| 1230010917 |
Zamerania plôch zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
12 684,24 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010918 |
Zamerania plôch zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
12 574,27 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010919 |
Zamerania plôch zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
13 529,86 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010967 |
farba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
37,19 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010899 |
Predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
9,59 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010962 |
Náklady na mesic november |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
287 150,98 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010923 |
Kontrola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
785,74 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010960 |
Nájom parkovacích automatov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010963 |
Personálne náklady na mesic november |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
8 752,02 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010887 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
32,17 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010906 |
Vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010958 |
Bežné náklady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 119,99 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010839 |
Sieť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POTS s.r.o. |
5627788 |
|
2 520,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010876 |
Vizitky, doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
180,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010875 |
Nálepka, doprava , plagát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
138,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010877 |
PF, doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
336,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010862 |
Oprava a údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 695,78 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010863 |
Revízia elek. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 533,71 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010864 |
Odstránenie rev. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 835,36 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010873 |
Stojany 12 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
432,00 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010874 |
Potlač tričiek30 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010879 |
Vizuál, doprava, samolepka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
246,00 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010880 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,00 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010881 |
Identifikačné pásky na ruku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
47,04 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010889 |
Užívanie web. portálu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010891 |
Zabez. priameho prenosu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010894 |
Zabezp. vianoč. večierku ( FA je u Tokovics Ján ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
8 702,40 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010910 |
Hodnotenie stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Kolařík |
60496410 |
|
670,00 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010941 |
Dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-166,12 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010897 |
Oprava zastávky MHD Gagarinova
zapojiť 453 len v sume bez DPH, teda vo výške 64 629,77 Eur
DPH bude hradená až v roku 2024 a vtedy sa bude zapájať do príjmov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
64 629,77 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
