| 1260002318 |
dobropis k fa č.1260000374 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
-29 280,11 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002317 |
Motorola Moto G85 pOled Šedá - urobiť ZÁPOČET
urobiť samozdanenie - nefunguje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
23 900,34 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002291 |
Vám za služby Bezpečnostného centra za obdobie od 01.04.2026 do 30.06.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
29,96 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002297 |
Príprava ilustrácie na obálku časopisu in.ba 4-5 a ilustrácie na homepage stránky bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art Ivan Galdík |
23578394 |
|
350,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002300 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie Dátum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002301 |
obdobie 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002322 |
Poplatok za prenájom platobných terminálov za mesiac 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
1 234,92 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002309 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
537,82 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002312 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002283 |
oprava a údržba BA035XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002288 |
oprava a údržba AA297MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002282 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
127,24 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002311 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002314 |
Asanácia živočĺšnych škodcov - Gercenova Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
122,39 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002320 |
Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 2/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
2 187,18 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002295 |
Licencie ASISTENT AI - JUDIKÁTOR 1.4.2026-30.9.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Judikátor, s.r.o. |
57491968 |
|
861,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002296 |
E-kupóny na 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
38 281,21 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002310 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
720,00 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002308 |
ECV : BT 477 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
274,99 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002321 |
Faktúrujeme Vám za dodávku a montáž dopravných značiek a zariadení v zmysle rámcovej dohody č.
MAGSP2400001, na základe Vašej objednávky číslo OBZ2600393 - ODZ/2026/PP/zmena reg.Pokrok,
Krasňany, podľa preberacieho protokolu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 872,87 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002292 |
Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska-Janíkov Dvor v BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
53 162,92 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002319 |
v zmysle objednávky za vykonanú inžiniersku činnosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELUCON s. r. o. |
53094816 |
|
1 599,00 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002315 |
Údržba vismo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002289 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
10 035,07 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002281 |
L1733 - Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002305 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb MAGZBR2600007 Várn fakturujeme za poskytované služby - jarné hrabanie a čistenie pozemkov v k.ú. MČ Bratislava-Dúbravka v zmysle preberacieho protokolu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Dúbravka |
00603406 |
|
10 585,40 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002294 |
Kamerový panoramatický modul Axis Q6300-E |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
7 150,96 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002306 |
Právne služby za mesiac marec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
3 225,06 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002290 |
Fakturujeme Vám tovar podra Vašej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
2 955,14 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002316 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
