| 1240007519 |
Dvojdielny rebrík 7509 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALLIMPEX spol. s r.o. |
17312086 |
|
142,49 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007499 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.08.2024 - 18.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,22 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007511 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 2, 19.08.2024 - 18.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,10 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007501 |
vodné Poľská, 19.08.2024 - 18.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
152,96 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007496 |
Komplexné právne služby a poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MCGA legal, s.r.o. |
36715662 |
|
1 247,40 € |
20.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007510 |
Bratislavská mestská dlažba, Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 654,08 € |
20.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007507 |
deratizácia - Rovniankova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
280,90 € |
20.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007517 |
deratizácia,dezinsekcia - Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
564,18 € |
20.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007518 |
deratizácia - Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
681,16 € |
20.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007502 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 19.08.2024 - 18.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
868,67 € |
20.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007498 |
vodné, stočné Haanova B2-46, 19.08.2024 - 18.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
20.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007500 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.09.2024 - 11.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56,84 € |
20.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007520 |
toal.papier,utierky,balzam na riad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
497,29 € |
20.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007506 |
Paušál doprava VKK,LK 16-32 m3, Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
472,32 € |
20.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007497 |
vyjadrenie k projektovej dokumentácii na realizáciu stavby , Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
20.09.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007480 |
oprava a údržba BL 162 NF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,36 € |
19.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007479 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,37 € |
19.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007491 |
Vytvorenie poštových zásielok univerzálnej služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
22 950,89 € |
19.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007487 |
za produkty a služby pro webové stránky za období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
630,94 € |
19.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007492 |
- demontážne a montážne práce, zapojenie, vypustenia a napustenie, nastavenie, funkčné skúšky čerpadla - na objekte Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
378,18 € |
19.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007484 |
vodné,Rőntgenova 24, 18.08.2024 - 17.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
62,05 € |
19.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007483 |
vodné, stočné, zrážky, Záporožská 1220/8, 18.08.2024 - 17.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,93 € |
19.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007486 |
Vodné, stočné, Dlhé diely OB.105, 18.08.2024 - 17.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,56 € |
19.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007482 |
vodné, Tyršovo nábrežie, 18.08.2024 - 17.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 409,81 € |
19.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007478 |
vodné, ,stočné , Podzáhradná 100, 16.08.2024 - 15.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
385,45 € |
19.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007476 |
Servis NTB Vostro 5402 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
505,74 € |
19.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007477 |
Fakturácia služieb podľa odseku 4.2. písm. b) zmluvy o poskytovaní služieb údržby a podpory ESHMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 260,80 € |
19.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007449 |
vyjadrenie o existencii IS Chodník Molecova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007464 |
servis MAN BT164HJ - TK6OOO 049 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
932,60 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007448 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac august 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
290 858,85 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
