| 1250009381 |
Bezpečnostné služby 10/2025, Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
882,00 € |
07.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009393 |
vodné,stočné zrážky Jurigovo nám. 487/12, 04.10.2025 - 03.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 023,77 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009340 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 06.10.2025 - 05.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,11 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009403 |
upratovanie spoločných priestorov Kopčianska 88, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
414,82 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009406 |
upratovanie spoločných priestorov BD Tománkova 5-7, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
876,38 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009404 |
upratovanie spoločných priestorov BD Ondreja Štefanka 5, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
175,28 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009411 |
ekonomická a technická správa 10/2025 byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
5 112,50 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009409 |
upratovanie spoločných priestorov, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
470,48 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009405 |
upratovanie spoločných priestorov BD Muchovo nám.5,6, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
848,82 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009418 |
čistiace práce v podchodoch 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
20 778,75 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009323 |
autopotreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
297,87 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009408 |
upratovanie spoločných priestorov Česká 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
350,55 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009407 |
upratovanie spoločných priestorov H.Meličkovej 11, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
415,13 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009363 |
čistenie komunikácií BA V. 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
82 530,20 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009364 |
čistenie komunikácií BA IV. 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
127 818,83 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009339 |
vodné Husova, 06.10.2025 - 05.11.2025, OM20007867 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3,87 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009375 |
Nákup a dodanie samozavlažovacích kvetináčov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POTS s.r.o. |
05627788 |
|
49 440,00 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009344 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
400,00 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009336 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
78,58 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009394 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,52 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009338 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
51,23 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009335 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,44 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009337 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
51,71 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009351 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
390,00 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009391 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501765 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
20 717,81 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009389 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501767 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
35 072,47 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009390 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501766 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 648,68 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009392 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501768 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
18 894,40 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009362 |
prekreslenie elektrorozvádzača na 4 samostatné skrine pre projekt Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHMEL, s. r. o. |
35886072 |
|
221,40 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009384 |
drobné práce ČS Dolnozemská, ČS Patrónka a podchod Saratov
originál objednávka + KL k obj. je pri faktúre 1250009309 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
682,65 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
