| 1250005642 |
výkopové práce OD Centrum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
555,50 € |
22.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005641 |
uzemnenie schodiska OD Centrum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
2 961,90 € |
22.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005649 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500351 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 782,37 € |
22.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005645 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ250373 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 999,10 € |
22.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005648 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500349 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 719,78 € |
22.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005647 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501356 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 024,85 € |
22.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005644 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 847,11 € |
22.07.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005643 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ250245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 445,47 € |
22.07.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005640 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 243,05 € |
22.07.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005639 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 471,53 € |
22.07.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005565 |
Pop Up stena Economy - vlastný dizajn |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
719,11 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005595 |
spotreba vody za 1.Q.2025, Mlynské nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
2,77 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005593 |
elektrická energia 01-06/2025 Prevádzkový dvor na Mlynských nivách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
349,96 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005455 |
prenájom v k.ú.Staré Mesto n.z.804096181-8-2013, 07-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
198,50 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005601 |
dezinsekcia - Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
255,84 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005594 |
spotreba vody za 2.Q.2025, Mlynské nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
74,79 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005599 |
oprava a údržba BA XB 004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 457,59 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005597 |
oprava a údržba BA XB 004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
508,32 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005600 |
Sprostredkovanie tImočenia PJ a prepisu textu pre ludí so sluchovým postihnutím 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
21.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005605 |
dezinsekcia DPOH Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
924,96 € |
21.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005603 |
dezinsekcia - Ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
676,01 € |
21.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005592 |
Produkcia videa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gubka & Fish Media s. r. o. |
55222099 |
|
738,00 € |
21.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005596 |
výkon inžinierskej činnosti - doplatok "Zachovanie a predĺženie životnosti mokrade v chránenom areáli Horský park" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOTIKA, a.s. |
35801051 |
|
701,10 € |
21.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005602 |
dezinsekcia DPOH Laurinská 20 postrek proti švábom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
511,68 € |
21.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005567 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.06.2025 - 18.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,54 € |
21.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005573 |
vodné,stočné Muchovo námestie, 18.06.2025 - 17.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
532,00 € |
21.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005610 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného prečerpávacieho zariadenia, Budyšínska 1/byt 419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
183,52 € |
21.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005615 |
odstránenie havarijného stavu výpadku prúdu, Kopčianska 88/byt 75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
64,36 € |
21.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005621 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného spol.osvetlenia a poškodenej vchod.brány, Hradská 140C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
325,84 € |
21.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005623 |
odstránenie havarijného stavu uvoľneného obkladu, Ondreja Štefanka 5/byt 36 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
201,12 € |
21.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
