| 1230010957 |
Chodníky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOLE s. r. o. |
50173839 |
|
11 955,84 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010915 |
Výškopisno-polohopisné zameranie časti Grosllingovej u. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
3 118,50 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010903 |
Bezbariérové úpravy Kukučínova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 974,61 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010854 |
Servis komunálnej techniky hl. mesta Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
264,72 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010856 |
Servis komunálnej techniky - regenerácia DPF filtra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
157,20 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010920 |
Support |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
2 365,87 € |
19.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010942 |
Príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SORTEC EUROPE, s.r.o. |
45001103 |
|
819,71 € |
19.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010970 |
Podpora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aglo solution s.r.o. |
35973072 |
|
5 472,00 € |
19.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010878 |
Podpora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
19.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010939 |
TV,wifi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
19.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010858 |
Servisné úkony - svetlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
134,40 € |
19.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010840 |
Kvetináč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POTS s.r.o. |
5627788 |
|
54 700,00 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010914 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 920,00 € |
19.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010961 |
Poskyt. služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 880,00 € |
19.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010946 |
Rozvoj. program |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
7 440,00 € |
19.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010832 |
vyšetrenie vodičov na VRZ a vyšetrenie uchádzačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
920,00 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010831 |
Priemyslelné práčky 2ks a sušičky 2 ks vrátane dovozu a manipulácie - Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
24 300,00 € |
18.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010652 |
Refundácia bonusových PCL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
5 520,50 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010661 |
Zabezpečenie odborných výkonov na zariadení kotolne, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
36,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010701 |
Posúdenie prístupmosti el. vzor. dokumentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
420,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010750 |
Právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
144,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010751 |
Právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
72,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010753 |
Právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 968,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010775 |
Odstránenie havarijneho stavu Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
85,80 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010776 |
Odstránenie havarijneho stavu DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
349,02 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010766 |
Dodanie zvod. sys.
zapojiť 453 len v sume bez DPH, teda vo výške 22 282,52 Eur
DPH bude hradená až v roku 2024 a vtedy sa bude zapájať do príjmov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
22 282,52 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010827 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
2 362 768,54 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010826 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
153 769,64 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010675 |
Vytvorenie, dodanie, archivácia a spracovanie fotografií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010721 |
List, Doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
204,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
