| 1250009373 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009328 |
prezutie BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
56,44 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009322 |
prezutie BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
398,27 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009324 |
prezutie BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
226,20 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009325 |
prezutie AA 162 TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009327 |
prezutie AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
228,52 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009341 |
vodné,stočné ŠH Pionierska 16, 01.01.2025 - 05.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
137,12 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009342 |
upratovanie Podzáhradná 100B, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009370 |
upratovanie Hradská 140, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009372 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009397 |
oprava zvodidiel a zábradlia po dopr.nehode dňa 27.06.2025 na ulici Púchovská a Rybničná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
7 821,48 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009396 |
čistenie mostov - SNP a Prístavného mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
24 121,84 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009395 |
čistenie podchodov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
43 064,03 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009398 |
nátery v kotevnej komore na petržalskej strane - Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
103 915,89 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009348 |
plyn vyúčt. 10/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 202,61 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009385 |
Elektrospotrebiče pre potreby CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
1 337,49 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009329 |
Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER – projektová dokumentácia pre altánok na pozorovanie vtáctva, Rusovská lúka, k.ú. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIKLÓS ARCHITEKTI s.r.o. |
36610917 |
|
2 718,30 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009326 |
Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER – drevená pozorovateľňa v regióne Bratislava/Jarovce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIKLÓS ARCHITEKTI s.r.o. |
36610917 |
|
787,20 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009332 |
ubytovanie Helsinki - Blaha, Dritomský / UKR / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
889,00 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009345 |
plyn vyúčt. 10/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 148,44 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009347 |
plyn vyúčt. 10/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 126,26 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009350 |
plyn vyúčt. 10/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 127,42 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009369 |
prenájom pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
203,82 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009349 |
plyn vyúčt. 10/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 787,81 € |
07.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009330 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,00 € |
07.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009331 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 343,91 € |
07.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009417 |
dodané cateringové služby na Mestskej rade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
975,18 € |
07.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009346 |
plyn vyúčt. 10/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 898,81 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009402 |
elektrospotrebiče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
5 320,49 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009378 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
214,02 € |
07.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
