| 1240008601 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402885 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 035,84 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008598 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 988,96 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008604 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404135 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 074,71 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008597 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403074 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 156,54 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008599 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402551 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 978,76 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008602 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403538 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
468,00 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008630 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402970 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 745,67 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008614 |
dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
19 322,14 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008629 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 224,00 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008632 |
školenie Efektívna manažérska komunikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
1 800,00 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008605 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403915 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 020,02 € |
22.10.2024 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240008536 |
Znalecký posudok č. 58/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
350,00 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008542 |
Canon PFI-120 Black 130 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
90,72 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008582 |
Návrh mikroklimatických podmienok po dokončenom archeologickom výzkume Kaplnky Sv.Jakuba na nám.SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jan Červenák |
12268542 |
|
680,00 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008563 |
vložné na Odbornú prípravu na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie (P.Chudy) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Školiace stredisko DDD, s.r.o. |
46633553 |
|
355,00 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008543 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008568 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008584 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,00 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008583 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
94,00 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008585 |
oprava a a údržba BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008545 |
oprava a údržba BL 932 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
621,86 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008544 |
oprava a údržba BL 163 NF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
365,10 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008557 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
67,92 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008560 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008540 |
oprava a údržba BL 610 MS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
298,86 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008558 |
oprava a údržba AA 223 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008539 |
oprava a údržba BL 181 NF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
704,53 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008546 |
oprava a údržba BL 162 NF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
884,93 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008541 |
Dokovacia stanica Dell Dock WD19S |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 211,84 € |
21.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008556 |
Pečený čaj + etiketa_1000 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
1 920,00 € |
21.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
