| 1240003364 |
servis a údržba výťahov 04/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003366 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 460,14 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003365 |
servis a údržba výťahov 04/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
03.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003371 |
prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení so súvisiacimi službami, 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 283,72 € |
03.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003373 |
nohavice, košele,šiltovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
29 759,04 € |
03.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003374 |
rádiokomunikačné služby 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
03.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003325 |
čistiace práce v podchodoch 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
16 142,02 € |
03.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003326 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a schod.plošín 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
43 464,12 € |
03.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003327 |
pravidelné odb.prehliadky pohybl.schodov a výťahu v podchode na Hlavnej st. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
888,00 € |
03.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003328 |
pohotovosť,výkon prác na ČS Gagarinova 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 353,00 € |
03.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003329 |
demontáž,montáž krytov rozvádzača v podchode Saratov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 529,47 € |
03.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003341 |
odborný autorský dozor projektanta "Skatepark most SNP" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
U / U Studio s.r.o. |
9147373 |
|
780,00 € |
03.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003369 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
572,88 € |
03.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003304 |
servis MAN _ BT692HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 041,90 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003305 |
servis MAN - AA200GR-svetlomety oprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 108,80 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003264 |
Zdravotné výkony 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
18 139,60 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003267 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
145,24 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003277 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003294 |
ModerneObce.sk - msp.bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003270 |
PredÍženie domény bratislavskisusedia.sk, 27.04.2024 - 27.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003306 |
servis a prenájom predložiek 04/2024 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
189,90 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003307 |
servis a prenájom predložiek 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
296,50 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003308 |
servis a prenájom predložiek 04/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003309 |
servis a prenájom predložiek 04/2024,Budatinska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
87,84 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003312 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
561,60 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003271 |
nájomné a vedľajšie náklady 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003303 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
435,60 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003295 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
7 876,90 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003296 |
technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Cena primátora 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
17 107,87 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003299 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 632/24 v k.ú. Vajnory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
