| 1240007709 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčnej vodárne-privod SV do spŕch a šatni,výpadok el.prúdu do objektu nefunkčná vstupná brána,zhotovenie samostatného merania a istenia, Búdkova 2/Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 981,39 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007710 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vniknutiu nežiaducich osôb, Mierová 38 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
231,07 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007711 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného privodu vody na vrátnici,výpadku el.prúdu v areáli, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
464,60 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007708 |
odstránenie havarijných stavov znečisteného areálu,kanalizačných poklopov, strechy regulačnej stanice plynu,poškodených schodov, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
7 185,77 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007716 |
ASW Upgrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CORA GEO, s.r.o. |
31612989 |
|
4 197,00 € |
30.09.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007743 |
deratizácia - Fedákova, info. P. Kadrliak |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
364,99 € |
30.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007636 |
internet 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007700 |
Oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
214,80 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007686 |
Doplnenie kľúčového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
6 324,78 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007654 |
redigovanie, jazyková korektúra in.ba vydanie 10-11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
500,00 € |
27.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007653 |
Znalecký posudok č. 57/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
200,00 € |
27.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007656 |
Súprava postel'ná 2+2 140/200+70/90 HANA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
73,80 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007641 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007640 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
152,88 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007642 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007691 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
233,00 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007668 |
Karty biele RFID 125 KHz Read-Only |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KODYS SLOVENSKO, s r.o. |
31387454 |
|
120,00 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007698 |
posteľná súprava,prestieradlo,deka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
377,50 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007633 |
DRUGLAB TWIST SCREEN 25ks (AMP, MET, COC, OPI, THC, BZO) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
346,50 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007646 |
Panely 200x100cm_4 ks_ACP 3 mm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 221,60 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007648 |
tlač materiálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
962,40 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007647 |
tlač CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
912,00 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007643 |
dibond |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
909,60 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007693 |
oprava a údržba BL 293 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
202,20 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007692 |
oprava a údržba AA 873 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007634 |
náklady spojené s nákupom potravín na náhradný Magistrátny deň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MannaFactory s. r. o., r. s. p. |
52941051 |
|
2 200,00 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007702 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007695 |
účastnícky poplatok Konferencia verejné obstarávanie 2024, Právo & Prax |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
1 171,20 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007663 |
odplata mandatára 09/2024 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007697 |
odplatu mandatára 09/2024 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
