| 1240007538 |
ubytovanie poskytnuté vo Vzdelávacom centre Zaježová v termíne 4.-6.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Čarovar s.r.o. |
44627963 |
|
979,20 € |
23.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007540 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
23.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007541 |
účastnícky poplatok za seminár Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Gasparova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
312,00 € |
23.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007525 |
vodné Legionárska, 23.08.2024 - 22.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
183,26 € |
23.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007522 |
Zadokumetovanie udalosti a oprava výstup.núdzového tlačítka na Budyšínskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Grečko - RYS |
11657235 |
|
120,00 € |
23.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007531 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.08.2024 - 17.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,82 € |
23.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007533 |
vodné Budatínska 59, 20.08.2024 - 19.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
75,04 € |
23.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007532 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 29.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
160,75 € |
23.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007547 |
prevádzkové náklady 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alto RE SPV 11, s. r. o. |
55970753 |
|
26 111,51 € |
23.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007539 |
naviac práce „Bytový súbor Terchovská“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Büro, s.r.o. |
07730209 |
|
4 620,00 € |
23.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007528 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.08.2024 - 22.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007529 |
vodné,stočné Hodžovo námestie, 20.08.2024 - 19.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
463,67 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007546 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401684 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 876,96 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007545 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403327 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 054,08 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007544 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400072 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 541,95 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007524 |
vodné,zrážky Námestie slobody 1, 23.08.2024 - 22.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 156,79 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007527 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 2, 23.08.2024 - 22.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,59 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007542 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 134,29 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007543 |
deratizácia NP objektov- ZŠ Vietnamská, Čierny les, Parková 4, Pribišová 8, Bajzova 8, Pastierska, Technická 6... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 411,73 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007530 |
sankcia za neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie s odpustením časti vo výške 90 % - OM00020685 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 314,30 € |
23.09.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007534 |
poradenské a konzultačné inžinierske služby "MET - Ružinovská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
1 344,00 € |
23.09.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007494 |
Odmena za august 2024, služby svietenia 08/2024
NEUHRADZAT - ZAPOCITA SA s dobropisom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
174 689,00 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007493 |
Značenie schodiskových stupňov a protišmyk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
9 567,20 € |
20.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007504 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,37 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007505 |
letenky Lisabon - Remiašová Z. / OPaCD / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
330,00 € |
20.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007509 |
Páska YMCKO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KODYS SLOVENSKO, s r.o. |
31387454 |
|
100,27 € |
20.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007503 |
spotreba elektrickej energie v areáli Púchovská 16, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
34,79 € |
20.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007495 |
Servis 6ks NTB Lattitude |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
624,96 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007508 |
Smaltovaná uličná tabula 700x300, 800x400 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
335,00 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007516 |
Audit a úprava prístupnosti dokumentov podľa princípov jasnej tlače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
585,00 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
