| 1250003785 |
Workshop komunikacia v narocnych situaciach a osobna odolnost, 1.4. a 15.5.2025, BA, 24xMAG (Luzakova, Zuddas, Ertel, Klcova, Kratochvilova, Novak, Hunadyova, Horvath, Ralbovsky, Pulman, Kovac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
1 860,00 € |
19.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003743 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88,18.04.2025 - 17.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 857,04 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003742 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka,18.04.2025 - 17.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 267,55 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003747 |
vodné Pri starom letisku 12, 01.01.2025 - 07.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
15,49 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003749 |
vodné,stočné Dlhé diely I,18.04.2025 - 17.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,40 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003741 |
vodné Tyršovo nábrežie, 18.04.2025 - 17.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
456,69 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003762 |
odstránenie havarijného stavu výpadku elektrického prúdu, Istrijská 22/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
136,52 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003769 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú batériu, H.Meličkovej 11C/detská ambulancia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
214,57 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003776 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody na zavlažovacom systéme,Strelecká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
362,33 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003761 |
odstránenie stánku občerstvenia, ul. 29.augusta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
12 154,15 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003774 |
odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov z kanalizácie do sociálnych zariadení, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 629,85 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003768 |
odstránenie havarijného stavu vylomenej vstupnej brány do dvora, Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
145,46 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003770 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov kúrenia, Hlinická 3/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
180,22 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003764 |
vypracovanie PD Rekonštrukcia objektu B - Hlinícka 3 - 1. čiastková faktúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ján Hromek |
14088461 |
|
12 300,00 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003755 |
modernizácia komunikácie na Jantárovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
278 748,61 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003750 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A-B, 16.04.2025 - 15.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
360,77 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003748 |
vodné Rőntgenova 24, 18.04.2025 - 17.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,28 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003746 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.04.2025 - 17.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
335,77 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003745 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.04.2025 - 17.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
253,60 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003744 |
vodné Sad J. Kráľa, 18.04.2025 - 17.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
17,02 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003772 |
odstránenie havarijného stavu na rozvode ÚK na 4.poschodí, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
402,88 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003773 |
odstránenie havarijného stavu vytápania v bunke č.405,504, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
478,96 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003775 |
montáž hliníkovej žalúzie v kancelárii č.102, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
466,66 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003753 |
Znalecké posudky na budovu na Technickej 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
2 041,80 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003763 |
refakturacia odťahu Ford Transit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
184,50 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003784 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.04.2025 - 18.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,92 € |
19.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003782 |
vypracovanie Odborného posudku posúdenie oprávnenosti posunov termínov časových míľnikov na Etapách 0b, 1 a 4 na stavbe „Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
14 145,00 € |
19.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003765 |
plastová gravírovaná tabuľka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DP Design s.r.o. |
35827742 |
|
82,41 € |
19.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003751 |
oprava a údržba BT 980 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
930,10 € |
19.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003780 |
právne poradenstvo Zastupovanie HMB v rámci hroziacich a prebiehajúcich sporov v súvislosti s Predstaničným namestím |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
186,55 € |
19.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
