| 1250004152 |
podiel prevádzkových nákladov 05/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004159 |
odplata mandatára 05/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004160 |
odplata mandatára 05/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004161 |
odplata mandatára 05/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004163 |
odplata mandatára 05/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004156 |
odplata mandatára 05/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004120 |
Odborná obsluha a dozor 5/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004149 |
taktické svietidlá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
855,00 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004215 |
zabezpečenie futbalového turnaja 4CT 2025 28.6. - 29.6.2025 + príprava výberu BA U16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto |
31805990 |
|
2 800,00 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004116 |
Podporné služby k signalizačným prívesom
OBJ+KL pri KDF1250001948 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
1 845,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004135 |
vodné,stočné,zrážky Polereckého 1, 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,94 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004134 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 2, 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,97 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004189 |
Historicke parky a zahrady, 3.6.2025, 2xMAG Bali, Ferencucha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
190,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004191 |
Nájomné za obdobie 12.5.2025 - 31.5.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
0,65 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004115 |
moderovanie panelu so zástupcami Paktu slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eva Mihočková |
43093442 |
|
600,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004147 |
dočasné oplotenie stavby "BD Muchovo námestie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
1 847,46 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004143 |
Seminár správcov IS Vema - hotel Apollo 26.05.2025 3xMAG (Hrabe, Milanova, Siskova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
734,31 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004192 |
HW - notebooky s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFOS, a. s. |
31318347 |
|
25 159,65 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004177 |
údržba + opravy výťahu 05/2025, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004182 |
Upratovacie a čistiace práce 05/2025, Záporožská 5, Blagoevova 9, Markova 1,Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 201,97 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004148 |
dodané cateringové služby na Magistrátnom dni 2025 dňa 30.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
30 150,96 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004208 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 359,47 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004126 |
zrážky 05/2025, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 085,31 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004124 |
zrážky 05/2025, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70 033,05 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004133 |
zrážky 05/2025, Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
179,60 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004123 |
zrážky 05/2025, Pod.Biskupice, DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 289,73 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004128 |
zrážky 05/2025,Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63 556,50 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004129 |
vodné,stočné,zrážky 05/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 785,19 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004132 |
zrážky 05/2025, Prmaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,13 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004178 |
údržba + opravy výťahu 05/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
