| 1240007805 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,50 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007806 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,50 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007804 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,50 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007807 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,50 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007760 |
zrážky 09/2024, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007761 |
zrážky 09/2024, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
59 449,84 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007762 |
zrážky 09/2024, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007763 |
zrážky 09/2024, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
584,60 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007767 |
zrážky 09/2024, Pod.Biskupice, DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39 293,89 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007766 |
zrážky 09/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
419,89 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007764 |
zrážky 09/2024, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47 609,28 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007765 |
zrážky 09/2024, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 952,14 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007769 |
zrážky 09/2024, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49,96 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007811 |
Autorský dohľad projektanta počas rekonštrukcie stavby „Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 – Dom hudby“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
3 960,00 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007781 |
deratizácia - CVČ Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
99,50 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007782 |
deratizácia - CVČ Hlinícka 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
98,98 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007779 |
deratizácia - CVČ Gessayova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,72 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007780 |
deratizácia - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
90,48 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007810 |
údržba samozavlažovacích kvetináčov 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
7 020,00 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007777 |
prenájom WC kabíny 09/2024, Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007798 |
prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
322,56 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007776 |
vypracovanie PD uzemnenie oceľovej lavičky na Kazanskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PANCO, spol. s r.o. |
35895489 |
|
384,00 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007714 |
servis MAN BT164HJ,oprava hydročerpadla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
10 652,37 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007724 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 09/2024, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007723 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 09/2024, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007722 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 09/2024, Primaciálne námestie 1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007745 |
HP No.730 P2V72A gray 300ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
179,16 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007744 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
445,50 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007742 |
Výťah Tománkova 5, 7 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007740 |
vyčistenie kont.stojiska 09/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
