| 1230009501 |
projektový manažment, inž.činnosť 10/2023 "R12 Lamačská rad. Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,40 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009502 |
projektový manažment, inž.činnosť 10/2023 "R16 Hradská ul.realizácia" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
24 148,56 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009503 |
projektový manažment, inž.činnosť 10/2023 "Cyklotrasa R52" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 798,46 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009506 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 10/2023 "TEŠ+ÚR-O4 4.okruh Petržalka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
16 166,66 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009507 |
projektový manažment,inž.činnosť 10/2023 "R17 Privozská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 500,06 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009508 |
projektový manažment,inž.činnosť,projekt.činnosť 10/2023 "R12 Ostružinový chodník" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 469,34 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009511 |
úprava PD "Cyklotrasa R17 Prievozská rad. v úseku Mlynské nivy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
2 880,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009512 |
projektový manažment,inž.činnosť 10/2023 "Petržalská os - chodníky a cyklochodníky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 153,17 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009513 |
projektový manažment,inž.činnosť 10/2023 "Jantárová cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 499,40 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009514 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 10/2023 "Lávka č. 1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 856,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009515 |
projektový manažment,inž.činnosť 10/2023 "Lávka č. 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009516 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 10/2023 "Lávka č. 3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 676,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009517 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 10/2023 "Lávka č. 4" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 348,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009519 |
projektový manažment,inž.činnosť 10/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 568,89 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009520 |
projektový manažment,inž.činnosť 10/2023 "Čunovo 1.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 010,19 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009522 |
predaj parkovného prostredníctvom ParkDots 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
16 768,02 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009532 |
vodné Röntgenova 24, 10.10.-9.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009549 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
350,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009558 |
PD spracované v stupni dokumentácie pre realizáciu stavby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
21 960,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009561 |
VDZ cik cak čiary |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
1 617,74 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009593 |
monitorovací systém most M 137 Bojnická ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
58 200,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009529 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.10.-9.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,42 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009563 |
projektový manažment,inž.činnosť,ssubdodávky 10/2023 "Terchovská"
zapojiť 453 v celkovej výške 28 291,64 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
28 291,64 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009562 |
projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor,BOZP 10/2023 "Muchovo nám." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
20 799,77 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009582 |
pravidelné odb.prehliadky pohybl.schodov, Hl.stanica, Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 368,00 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009583 |
pravidelné odb.prehliadky pohybl.schodov,elektro revízie, Hl.stanica, Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 200,00 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009584 |
čistiace práce v podchodoch, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27 598,08 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009585 |
pohotovosť,výkon prác na ČS Gagarinova 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
553,20 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009586 |
prevádzka a údržba PS,ČS,výťahov, schod.plošín 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
50 598,36 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009587 |
úprava výťah.šácht na moste Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
53 769,38 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
