| 1240007973 |
dodanie historických stĺpikov SP029 a SP051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
11 908,32 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007976 |
autorský dozor 07-09/2024 Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2.časť Bosákova ulica - Janikov dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
104 551,20 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008013 |
strážna služba 09/2024, Uranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 240,00 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008018 |
Interiérové prvky - ZUŠ Panenská nezapájať! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
16 970,40 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008019 |
Interiérové sanitárne vybavenie_ZUŠ Panenská nezapájať! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
12 157,39 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008028 |
čistenie komunikácií 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
86 677,37 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008030 |
čistenie komunikácií 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
100 631,17 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008032 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 399,30 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008034 |
Zvislé trvalé dočasné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1240004440 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 934,10 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008027 |
zhodnotenie odpadu podľa IPKZ MČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
378,00 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008033 |
dodaný catering na predstavenie výsledkov Analýzy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
650,43 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008024 |
dezinfekcia,dezinsekcia,čistiace práce - DPOH Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
7 000,08 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008035 |
Asanácia živočíšnych škodcov, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
4 158,00 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007975 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024 "O5 Opavská (Limbová-Stromová)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007981 |
Nájomné za prenajaté nebytové priestory 10-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
9 200,88 € |
07.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007991 |
servis a údržba výťahov 09/2024, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
07.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007995 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
981,90 € |
07.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007980 |
výkon činnosti stavebného dozoru a koordinátora BOZP pre projekt Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arnea s. r. o. |
51063701 |
|
3 801,60 € |
07.10.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007979 |
nájom,servis -toaletná kabina 37.-40.tyzd 2024 Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
07.10.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007939 |
vložné na seminář Biouhel a zeleň – biouhel v teorii a praxi pro projektanty i realizátory, 25.9. 2024 Ostrava, Zuzana Rusková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. |
26529831 |
|
84,18 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007962 |
Moduly diaľkovej identifikácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4digital s. r. o. |
47596783 |
|
368,00 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007936 |
trička,mikiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
80,80 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007966 |
Poplatky za služby/tovar 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,49 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007965 |
preprava zamestnancov 1.10.-31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007933 |
správa domov-byty 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007934 |
správa domov-nebyty 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007920 |
Páska do systému QMATIC typ TP, 24ks v bal. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
778,80 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007938 |
Ethernet Line 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007959 |
Poplatok za 3.Q .2024, Elektronická komunikácia s Bankami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007953 |
upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 258,20 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
