| 1240003058 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ - neoprávnené výdavky 03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
14 394,68 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003059 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 17.03.2024 - 19.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
438,52 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003074 |
elektrina 01.01.2024 do 23.01.2024, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
14,70 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003075 |
elektrina 01.01.2024 do 23.01.2024, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4,90 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003076 |
čistenie komunikácií 1.-14.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
52 376,99 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003077 |
čistenie komunikácií 1.-14.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
22 555,76 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003041 |
lieky a úkony 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
636,31 € |
22.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003040 |
Vzdelávacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
22.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003051 |
divadelný workshop “Zázračné údolie” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER |
51240041 |
|
150,00 € |
22.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003079 |
Olej do skartovacích strojov,panel informačný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
109,74 € |
22.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003082 |
Rozvojový program Zóna učenia pre vedúcich pracovníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
5 544,00 € |
22.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003083 |
Rozvojový program pre nových vedúcich pracovníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
600,00 € |
22.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003047 |
výmena okien, Podzáhradná 100A, byt č.7A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
5 031,11 € |
22.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003072 |
Herný počítač (stolný),monitor,klávesnica,tlačiareň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
4 875,24 € |
22.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003061 |
deratizácia - Hodžovo nám,Patronka, Hl.stanica ŽSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
149,40 € |
22.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003056 |
servis toaletnej kabiny 13.-16.týždeň 2024, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
22.04.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003034 |
Penový matrac 90x200 PLUS , plachta, dopravné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
871,00 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003028 |
potlač oznamenka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36232807 |
|
909,00 € |
19.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003022 |
2404180023 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003023 |
2404180031 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003024 |
2404180030 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,37 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003025 |
2404180032 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003026 |
2404180035 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003006 |
kovový výplet - drôt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 332,80 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003007 |
kovový výplet - drôt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 332,80 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003027 |
dodávku vody za obdobie 18.03. - 17.04.2024 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
127,64 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003017 |
vodné, stočné, zrážky Holičska 2 -19.03. - 18.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,10 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003018 |
FARGO transf. film do tlačiarne kariet HDP5000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
153,48 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003035 |
posezónna prehliadka, údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
219,70 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003015 |
24.03.2024 - 18.04.2024 Poľská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,44 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
