| 1240011142 |
mot.vozidlo MXWH61L A Prius Plug-in NG23 - 2.0L PHEV 152 -1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
39 072,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011144 |
mot.vozidlo BKYS41L-LM Proace City Verso Eft NG21 - 5D - LWB - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
37 898,40 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011141 |
mot.vozidlo BKYS41L-LM Proace City Verso EV NG21 - 5D - LWB - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
37 898,40 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011143 |
mot.vozidlo MXWH61L A Prius Plug-in N623 - 2.0L PHEU 152 -1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
39 072,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011112 |
Audit Konsolidovanej účtovnej závierky,overenie výročnej správy,overenie hospodárenia a List odporúčaní Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BDO Audit, spol. s r. o. |
44455526 |
|
23 310,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011133 |
odstr.havar stavu -výpadok prúdu Ondreja Štefánika 5, č.38 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
58,38 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011136 |
odstr.havar-stavu-vytápania cez kanal.stupačkové potrube pod stropom Česká 2,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
502,14 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011126 |
Balená voda - Dolphin 19 l 20ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
152,88 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011128 |
Za dodanie štúdie rekonštrukcie Agátovej ulice vám faktúrujeme podľa objednávky OTS2405139. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROKOS s.r.o. |
35849657 |
|
7 200,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011129 |
odstr.havar stavov-nefunkč.osvetlenie,nefunkč.otvár vstup.brány H.Meličkovej 11A/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
728,80 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011130 |
odstr.hava.stavu výpadkov ele.prúdu Bodrocká 44/č.b 210 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 199,80 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011131 |
oprava/výmena obkl. byt Jána Stanislava 55/ č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 534,15 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011132 |
odst.havar.stavov nefunkč.kanaliz prípojky Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 265,60 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011134 |
výmena vstup.dverí Bodrocká 44/č.210 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
702,72 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011135 |
odstr.havar.stavu -zámoč.práce Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 835,36 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011159 |
servis a údržba BT 170 HJ MODEL : Skoda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
286,72 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011161 |
BT 053 AS : Hyundai gumené rohože |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
71,54 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011164 |
opr.nefunkč.ležatého kanaliz.potrubia v pivnič.priest BD-Česká 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
14 923,48 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011117 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 19.11.2024 - 18.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 026,10 € |
20.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011105 |
Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. |
35925621 |
|
626,40 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011098 |
dodané cateringové služby pri príležitosti vianočného večierka MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
8 486,79 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011087 |
Cyklotrenažér |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
46259317 |
|
1 149,90 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011061 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
68,80 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011060 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011073 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného el.kotla, Kr.lom kotolňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
436,48 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011104 |
materiálovo-technické a personálne zabezpeč. Vianočného večierka 12.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
8 165,28 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011054 |
Servis, oprava a kontrola funkčnosti príslušenstva zabezpečovacej stanice na Obchodnej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr.Martin Novosad-Emen |
41185056 |
|
144,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011074 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
447,60 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011106 |
odvoz -sklad ČIerny les z Prugger-Wallerova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bononia Servis Slovakia s.r.o. |
35891271 |
|
418,10 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011101 |
vyjadrenia o existencii telek.zariad, Technická 6, vyúčtovacia fa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
30,00 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
