| 1240011011 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.11.2024 - 17.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 629,80 € |
18.12.2024 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011013 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.11.2024 - 17.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 250,08 € |
18.12.2024 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011014 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8,18.11.2024 - 17.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
509,57 € |
18.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011015 |
vodné Rőntgenova 24, 18.11.2024 - 17.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,94 € |
18.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010994 |
spracovanie inžinierskogeologického posudku skalného zrútenia na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geokonzult s. r. o. |
47434350 |
|
1 100,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010971 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
286,81 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010972 |
oprava a údržba AA 162 TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 268,78 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010990 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, v Bratislave, 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010965 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
613,80 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010986 |
Rukavice, šály, čiapky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SINTEX SK, s. r. o. |
52221741 |
|
1 001,40 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010973 |
ryža 5 kg |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VETAMIX SLOVENSKO s.r.o. |
52688267 |
|
121,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011000 |
Spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
3 224,89 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010975 |
PD s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu: ,,Rekonštrukcia Administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6" - 5% z PD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. František Tököly Apip Bratislava |
11806117 |
|
2 516,40 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010951 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
127,92 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010954 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
127,92 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010993 |
poskytování odborné konzultace a školení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma pro sociální bydlení, z. s. |
03431177 |
|
1 560,00 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010888 |
záloha za prepravnú a pohotovostnú službu 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityRent, s.r.o. |
50713477 |
|
2 928,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010771 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 631/24 v k.ú. Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010872 |
správa domov nebyty 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
678,96 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010886 |
Hydro - fontánka na pitie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
mmcité sk s.r.o. |
36320854 |
|
1 474,13 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010808 |
oprava a údržba BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
39,60 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010898 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
14,84 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010903 |
obuv poltopánková a zimná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
36458503 |
|
45 104,40 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010876 |
upratovacie a čistiace práce 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
582,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010921 |
prenájom priestoru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CULTUS Ružinov, a.s. |
35874686 |
|
2 293,20 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010855 |
spotreba elektrickej energie za obdobie od 1.7.2024 do 30.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
9,18 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010852 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 178,17 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010853 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 335,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010919 |
vyšetrenia uchádzačov a vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
925,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010804 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
2 243,64 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
