| 1250004151 |
oprava elektroinštalácie - pre objekt ZUŠ Gessayova 8 (RPD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Matton Peter |
|
|
2 630,00 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004202 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
101,25 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004205 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
651,90 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004203 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
155,72 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004137 |
PU č.: 957 334 1487, BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004206 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
651,90 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004173 |
oprava a údržba BT 026 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 344,65 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004204 |
oprava a údržba BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
651,90 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004176 |
Výťah 05/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004175 |
Výťah 20.05.-30.06.2025, Muchovo nám.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
313,48 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004214 |
stojany,letáky komáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
516,60 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004213 |
tlačoviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 489,53 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004210 |
tlač a výroba materiálu na Magistrátny deň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 279,20 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004212 |
tabule, stojany HM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
415,74 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004211 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
728,16 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004168 |
prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: BL949RF, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004136 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
527,79 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004209 |
Výťah Agátová 1, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004153 |
správa tepelných zariadení 05/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004155 |
upratovacie práce nebytového hospodárstva v objekte DS Kotva 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004154 |
správa tepelných zariadení 05/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004183 |
služby pevnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,70 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004111 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004117 |
Odborná obsluha a dozor 5/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004119 |
Odborná obsluha a dozor 5/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004118 |
Odborná obsluha a dozor 5/2025, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004113 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
95,00 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004157 |
odplata mandatára 05/2025, Hradská 140 a, b, c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004158 |
odplata mandatára 05/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004162 |
odplata mandatára 05/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
