| 1240008324 |
oprava poškodeného chodníka H.Meličkovej č.41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 564,29 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008325 |
oprava nerovností na vozovke Opletalova oproti č. 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 204,59 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008326 |
debarierizácia Dvojkrížna-cyklonájazdy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 799,81 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008351 |
Inžinierska činnost,subdodávky 09/2024 nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 290,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008320 |
monitoring dažď.kanalizácie - Račianska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 411,10 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008301 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.09.2024 - 12.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,17 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008321 |
ročná licencia softvéru- zaručená konverzia 11.10.2024-10.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
204,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008327 |
debarierizácia Dvojkrížna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
92 465,35 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008343 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 970,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008344 |
subdodávky 09/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
132,50 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008345 |
Inžinierska činnosť,projekt. manažment, 09/2024 "O6 Harmincova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008346 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024 "R55 Letisková radiála-lvanská cesta (Trnavská-Galvaniho)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 940,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008347 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024, "R12 Lamačská radiála - Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008348 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024 "Cyklotrasa O4-4 okruh Petržalskej osi,úsek Prístavný most-Nám.Hraničiarov-Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 620,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008349 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024 "R52 Agátová (Patrónka -Dúbravka Nová ves na Agátovej ul.) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008350 |
subdodávky 09/2024 "O4 Petržalka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
840,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008352 |
Projektový manažment, inž.činnosť,R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 376,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008353 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024, R14 Vajnorská radiála (Junácka - VIVO) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008354 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024 "O5 Mlynská dolina (Botanická-Patrónka)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008355 |
Projektový manažment, inž.činnosť 09/2024 "R13 Račianska radiála-Račianska (Račianske mýto-Kraskova)” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008356 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024 "R55 Letisková radiála-Trnavská cesta (Tomášikova-Max,Hella)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008357 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradná)/VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008303 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.09.2024 - 11.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
14.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008363 |
elektrina vyúčt. 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 415,68 € |
14.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008298 |
vodné Čierny les 1, 12.09.2024 - 11.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52,90 € |
14.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008341 |
náklady za činnosť stavebného dozora 09/2024, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
70 717,20 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008296 |
údržba zelene podĺa objednávky 0TS2403746 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 092,80 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008294 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403646 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 468,93 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008297 |
vodné Kamenné námestie, 14.09.2024 - 13.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008369 |
poštové služby 09/2024, dobropis k fa č. 9001711715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-72,24 € |
14.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
