 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006958 |
údržba kamerového systému,ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
31 999,12 € |
02.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006929 |
elektrina 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 435,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006928 |
elektrina 09/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
136,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006930 |
elektrina 09/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
476,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006931 |
elektrina 09/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
145,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006925 |
elektrina 09/2025, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
217,42 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006935 |
elektrina 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
558,50 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006927 |
elektrina 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
480,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006933 |
elektrina 09/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
22,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006926 |
elektrina 09/2025 byty a nebyty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
908,45 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006936 |
elektrina 09/2025, zálohy SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
580,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006937 |
Flexilink MAN, Polianky 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006939 |
Zahraničná konektivita 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006932 |
elektrina 09/2025, Cesta na Červený most 19573 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006934 |
elektrina 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
480,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006946 |
Prevádzka CSS 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
53 483,34 € |
02.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006912 |
upratovacie práce 08/2025, Tománková č. 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
02.09.2025 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250006881 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,38 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006880 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
24,35 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006883 |
Provízia za predaj parkovného - MAREC 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
114,17 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006869 |
Vypracovanie "Valuácie areálu spoločnosti Netbuilding, s.r.o |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CBRE s.r.o. |
35819804 |
|
3 075,00 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006865 |
deratizácia - Furdekova ulica, parc. č. 203/35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
255,59 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006857 |
cateringové služby pre podujatie "Inovačné vzdelávanie Pokojné víťazstvá" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
343,98 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
