| 1240010940 |
Odmena za DSP SO 601 Mechanická ochrana VVN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEER COLLECTIVE s.r.o. |
08230544 |
|
400,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010941 |
Odmena za DSP Preložka vodovodu DN 800 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEER COLLECTIVE s.r.o. |
08230544 |
|
2 825,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010943 |
Úprava aplikácie Zastupiteľstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aglo Solutions s. r. o. |
35973072 |
|
22 617,60 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010893 |
Zabezpečenie pripojenia na sieť NN pre parkovisko
Macharova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eko-Elpro s. r. o. |
44906226 |
|
16 704,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010864 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
127,92 € |
16.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010865 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
127,92 € |
16.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010796 |
HER Riadiaci softvér - ro č ná licencia - MsZ. nie je to OVS ale Oddelenie technickej podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
1 239,60 € |
16.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010838 |
SQL Anywhere 17 Server + 5 klientov - ročný update |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
535,20 € |
16.12.2024 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010920 |
rekonštrukcia audiovizuálneho vybavenia pre Zimný Štadion Ondreja Nepelu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ColosseoEAS, a.s. |
47089849 |
|
513 912,85 € |
16.12.2024 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010825 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 12/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010829 |
správa tepelných zariadení 12/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010913 |
upratovacie práce nebytového hosp. DS.Kotva 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010914 |
správa tepelných zariadení 12/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010720 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403915 - mimoriadna situácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
26 668,80 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010705 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
185,90 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010701 |
vodné,stočné Gondová, 13.09.2024 - 12.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010714 |
zrealizované naviac práce skrytých vád objavených počas obnaženia konšt. a samotnej realiz. obnovy majetku Mýtneho domčeka-Gondova ul.-Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
12 653,94 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010717 |
zrealizované práce - výmena 5ks požiar.dverí,servis-oprava 7ks požiar.dverí nám.Martina Benku BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
10 770,60 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010718 |
práce - oprava a údržba sociál.zariad. na II.NP Biela 6 BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
12 303,41 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010716 |
zrealizované práce - oprava logií v CVČ Gessayova+hydroizolácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 875,08 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010715 |
zrealizované práce - II. obnovy objektu Mýtneho domčeka na Gondovej ul-Starý Most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
23 288,28 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010707 |
Stavebné práce-Chodník č.2 Markova-Kutlíkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
209 083,11 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010766 |
rozšírenia NN o fcionalitu inventariz.pomocou čiarových kódov, Hl.mesto+Galéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
14 198,40 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010745 |
údržbu zelene podľa objednávky 0TS2404471 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 261,76 € |
13.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010697 |
kriedy, farebné papiere, popisovačky pre komunitné aktivity, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
818,66 € |
13.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010733 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2404584 BD Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 842,18 € |
13.12.2024 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010671 |
produkčné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
72,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010696 |
Organizačné a tech.zabezpečenie - program Vianočný večierok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
14 497,20 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010681 |
50ks kravata na gumičku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
1 014,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010682 |
softshell.bunda 34ks.šiltovka 20ks.zimná bunda 10ks vzor MsP Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
9 191,88 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
