| 1250003807 |
provizia z predaja parkovného 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
23,42 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003791 |
doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Citroen-Air BV |
30185015 |
|
30,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003804 |
Zaklady psychiatrie a prace s klientem, 7-8.4.2025, CR, 1XMAG Petrovicova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
166,73 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003796 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
424,60 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003797 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,30 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003798 |
odborná skúška a odborná prehliadka elektroinštalácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
319,80 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003799 |
Oprava a identifikácia poruchy DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVA consulting, spol. s r.o. |
31391001 |
|
750,00 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003805 |
držiak na TV AlzaErgo, hrad.v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
50,13 € |
20.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003795 |
odstránenie rozpadávajúceho sa obkladu protihlukovej steny a náter na červeno - Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 753,71 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003789 |
znalecký posudok č. 22/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
286,00 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003790 |
znalecký posudok č. 21/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
980,00 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003793 |
PHM 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 036,41 € |
20.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003802 |
EVO 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
56,08 € |
20.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003794 |
PHM 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 065,90 € |
20.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003792 |
elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 09.05.2025, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8,22 € |
20.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003788 |
dodanie realizačnej projektovej dokumentácie projektu 2598_Cyklo R17 Prievozská
radiála – Dunajská, Mlynské Nivy (Rajská-Továrenská) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROKOS s.r.o. |
35849657 |
|
54 735,00 € |
20.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003752 |
provízia 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
18,14 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003767 |
Zobrazovacie zariadenia e-papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
quality cases s.r.o. |
05804515 |
|
2 490,00 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003758 |
Znalecký posudok č. 29/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
858,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003760 |
Vytýčenie siete VNET na ulici Prokopa Veľkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
110,70 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003756 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
348,09 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003759 |
Architektonická studia – Interiér nízkoprahového centra FOCUS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Jana Kvasniaková |
51062445 |
|
1 900,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003777 |
zásobník na tampony a vložky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Citroen-Air BV |
30185015 |
|
237,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003766 |
oprava brány v areali Bojnická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
492,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003781 |
registračný poplatok k vzdelávaciemu programu Mozaika lokálnej zmeny, 2. vzdelávací blok Depolarizácia 1x Mag Stašková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
19,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003739 |
oprava a údržba BT 578 HE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
41,82 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003757 |
oprava a údržba BT 477 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
38,08 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003754 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
806,92 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003783 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003771 |
Multilicencia online kurzov Skillmea - podľa záujmu 10 x MAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Skillmea s.r.o. |
17163587 |
|
1 494,00 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
