| 1250003993 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
1 494,45 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003995 |
Znalecký posudok č. 2/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
250,00 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003992 |
deratizácia - ver.priestranstvá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
7 037,00 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004021 |
odstránenie havarijného stavu vytápania v detskej ambulancii, H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
100,39 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004029 |
oprava strechy, Bazova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 367,25 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004094 |
odstránenie havarijných stavov: poškodená sklená výplň v kancelárii č.305, výmena,výroba montáž vešiakovej konštrukcie, ..., Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 766,20 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004024 |
odstránenie havarijného stavu opakovaných výpadkov el.prúdu v kotolni, Panenská 11/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
188,52 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004026 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vstupnej brány a výpadku TÚV, Gessayova 6/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
638,40 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004025 |
odstránenie havarijných stavov: výpadok TÚV,vytápanie suterénnych priestorov, výpadok kúrenia osvetlenia kotolni, Štefánikova 35/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
662,42 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004095 |
odstránenie havarijného stavu opätovného zatekania do knižnice počas dažďov, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 920,08 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004022 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej objektovej kanalizácie,Židovská 1/ZUŠ J.Kowalského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 467,88 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004023 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej objektovej kanalizácie, ZUŠ Kresánka ,Sekulská 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 800,10 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004096 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb, demontáž poškodeného komina, Koceľova 25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
689,28 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004028 |
odstránenie havarijných stavov: vytápania priestorov zborovne cez rozvod kúrenia, vytápania triedy rozvod 1.p.,nefunkčná objektová kanalizácia, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 008,64 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004027 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej dlažby pred vstupom do objektu, Topoľčianska 15/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
694,92 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004089 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
609,19 € |
03.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004088 |
papier kop. biely A4,A3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 355,46 € |
03.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004016 |
Právne služby 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
911,43 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004044 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500370 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 818,25 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004039 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 839,95 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004043 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500562 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 839,05 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004041 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402998 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 929,49 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004020 |
prekládky 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
3 702,12 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004091 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,95 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004057 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003999 |
Projektová dokumentácia - bezbariérový vstup- MKB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bprojekty s. r. o. |
56893671 |
|
1 760,00 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003991 |
dezinfekcia,čistiace práce - Primaciaálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 013,52 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004017 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,
Kopčianska 20/c, Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004084 |
E-kupóny - stravné 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 287,72 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004040 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402999 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 585,47 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
