| 1240002886 |
dodané občerstvenie na zasadnutie MsR a stretnutie starostiek a starostov dňa 11. 04. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
729,19 € |
16.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002876 |
servis MAN BT200EI - valcové kefy TK6000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
566,28 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002855 |
spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská 04-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 258,93 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002849 |
Oprava a dodanie chýbajúcich komponentov pre 3ks kvetináčov umiestnených na Technickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POTS s.r.o. |
5627788 |
|
1 340,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002861 |
Znalecký posudok č. 2/2024 na určenie hodnoty zbraní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Franzen Ján Ing. |
|
|
1 500,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002838 |
Vzdelávacie pomôcky pre potreby komunitnej miestnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
78,86 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002843 |
prenájom ľadovej plochy v TIPOS Aréne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
506,00 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002882 |
fotografia TASR - Katarína Brychtová - kampaň Platba dane/online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
96,00 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002818 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002819 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002820 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002821 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002822 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002823 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
94,14 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002824 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
109,83 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002825 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002826 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002827 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
120,43 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002828 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002829 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002830 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002831 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002832 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002833 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002834 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002839 |
závoz na inštitúcie In.BA v termíne 3.4.2024 (adresna distribúcia) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
696,86 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002840 |
neadresná distribúcia do schránok domácností in.ba v termíne 3.-9.4.2024.(vydanie 4-5/24) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
14 076,00 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002848 |
Vytýčenie inžinierskych sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
124,80 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002874 |
penále za oneskorenú úhradu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7,48 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002880 |
Prevadzka verejnych toaliet 03/2024, Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 370,12 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
