| 1240010255 |
Servis plotra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
466,80 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010260 |
Terapeutické pomôcky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terrain s.r.o. |
52140113 |
|
113,00 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010243 |
mobilné telefóny (100 ks)
1ks/142 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TurTel s.r.o. |
36428817 |
|
14 200,00 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010261 |
služby poradenstva pre procesnú analýzu a technický návrh pre publikáciu dát o poruchách a
požiadavkách na výkon činností zo systému ROIS vo forme zabezpečených služieb štandardu
OGC WFS pre internú potrebu SSÚC a OTMZ a dodanie súvis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
4 800,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010301 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6 za 11/ 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010303 |
upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9 za 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 258,20 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010299 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinská č.7 za 11/ 024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010300 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinská č. 5 za 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010304 |
upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 za 11/2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010305 |
čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica za 11/ 024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 338,36 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010298 |
upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. Č. 1 za mesiac 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010297 |
denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 vrátane dodávky hyg.potrieb 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 262,92 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010302 |
čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca za 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
7 228,01 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010258 |
Ethernet Line 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010238 |
nálepky, vizitky.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
669,60 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010239 |
Výroba a polep tabúl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
501,60 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010240 |
tlač CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
921,60 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010241 |
Grafika/tlačoviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
276,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010237 |
oprava a údržba BT 843 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
398,18 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010257 |
vianočný strom 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA Team, s.r.o. |
47768924 |
|
384,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010247 |
Nájomné - 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010294 |
účastn.poplatok online konf-Aktuálny stav stavebnej legislatívy a očakávané zmeny-p.Riecka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
154,80 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010293 |
fakt.služieb na zákl.dodac.listu-analýza, programovanie,testovanie,implementácia,dokumen-metodika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
36 564,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010270 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 4.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
62,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010253 |
Catering |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
360,14 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010268 |
odvoz kontajnerov z dvora Novej radnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
267,30 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010267 |
provozování IS Foster 12/2024 - 2/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010264 |
PXP 30+35 5DZ SGHK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
579,48 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010269 |
oprava a údržba BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
22,34 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010256 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
459,02 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
