| 1240002870 |
oprava a údržba BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002871 |
oprava a údržba BT 701 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002856 |
Odstraňovanie ZDZ a VDZ - rušenie parkovacích miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
7 049,23 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002863 |
oprava a údržba BT 826 HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
67,80 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002864 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002865 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002866 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002867 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002868 |
oprava a údržba AA 223 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002869 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
335,92 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002872 |
oprava a údržba BL 668 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
304,56 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002817 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
353,95 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002836 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky STANDARD 04-05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
585,00 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002873 |
provízia za predaj parkovného 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
94,40 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002842 |
vodné,stočné Búdková 2, 15.03.2024 - 14.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,56 € |
15.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002881 |
dodávka tepla na ohrev TV 03/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4,72 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002835 |
výrub stromu - J.Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
834,48 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002845 |
vodné Hurbanovo nám., 13.03.2024 - 12.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,19 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002847 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.03.2024 - 12.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002852 |
deratizácia - Kozia 9, Zámocké schody 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
107,34 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002853 |
deratizácia,dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
186,00 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002857 |
práce 03/2024 "Asanácia hotela Flora - areál zdravia Zlate Piesky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
P + K s.r.o. |
35809787 |
|
35 416,30 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002858 |
náklady za činnosť stavebného dozora 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
65 235,60 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002875 |
penále za oneskorenú úhradu H-probyt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7,76 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002877 |
Prevádzka verejných toaliet 03/2024, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 943,68 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002879 |
AD 01/2024 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
18 018,00 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002850 |
prenájom pozemku - rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
596 304,46 € |
15.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002859 |
Inžinierska činnosť,projekt.manažment. "Vnútroblokové parkovacie stavby SAR a WOL" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
15 840,00 € |
15.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002844 |
vodné Kamenné nám., 14.03.2024 - 13.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
15.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002854 |
Papier kop. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 050,30 € |
15.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
