| 1250000490 |
deratizácia - Belehradská/Legionárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
79,95 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000476 |
elektrina 01/2025, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000477 |
elektrina 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
268,45 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000489 |
dezinsekcia - Kopčianska 88,byt 72 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
100,86 € |
31.01.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000488 |
Stropný držiak Optoma univerzálny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
55,15 € |
31.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000461 |
prednášky v oblasti BOZP a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Branislav Šilhár |
46274715 |
|
120,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000459 |
oprava a údržba BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,87 € |
30.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000448 |
rvodné,stočné,zážky Búdková 6763, 01.01.2025 - 24.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
119,24 € |
30.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000465 |
GPS jednotky pre osobné vozidlo, monitoring |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
1 622,99 € |
30.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000460 |
elektrina 22.04.2024 do 31.12.2024, Rezedova 3/byt číslo 225,Česká 4/byt číslo 103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
356,09 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000450 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 01.01.2025 - 28.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
140,38 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000462 |
Oprava káblovej poruchy na st. č. 15, 14, 16 a 31 na križovatke BA615, narovnanie st.č.18 ma križovatke
BA612 a demontáž radiča, stožiarov a ramena na križovatke BA567 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 004,37 € |
30.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000463 |
Výmena hav. stožiara č.4 na križovatke BA311 a výmena hav. st.č.12 na križovatke BA451 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 805,29 € |
30.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000456 |
Činnosť monitorovacieho terénneho tímu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
7 616,33 € |
30.01.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000458 |
pomerová časť za spotrebované teplo pri skúškach tesnosti, kontroly zariadení a testovacej prevádzky, pred kolaudačným konaním, zrealizovaného diela PK Muchovo nam. Fa presmerovaná na OSB z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov v rozpočte ORB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
10 605,11 € |
30.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000452 |
elektrina 01/2025, Rezedová 3, byt č. 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
6,00 € |
30.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000451 |
elektrina 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
370,00 € |
30.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000464 |
Konferencia GIS Ostrava 2025, 5-6.3.2025, 9XMAG (Petríková, Homolová, Velčická, Bujňáková, Fedorík, Matoušková, Michalov, Kaclík, Bederka), 990 Eur. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
61989100 |
|
798,32 € |
30.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000444 |
Seminár PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000446 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,45 € |
29.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000442 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 01.01.2025 - 26.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 402,17 € |
29.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000443 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 01.01.2025 - 26.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 429,48 € |
29.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000441 |
Mini rúra Concept ET6035bc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
776,98 € |
29.01.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000418 |
Posúdenie projektovej dokumentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
147,60 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000420 |
elektrina vyúčt. 12/2024, Búdkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-11,72 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000419 |
elektrina vyúčt. 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-444,94 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000423 |
elektrina 01.12.2024 do 31.12.2024, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-2,93 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000424 |
elektrina 01.12.2024 do 31.12.2024, Hradská 21, Pri Čiernom lese 1, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-2 437,00 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000422 |
elektrina vyúčt. 12/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-20,87 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000425 |
elektrina 01.12.2024 do 31.12.2024, Ondreja Štefanka 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-170,69 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
