| 1250003778 |
právne poradenstvo Zastupovanie v spore o neexistenciu vecného bremena k parkovisku pod Hradom Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
3 437,85 € |
19.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003779 |
právne poradenstvo 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 955,71 € |
19.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003740 |
Prenájom a servis toal.kabíny, 17.-20.týždeň 2025, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,34 € |
19.05.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003786 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária |
36856584 |
|
2 152,50 € |
19.05.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003730 |
Športové potreby Turnaj 4 miest Bratislava 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
1 733,97 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003666 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
85,36 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003694 |
provízia za predaj parkovného 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
11,42 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003737 |
Mimoriadne upratovacie služby 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
3 491,99 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003671 |
Špecializovaný kruhový tréning BMD 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Peter Nedelický |
43258841 |
|
1 000,00 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003738 |
Upratovacie služby 4/2025, NR,PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003696 |
spotreba elektrickej energie v areáli Púchovská 16, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28,42 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003720 |
Tulipány a ostatní cibuloviny - 6. května 2025, ČR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
192,04 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003703 |
Office TV Start, Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem, 11.05.2025 - 10.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003702 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA , 11.05.2025 - 10.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003725 |
Ubytovanie VIP účastnící Technický mítig 5.5. - 6.5.2025 4CT Bratislava 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A Premium Services, s.r.o. |
46192301 |
|
1 304,00 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003713 |
refakturacia mzdových nákladov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 249,43 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003714 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
291 119,29 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003724 |
technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Pýtajte sa primátora - MČ Jarovce" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
542,80 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003704 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003697 |
PU č.: 957 329 2486, BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
192,29 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003710 |
štandardné rozúčtovanie Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
|
1 801,83 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003677 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003672 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003682 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003673 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,77 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003675 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003686 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003683 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
123,80 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003684 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003678 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
