| 1240008502 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2403529 Komárovská 37 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
300,00 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008533 |
Bratislavská mestská dlažba Trenčianska ul
OBJ+KL pri KDF1240006607 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008530 |
Bratislavská mestská dlažba Trenčianska ul
OBJ+KL pri KDF1240006607 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008521 |
Bratislavská mestská dlažba Trenčianska ul
OBJ+KL pri KDF1240006607 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008528 |
Oprava poškodeného žiabu Hodžovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 867,00 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008523 |
oprava zvodidiel po havárii na kruhovom objazde v DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 698,91 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008524 |
opravy zábradlí a zvodidiel po dopr.nehodách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
8 026,95 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008525 |
drobné opravy zábradlí a zvodidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 695,02 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008522 |
opravy zábradlí a zvodidiel po dopr.nehodách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
14 590,89 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008503 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.09.2024 - 17.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 608,04 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008508 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1,18.09.2024 - 17.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
252,73 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008504 |
vodné Tyršovo nábrežie, 18.09.2024 - 17.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,28 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008509 |
vodné Rőntgenova 24, 18.09.2024 - 17.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,18 € |
18.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008506 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8,18.09.2024 - 17.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
413,03 € |
18.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008535 |
cateringové služby dňa 23. 09. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
964,81 € |
18.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008492 |
výkon odborných prehliadok a odborných skúšok spoločných rozvodov plynu a regulačnej stanice plynu pre bytový dom Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BESCOR TECHNOLOGIES s.r.o. |
53136543 |
|
1 981,20 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008474 |
zrážky Polereckého 1, 17.09.2024 - 16.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,90 € |
17.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008488 |
Strom pro život - život pro strom 2024, 4x MAG (Stahlova, Ferencucha, Varga, Surnak) - osobná účasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
896,23 € |
17.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008493 |
dodatočná platba za nárast cien prác z dôvodu existencie Mimoriadnych udalostí v zmysle č. 2 (MAGSP2200049) 2Q/2024 s odvolaním sa na Dodatok č. 21 (MAGSP2400037) NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA – JANÍKOV DVOR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
1 022 994,06 € |
17.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008495 |
veterinárna asanácia 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
6 499,00 € |
17.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008485 |
Montážna pena CERESIT WhiteTeq rúrková pena 750 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
129,92 € |
17.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008486 |
Špajdle Kesper Špajdle bambus 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
10,70 € |
17.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008487 |
Balóny Nafukovacie balóniky, 26 cm, mix metalických farieb, 100 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
28,65 € |
17.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008491 |
dodávka a montáž rádiových vodomerov, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
9 370,80 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008478 |
elektrina vyúčt. 08/2024, Sedlárska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
214,25 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008477 |
elektrina vyúčt. 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
441,76 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008497 |
historické stlpiky Mostová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
11 760,84 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008480 |
oprava prepadu vozovky na ulici Pri Suchom mlyne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 572,40 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008481 |
oprava prepadu vozovky na Trnavskej ceste v križovatke s Vajnorskou ulicou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 264,57 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008479 |
oprava komunikácie Pekná cesta od horárne Krasňany po Spariská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
153 380,87 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
