| 1240008121 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 771,06 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008124 |
služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 717,82 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008143 |
toal.papier,utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
560,16 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008157 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
160,00 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008160 |
Služby EEA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
1 620,00 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008077 |
Devínska cesta - nakládka,odvoz a zneškodnenie orezov a výrubov po horolezcoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
635,96 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008109 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 847,61 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008111 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Sedlárska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
218,52 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008112 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
824,20 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008137 |
práce pilčíka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
32 288,58 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008138 |
čistenie cyklotrasy v Karloveskom ramene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 534,40 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008100 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.09.2024 - 07.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 198,29 € |
09.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008106 |
elektrina vyúčt. 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
826,16 € |
09.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008083 |
Spomaľovacie vankúše + montáž |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 927,68 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008074 |
vyhotovenie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia haly "B", haly C" a haly "D" v areáli Technická" v m.č. Bratislava-Ružinov. dna 10.10.2024 ZAPOJIŤ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AD-PROJEKT, s.r.o. |
46792694 |
|
11 383,20 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008082 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403915 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 542,46 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008078 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402184 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
182,06 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008079 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402183 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
28,46 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008080 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 077,97 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008081 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403077 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 990,97 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008090 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024 "Cyklotrasa R18 Rusovce-Št.hranica SR/Maďarsko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 290,00 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008095 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.09.2024 -08.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008144 |
odborné skúšky výťahov, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
720,00 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008161 |
účast na kongresu Operační řízení ve zdravotnictví 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Life Support s.r.o. |
28173678 |
|
170,00 € |
09.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008159 |
spolupráca pri vybudovaní a prevádzkovaní stáleho centra opätovného použitia - zapojiť na 453 KZ 45 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
52 228,80 € |
09.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008088 |
Prevádzka CSS 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 913,03 € |
09.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008086 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
1 260,00 € |
09.10.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008073 |
preplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-46,86 € |
08.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008051 |
regály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
103,90 € |
08.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008038 |
Konzultácie a služby III.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
