| 1240003785 |
Projektový manažment, inž.činnosť 01-04/2024 "Jantárová cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 006,00 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003786 |
Projektový manažment, inž.činnosť 01-04/2024 "Lávka č.4" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 234,00 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003787 |
Projektový manažment, inž.činnosť,subdodávky 01-04/2024 "Lávka č.3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 264,00 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003788 |
Projektový manažment, inž.činnosť,subdodávky 01-04/2024 ""Lávka č.2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 316,00 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003789 |
Bonusová platba za splnený míľnik "Lávka č.4" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 871,52 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003790 |
Bonusová platba za splnený miľnik "Lávka č.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 871,52 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003791 |
Bonusová platba za splnený miľnik "Lávka č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 871,52 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003792 |
Bonusová platba za splnený miľnik "Lávka č.1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 871,52 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003741 |
dezinsekcia - DPOH Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
475,20 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003743 |
subdodávky 04/2024, "Terchovská", v zmysle rámcovej zmluvy o spolupráci a poskytnutí služieb č. MAGTS23000005 zo dňa 23.01.2023, obj. OTS2400840. MČ Ružinov- KÚ Trnávka, zapojiť 453 v sume 21 619,20 eur. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
21 619,20 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003699 |
Poplatky za služby/tovar 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 495,10 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003701 |
Poplatky za služby/tovar 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
363,16 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003682 |
vyúčt. teplo 04/2024, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 392,12 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003684 |
vyúčt. teplo 04/2024, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 148,02 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003674 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 768,67 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003689 |
Záhradnícke služby - 1 kolo kosba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 949,20 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003704 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
511,87 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003678 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nechala and partners s. r. o. |
54749565 |
|
1 084,80 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003703 |
revízia prenosných has.prístrojov,hydrantov v kolektoroch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 942,86 € |
14.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003692 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2400317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
266,40 € |
14.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003688 |
Oprava - výmena LED gombíkov vo vozovke na električkovej trati Dubravsko-Karloveskej radiále |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
62 552,16 € |
14.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003690 |
oprava BA225, výmena stožiara 7 a návestidiel a ďalších komponentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 872,01 € |
14.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003679 |
poštové služby 04/2024, dobropis k fa č. 9001688247 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-194,00 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003680 |
poštové služby 04/2024, dobropis k fa č. 9001681055 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-26,12 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003675 |
vodné Kamenné nám., 14.04.2024 - 13.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003698 |
odb.prehliadka EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 948,22 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003700 |
domáca pohotovostná služba 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 161,36 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003702 |
údržba,prevádzka kolektorov 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 086,56 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003697 |
deratizácia,dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
290,40 € |
14.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003695 |
údržba zelene podľa objednavky OTS2401447 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 867,83 € |
14.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
