| 1250004604 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Predstaničné nám.9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
65,60 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004606 |
elektrina 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 741,14 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004602 |
elektrina vyúčt. 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8 417,26 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004598 |
elektrina vyúčt. 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15 794,48 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004607 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 288,48 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004603 |
elektrina vyúčt. 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
7 953,98 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004595 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
737,00 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004610 |
elektrina 05/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
923,98 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004601 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
354,43 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004536 |
Spomaľovací prah, montáž
OBJ+KL pri KDF1250002353 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
341,40 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004535 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 003,60 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004625 |
smart televízory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
4 561,00 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004561 |
Rozvojový program Zóna učenia, 20.3.,10.4.,20.5.,12.6.,25.9.,10.10.2025 + Hogan HPI a MVPI pristup + interpretacia vysledkov + rozvojovy plan, 12xMAG (Mrcinova, Galovic, Pesko, Fajnor, Kosticka, Belesova, Merciakova, Nagyova, Havlat, Andrasova, Chmelar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
707,25 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004581 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 636,26 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004623 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500778 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 292,77 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004582 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 594,80 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004586 |
Update - ročný udrž.popl. rok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
20 342,97 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004585 |
Update - ročný udrž.popl. (2.kvartál 2025) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 392,32 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004597 |
elektrina vyúčt. 05/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 173,19 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004600 |
elektrina vyúčt. 05/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8 548,42 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004533 |
Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni (štátna cesta II-572)
OBJ+KL pri KDF1250002560
Zapojiť do príjmov na pol. 454001 (ref. 3777), KZ 46, útvar 1110402000, NO FIN - Rezervný fond v sume 16 833,90 eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
13 686,10 € |
16.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004573 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 1. - 15.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 887,42 € |
16.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004608 |
elektrina vyúčt. 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
6 296,53 € |
16.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004622 |
právne poradenstvo 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 275,50 € |
16.06.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004619 |
právne poradenstvo 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 435,40 € |
16.06.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004621 |
právne poradenstvo 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
221,40 € |
16.06.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004620 |
právne poradenstvo 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
88,14 € |
16.06.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004570 |
prenájom a servis toal.kabíny 21.-24.týždeň 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,34 € |
16.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004492 |
dodanie a montáž kamerového systému pre BD Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UniProfi s.r.o. |
47522119 |
|
4 679,20 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004508 |
oprava a údržba BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
86,12 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
