| 1240010455 |
rekonštrukcia bunky č.526,ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 380,56 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010456 |
rekonštrukcia bunky č.812,ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 088,55 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010457 |
odstránenie havarijného stavu padajúcej omietky, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
452,72 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010459 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404053 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 410,72 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010464 |
Osobné mot. vozidlo AA 298 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
24 139,00 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010465 |
Osobné mot. vozidlo AA 295 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
24 139,00 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010466 |
Osobné mot. vozidlo AA 297 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
24 139,00 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010468 |
provízia 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
6,90 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010488 |
nové vozidlo KIA Sportage AA 162 TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. |
35828161 |
|
36 303,90 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010423 |
Pasce na 12 hodinový monitoring výskytu komárov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mozzie s.r.o. |
54866782 |
|
2 853,56 € |
09.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010381 |
elektrina vyúčt. 11/2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
731,15 € |
09.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010379 |
elektrina vyúčt. 11/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 052,00 € |
09.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010371 |
školenie Riadenie výkonu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
3 000,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010410 |
teplo,voda 11/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 528,83 € |
09.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010336 |
pres.hlas. zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010338 |
Smaltovaná tabul'ka 100x60, čislo na dvere |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
38,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010337 |
Smaltovaná uličná tabula |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
220,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010335 |
oprava a údržba BT 070 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
404,64 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010330 |
SOC security monitoring 2024-11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
2 160,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010332 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
487,75 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010323 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
152,88 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010327 |
plyn vyúčt. 11/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 451,86 € |
06.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010325 |
plyn vyúčt. 11/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 684,24 € |
06.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010313 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
06.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010331 |
Dátový kábel Ubiquiti UniFi 10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
123,11 € |
06.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010333 |
Úpravy vyúčtovacej zostavy, Konzultacie a upravy 11/2024, faktura s cislom uctu je v prilohe. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
1 503,36 € |
06.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010334 |
Konzultacie 11/2024, doplnená fa s číslom účtu je v prilohe ako 3.dokument |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
1 315,44 € |
06.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010341 |
Poskytnutie prác beznčj údržby a opravy pozemných komunikácií /Riazanská ulica v spolupráci s SSaÚC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
249 984,46 € |
06.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010242 |
Mobilné telefóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TurTel s.r.o. |
36428817 |
|
5 950,00 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010245 |
tmelenie fasády pomocou horolezeckej techniky, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROKOND s.r.o. |
46760709 |
|
1 200,00 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
