| 1240002931 |
Servis vozidla : BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
34,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002932 |
Servis vozidla : BA 092 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
34,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002933 |
Servis vozidla : BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,36 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002898 |
mesačná fakturácia supportu za obdobie 3/2024. - OPEN API rozhranie pre OPENDATA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
17.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002935 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400166 opravu prepadu chodníka na Košickej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 862,20 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002936 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400136 modernizáciu Račianskej.
Prosím zapojiť 453, útvar: 1110402000, nákl.okruh: FIN - úver SIH_IROP_2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
419 540,35 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002939 |
Letná a zimná údržba komunikácií Bratislava IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 447,80 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002923 |
Dezinsekcia švábov Kopčianska 88 byt 105 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
62,40 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002891 |
Obálka B6 samop. DVR opak. doručenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
366,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002922 |
Deratizácia hlodavcov DPOH Gorkého 17, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
204,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002916 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2400235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 559,81 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002917 |
údržbu zelene podľa objednávky 0TS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 050,66 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002918 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400618 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 399,10 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002919 |
0držbu zelene podľa objednávky OTS2400317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
754,32 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002921 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS- geodetické zameranie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 660,81 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002946 |
údržbu zelene podľa obejdnávky OTS2401016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
756,00 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002940 |
HOTEL MAISON FL - Vallo, Fáberová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 591,00 € |
17.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002938 |
Fakturujeme vám podra Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400158 opravu prepadu a časti chodníka na Krajinskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
18 927,96 € |
17.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002941 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. marca 2024 do 31. marca 2024 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002942 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. marca 2024 do 31. marca 2024 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 046,00 € |
17.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002943 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. marca 2024 do 31. marca 2024 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
126,00 € |
17.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002925 |
Odmena za právne poradenstvo v súvislosti so sporovou agendou v mesiaci marec 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
778,00 € |
17.04.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002926 |
Odmena za právne poradenstvo v súvislosti s nesporovou agendou poskytovanou Hlavnému mestu
Bratislava v marci 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
10 635,00 € |
17.04.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002889 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
457,60 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002888 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
863,44 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002890 |
Stolový vozík VARIOfit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
|
460,80 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002885 |
Výsadba drevín a starostlivosť o dreviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
943,08 € |
16.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002884 |
Office TV Start,Prístup do siete internet,Nájomné za WiFi modem, 11.04.2024 - 10.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
16.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002883 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 16.03.2024 - 15.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
324,00 € |
16.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002887 |
Spracovanie rozpočtu s VV_Ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
420,00 € |
16.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
