| 1250003972 |
Tónovacia fólia UNDERCOVER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
48,02 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003946 |
Slamka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
11,54 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003945 |
Vodná pištoľKruzzel 23424 Pištoľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
4,92 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003971 |
Loptičky na stolný tenis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
7,26 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003969 |
Pohár na nápoje Téglik priehľadný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
9,69 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003953 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 907/25 v k.ú. Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
118,00 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003949 |
znalecký posudok č. 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
320,00 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003954 |
Poradenstvo pri riadení projektov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
3 247,20 € |
29.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003962 |
povysadbová starostlivosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 472,10 € |
29.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003948 |
znalecký posudok č. 7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
352,00 € |
29.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003963 |
vodné Karloveská, 26.04.2025 - 25.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
35,61 € |
29.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003965 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.04.2025 - 26.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 462,88 € |
29.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003966 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.04.2025 - 26.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 888,40 € |
29.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003957 |
refakturacia odťahu Ford Transit - SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
184,50 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003947 |
Prenájom tlačiarní za mes. 03-04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
3 651,88 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003986 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 189,40 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003944 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 29.04.2025 - 28.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,42 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003942 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.04.2025 - 26.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
339,37 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003985 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
39 977,59 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003959 |
oprava asfaltových dilatácií podjazdu PJ 930- Mlynská dolina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
78 125,60 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003958 |
Revízia elektroinštalácie, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGORA s.r.o. |
52833071 |
|
5 770,80 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003956 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
29.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003941 |
Záhradnícke služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
2 306,25 € |
28.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003891 |
zabezpečenie hádzanárskeho turnaja 4CT 2025 28.6.-29.6.2025 + príprava výberu BA U16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská hádzanárska akadémia |
31816851 |
|
6 460,00 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003880 |
Letenky ICG 2025 Viedeň - Tallin a späť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
11 088,00 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003909 |
Geometrický plán na vyznačenie práva uloženia inž.siete na p.č. 4647/1, 4691/91 a 4691/97 (č.z. 2/2025, k.ú. Petržalka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Lenghart - GEODET |
44236549 |
|
680,00 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003940 |
refundácia bonusových PCL 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 632,00 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003894 |
provízia za predaj parkovného 042025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
8,46 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003897 |
Zabezpečenie organizácie volejbalového turnaja 4CT 2025 a pripravy výberu Ba U16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný výbor Bratislava Slovenskej volejbalovej federácie |
50937481 |
|
2 618,00 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003935 |
Kompletná prevádzková činnosť v NTL plynovej kotolni ubytovne Fortuna , 03-04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
811,80 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
