| 1240010358 |
rádiokomunikačné služby 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 889,72 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010415 |
Propagačné nášivky MsP BA 10 cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Farkaš |
52053172 |
|
500,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010487 |
Pistolové pouzdro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safety Agency, s.r.o. |
28785606 |
|
2 036,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010434 |
výkonný počítač - HP Z2 TWR G9, i7-14700K, RTX4060/8GB, 32GB, SSD 1TB, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
1 860,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010467 |
spoluúčasť PU 9572901526 BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010368 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,37 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010386 |
elektrina vyúčt. 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 070,70 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010389 |
elektrina vyúčt. 11/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 169,12 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010477 |
vyúčt. teplo 11/2024, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 215,17 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010478 |
vyúčt. teplo 11/2024, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 881,78 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010416 |
expandér s prísl. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
706,13 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010463 |
lieky a úkony 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
552,99 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010409 |
voda,teplo 11/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 509,06 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010411 |
voda,teplo 11/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
16 771,40 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010413 |
voda,teplo 11/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 532,25 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010417 |
dodávka tepelnej energie za obdobie 01.11.-30.11.2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
20 259,65 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010429 |
Odstránenie poruchy zdvihu mostov na dolnom javisku DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAEL, spol. s r.o. |
31362303 |
|
216,00 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010364 |
dodávka tepelnej energie za obdobie 01.11.-30.11.2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 402,24 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010458 |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe „Revitalizácia parku Banšelova"
zapojiť 453 v sume 2 000,- eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AAASTAVMARKET s.r.o. |
51015188 |
|
2 000,00 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010357 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.11.2024 -08.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010360 |
dodávka tepelnej energie za obdobie 01.11.-30.11.2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 401,88 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010365 |
Inžinierska činnosť 11/2024, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 280,00 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010385 |
elektrina vyúčt. 11/2024, Predstaničné nám. 9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
133,50 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010391 |
PD pre územné rozhodnutie podľa bodu 6.2.2 v ZoD č.MAGTSOP/RIPP/SAR/2023, spolu s fakturáciou 50 % z ceny diela na zákazke: "Parkovací dom - Saratovská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
14 760,00 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010392 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
21 017,52 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010414 |
PD pre územné rozhodnutie podľa bodu 5.2.2 v ZoD č. MAGTSOP/RIPP/WOL/2023, spolu s fakturáciou 50 % z
ceny diela na zákazke: "Parkovací dom - Wolkrova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
12 528,00 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010422 |
PKP systému požiarneho odvetrania CHÚC,ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FK servis, s.r.o. |
36052027 |
|
330,00 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010452 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej PVC krytiny, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
584,35 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010453 |
rekonštrukcia bunky č.805, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 497,67 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010454 |
rekonštrukcia bunky č.513,ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 683,86 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
