| 1250007925 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,
Kopčianska 20/c, BA; Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
01.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007929 |
údržba samozavlažovacích kvetináčov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
6 991,39 € |
01.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007928 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
41 458,73 € |
01.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007939 |
stavebné práce na stavbe: Cyklotrasa Hradská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
47 836,53 € |
01.10.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007836 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
84,26 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007839 |
Rozšírenie NORIS.NEXT o funkcionality |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 265,60 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007857 |
kancelársky papier na flipchart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
24,97 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007845 |
Prezutie pneu BT230CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007850 |
Úprava aplikácie Zastupitel'stvo - workflow |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aglo Solutions s. r. o. |
35973072 |
|
7 478,40 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007847 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
380,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007832 |
Výťah Tománkova 5-7, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007849 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
67,50 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007848 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
571,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007871 |
oprava a údržba BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
58,08 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007835 |
Výťah 07-09/2025 Röntgenova24/Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007830 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej 8, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007852 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007851 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007853 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007831 |
Výťah Agátová 1, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007882 |
Služby na zabezpečenie podujatia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr.art. Martin Žofaj |
52576752 |
|
200,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007855 |
Povolovanie stavieb podla noveho SZ, 29.9.2025, online, 1xMAG (Simeunovicova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
158,67 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007877 |
služby VT - prevádzka uzla siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 594,07 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007866 |
Prezutie pneu BT242CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007865 |
Prezutie pneu BT058AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007856 |
Seminar PAM, 25.9.2025, 3xMAG (Jakubikova, Kovacicova, Mistecka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
295,20 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007861 |
Potřeby klientů nízkoprahových služeb, 14-15.10.2025, CR, 2XMAG Holeckova, Kopecky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Institut kontaktní práce s.r.o. |
08196613 |
|
318,00 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007858 |
účastnícky poplatok za ONLINE odborný seminár Aplikácia zákona o správnom konaní v praxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
109,00 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007829 |
servis a údržba výtahov Gunduličova 10, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007840 |
dodané cateringové služby dňa 19.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
143,40 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
