| 1240003128 |
deratizácia - Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
133,56 € |
25.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003169 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
161,76 € |
25.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003123 |
penalizačná faktúra -mand. správca Duspama NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
17,72 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003124 |
penalizačná faktúra -mand. správca Duspama NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
326,50 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003121 |
Projektové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 610,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003120 |
zabezpečenie diskusie s Kristínou Tormovou na Dobrom trhu v rámci BMD 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
420,00 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003104 |
technicko-organizačné zabezpečenie eventu Deň učiteľov 2024 dňa 25.3.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
5 852,16 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003117 |
Odstránenie závad na suchovode |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Habala s.r.o. |
36759953 |
|
28,25 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003118 |
Mesačná kontrola EPS: 04/2024 v DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
60,00 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003119 |
Mesačná kontrola EPS:04/2024 . Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003122 |
Servis ECV : BT 904 IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
450,90 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003105 |
implementačné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
24.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003103 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OTS2400919 OZVP/ZJ/21/008 - Kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
24.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003106 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
285,86 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003107 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Laurinská 5/kotolňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 156,20 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003108 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Primaciálny palác/1p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
881,09 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003109 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Nám.SNP 25/ tržnica/kancelárie 2p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
819,26 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003110 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Laurinská 7 /1p.kancelaria a.114 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
373,59 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003111 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijných stavov ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
859,14 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003113 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
82,72 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003115 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
211,40 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003116 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
116,57 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003101 |
Fakturujeme Vám zrealizované práce - Panenská 11 diagnostika a oprava kotlov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 445,04 € |
24.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003102 |
Fakturujeme Vám zrealizované práce - revízie Bajzova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
619,46 € |
24.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003096 |
Odmena za marec 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
415 817,65 € |
23.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003089 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 01-12/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-0,18 € |
23.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003087 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 01-12/2023, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-0,44 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003084 |
výroba a osadenie ocel'ovej mreže priepustu a náter zábradlia - Sliačska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 307,45 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003086 |
výmena zvodidiel na ceste 2 smer Rusovce a Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
28 939,75 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003097 |
upevnenie mriežok a výroba mosadzných matíc -Hlavné nám., oprava zábradlia -Most Matejkova, oprava stromových mreží -Šancová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 500,24 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
