| 1240003203 |
29.03.2024 - 28.04.2024 - vodné, stočné, zrážky, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,62 € |
29.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003199 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OTS2400741 paušálnu platbu za prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
80,64 € |
29.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003187 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu, objekt: Králiky/chata |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 502,05 € |
29.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003188 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu, objekt: Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
132,16 € |
29.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003189 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu, objekt: Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
230,47 € |
29.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003190 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu, objekt: Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 123,83 € |
29.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003191 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu, objekt: Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
364,07 € |
29.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003172 |
Mes.kontrola EPS , Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003181 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
817,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003183 |
servis výťahov 04/2024,Primaciálne námestie 1,Uršulínska 6 _ Z0126,Z0127 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003184 |
servis výťahov 04/2024,Primaciálne námestie 1_ 40628 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003185 |
servis výťahov 04/2024, Primaciálne námestie 1_35110 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003186 |
dezinsekcia - Hradská 140B, byt č.5,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
175,20 € |
26.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003173 |
„OD Centrum Karlova Ves, Bratislava – úprava DRS – Prekládka NN vedenia ZSDIS - dokumentácia pre realizáciu stavby “ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHIX s.r.o. |
51034883 |
|
240,00 € |
26.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003171 |
upratovanie spol.priestorov 04/2024, H.Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003170 |
Batéria do notebooku T6 Power pre notebook Dell 3HWP P, Li-Poly, 15,2 V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
323,06 € |
26.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003179 |
vodné,zrážky Nám.slobody 1, 23.03.2024 - 22.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
99,06 € |
26.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003178 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Basic |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
806,40 € |
26.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003175 |
čistiaci a hygienický tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
256,79 € |
26.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003176 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 224,00 € |
26.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003154 |
kľúčové systémy,Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
6 501,26 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003155 |
Dodatočný materiál pre kľúčový systém PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
1 640,40 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003156 |
Kľúče, prerábka zámku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
267,24 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003165 |
Hliníkové schodíky Grip s plošinou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
137,16 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003166 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003144 |
výkony právnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zuzana Zajíčková, advokátka |
48412619 |
|
200,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003164 |
Produkcia videa - BMD 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gubka & Fish Media s. r. o. |
55222099 |
|
720,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003168 |
oprava a údržba AA 990 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003137 |
odplata mandatára 04/2024, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
25.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003138 |
odplata mandatára 04/2024, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
25.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
