| 1230010616 |
Papier kop. biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
86,40 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010585 |
Projektový manažment, inžinierska činnosť - Terchovská 11/2023
zapojiť 453 vo výške 11 180,84 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 180,84 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010592 |
Dodávka zemného plynu, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 889,66 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010595 |
Vyúčtovanie, odb. miesto Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 065,96 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010527 |
Odstránenie havarijného stavu - upchatej kanalizácie v BD, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
811,39 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010528 |
Odstránenie havarijného stavu - nefunkčného el. sporáku v bytoch, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 004,64 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010529 |
Odstránenie havarijného stavu - nefunkčného el. sporáku v bytoch, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 090,30 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010530 |
Odstránenie havarijného stavu - nefunkčného el. sporáka, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
614,11 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010531 |
Odstránenie havarijného stavu - nefunkčného el. sporáka, H. Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
500,86 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010532 |
Odstránenie havarijného stavu - vytápania v bytoch, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
809,95 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010603 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
331,20 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010519 |
Upratovanie Hradská 140 2023/11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010606 |
Dodávka zemného plynu, Záporožská 8 2023/11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 207,25 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010522 |
Teplo Batkova 2 2023/11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
18 857,28 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010511 |
zrážky za obdobie 01.11-30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
297,02 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010520 |
Teplo Jurigovo námestie 1 2023/11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 753,48 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010523 |
Teplo jurigovo námestie 1 2023/11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 389,12 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010521 |
Teplo Bagarova 20 2023/11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 244,64 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010596 |
Dodávka tepelnej energie, 1.11.-30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 020,24 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010604 |
Vyúčtovanie, odb. miesto H. Meličkovej 17-19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 226,42 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010577 |
Montáže na Jeséniovej, výmena poklopu na Zámockej 38, predláždenie na Hur. nám., opravy na Pražskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 426,75 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010589 |
Projektový manažment, inžinierska činnosť, subdodávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 571,54 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010510 |
Stavebný dozor na projekte Nová električková trať, Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
70 417,20 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010594 |
Vyúčtovanie, odb. miesto Tománková 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 904,83 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010593 |
Vyúčtovanie, odb. miesto H. Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 916,07 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010598 |
Dodávka tepelnej energie, 1.11-30.11.2023, O. Štefánka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 538,57 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010565 |
Zoznam faktúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 053,09 € |
14.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010567 |
Zoznam faktúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
21 230,28 € |
14.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010582 |
Prenájom parku 11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
14.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010516 |
elektrina za obdobie 01.11-30.11.2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 347,96 € |
14.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
