| 1250010048 |
Nájomné za HM,UM a KM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
339,84 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010001 |
Nájomné za HM,UM a KM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
339,84 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010049 |
Nájomné za HM,UM a KM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
339,84 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010047 |
Nájomné za HM,UM a KM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
475,47 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009969 |
DJI Air 3S Fly More Combo (DJI RC 2) - Mega Combo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xtreme.sk s. r. o. |
50649361 |
|
2 040,00 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009938 |
vypracovanie Znaleckého úkonu Odborného vyjadrenia č. 83/2025 na Stanovenie koeficientov nárastu cien na zákazke „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ k doteraz odsúhlaseným PPP, ktorým sa dodatočne budú prenásobovať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 990,00 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009978 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie, Pribišova 8/byt 44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
509,47 € |
24.11.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009919 |
vodné,stočné Panská 254/35, 23.10.2025 - 22.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
120,52 € |
24.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009920 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 23.10.2025 - 22.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54,01 € |
24.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009921 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 2, 23.10.2025 - 22.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
238,94 € |
24.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009909 |
Farbiaca páska a ochranná fólia do tlačiarne plastových kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
380,69 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009911 |
inžinierske služby súvisiace s vybavením územného rozhodnutia pre stavbu
„Revitalizácia Námestia Republiky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Quick, s.r.o. |
35907436 |
|
20 910,00 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009902 |
Inzercia v časopise DEVEX 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
499,00 € |
21.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009906 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za október 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
439 229,92 € |
21.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009907 |
ubytovanie VILNIUS - Štefániková Veronika / KP / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
197,00 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009904 |
Objednávame si u Vás odborné vedenie podporných skupín, ktoré budú prebiehať pravidelne každé 2 týždne od septembra do decembra 2025, v priestoroch Sekcie sociálnych vecí Magistrátu HM BA na Českej ul., pre príjemcov sociálnej služby po |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
220,00 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009901 |
Novely Infozákona účinné od 1.6.2025 a 1.3.2025, 20.11.2025 online, 1xMAG (Jurickova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
108,00 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009900 |
Spojka Keystone Cat.6A, AWG24..AWG22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
114,02 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009897 |
Terapeutické pomôcky pre CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
1 195,65 € |
21.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009899 |
vodné Poľská, 19.10.2025 - 18.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
6,42 € |
21.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009905 |
kuchynské pomôcky pre Centrum pre deti a rodiny REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAKRO spol. s r.o. |
31326447 |
|
420,14 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009895 |
servis MaR pre VZT na DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 675,64 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009910 |
Výroba a montáž drevenej pozorovateľ'ne - materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
woody s.r.o. |
56682077 |
|
5 125,80 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009896 |
výmena dverí,zateplenie dverí,prah,výtok...Pruger-Wallnerova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 772,54 € |
21.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009903 |
Vzdelávania podľa programu pre materské školy na rok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
4 200,00 € |
21.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009898 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
34,89 € |
21.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009883 |
Poplatok za vyjadrenie
uhr. platobnou kartou OVS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
36,90 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009849 |
Vianočná výzdoba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nina Bročková - Polynas |
52011658 |
|
1 073,17 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009848 |
provízia 01-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OmamaShopCafe s.r.o. |
47372443 |
|
22,56 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009891 |
oprava 1 ks výťahu TOV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
178,60 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
