| 1240007988 |
oprava a údržba BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 143,16 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007986 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
10,56 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007990 |
oprava a údržba BL 024 RU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
396,70 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007996 |
oprava a údržba BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
762,26 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007974 |
Nájomné - 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008004 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
456,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008025 |
Zimné doplnky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dreamtex, s.r.o. |
53688813 |
|
1 260,00 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007977 |
upratovacie práce 09/2024, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008029 |
konzultačné služby pre Mesto Bratislava - kontrola, 09/2024
OBJ+KL pri KDF1240006795 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
210,00 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008005 |
lieky a úkony 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
580,57 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008026 |
oprava a údržba BA 837 VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
40,80 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007970 |
oprava a údržba BT 242 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
24,96 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007971 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
14,84 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008023 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 06,07,08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
171,12 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008031 |
šetriče vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
rewater s.r.o. |
08666130 |
|
1 045,45 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007983 |
vodné,stočné Uránová 2, 20.08.2024 - 03.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,99 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007998 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
435,24 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008008 |
strážna služba 09/2024, Hrobáková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008012 |
strážna služba 09/2024, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008010 |
strážna služba 09/2024, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008011 |
strážna služba 09/2024, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008007 |
strážna služba 09/2024, Polereckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008016 |
strážna služba 09/2024, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008006 |
strážna služba 09/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
972,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008009 |
strážna služba 09/2024, Mlynská dolina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008014 |
strážna služba 09/2024, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
5 058,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007993 |
servis a údržba výťahov 09/2024 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008021 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
330,00 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008022 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
141,00 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007989 |
elektrina vyúčt. 09/2024 Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
33,06 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
