| 1260002430 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 360,86 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002408 |
Mesačný poplatok za službu skenovacích áut (1. zo 48) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iterait a.s. |
07405821 |
|
11 250,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002404 |
PAAS tabule pre zónu PE-Háje 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
17 328,73 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002476 |
čas strávený cestou z miesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
462,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002479 |
Workshop Stromy v meste po vysadbe, 31.3.2026, 3xMAG (Petro, Krajnakova, Dolakova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
185,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002405 |
PAAS tabule pre zónu PE-Dvory 1,2,3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
16 582,27 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002473 |
Nájomné - 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002478 |
Fakturujeme Vám v cene podľa objednávky OBB2600337 OTMZ-ZR/2026/ZV10: zahradnícke služby 1.00sub 2420.00 EUR 2420.00 23.00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APRO Záhradné centrum s.r.o. |
35806184 |
|
12 575,64 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002484 |
Sadenice + doprava + ošetrenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LOSKOL, s.r.o. |
45256276 |
|
624,35 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002363 |
PHM 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 460,56 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002475 |
E-kupóny na 04/2026 (Dudoň) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
181,53 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002474 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
1 296,87 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002406 |
Hlavné mesto stojany_4ks /mlynské nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
147,60 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002400 |
Hlavné mesto stojany_1ks / parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,90 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002395 |
CTL_BAM_2026_Č SOB maraton_45ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
250,92 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002398 |
Hlavné mesto stojany_2ks /námestie SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002399 |
letak A5 - Cyklo Mlynske nivy_450ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
95,94 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002396 |
Výroba tabule - Prugerka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
323,49 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002397 |
letak 5000 ks - pýtajte sa primátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
750,30 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002403 |
CTL Beh Devín Bratislava Starz_18ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
265,68 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002401 |
ks dibondove tabulky 192x300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
199,26 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002402 |
Hlavné mesto stojany_1ks / Obnova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,90 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002495 |
Sťahovacie služby 06.03.2026 3 pracovnici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
204,00 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002496 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. SSV/ODB/26/05 25.03.2026 za st'ahovacie práce: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
482,80 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002460 |
Zrážky 03/2026, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71 439,49 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002417 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v byte č.71 v zmysle CP, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
63,46 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002452 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.61 v zmysle CP, Tománková 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
103,12 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002456 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu opravu vstupnej brány v BD - v zmysle CP, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
59,11 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002418 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plyn.kotla v byte č.2A v zmysle CP, Hradská 140A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 110,76 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002444 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v byte č.36 v zmysle CP, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
142,41 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
