| 1240010259 |
oprava a údržba BL 668 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
21,12 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010249 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
68,80 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010250 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010262 |
kurz - Efektívna asistentka - technika administratívy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VAM Consulting, s. r. o. |
47760796 |
|
672,00 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010248 |
upratovacie práce 11/2024, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
05.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010295 |
nájom pozemkov o celkovej rozlohe 5351m2,"Polyfunkč.komplex Muchovo nám.4Q/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
17 784,70 € |
05.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010290 |
Proj.manaž., inžin. činnosť 11/2024, "Vnútroblok.parkov.stavby SAR a WOL" refa-subdodávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
10 011,77 € |
05.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010306 |
Fitlopta,Sharp Shape Gym ball Pro black 75 cm,lego, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
525,10 € |
05.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010284 |
Projektový manažment, inž.činnosť 11/2024 "O5 Mlynská dolina(Botanická-Patrónka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
05.12.2024 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010279 |
Projekt. manažm.,inž.činnosť 11/2024 R52 Agátová-Patrónka-Dúbravka-Devínska NV na Agátovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
05.12.2024 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010154 |
Činnosť monitorovacieho terénneho tímu v rámci projektu ID_2158 podporeného zo zdrojov UNICEF za obdobie 01.09.2024 - 31.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
7 369,83 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010223 |
Wireless Audio/Video system |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
138,26 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010219 |
Mikrofón Jabra Speak2 55, MS Teams |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
237,39 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010142 |
Prevádzka verejných toaliet v objekte Nová radnica, 11/2024
OBJ+KL pri KDF1240009363 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 907,24 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010143 |
Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu Hodžovo nam., 11/2024
OBJ+KL pri KDF1240009362 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 528,60 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010141 |
Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu Patronka, 11/2024
OBJ+KL pri KDF1240009361 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 842,44 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010230 |
Odstránenie VDZ na ul.Hodonínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYDROSERVICE, spol. s r.o. |
36554812 |
|
3 125,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010171 |
Čistenie chodníkov 6.11.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 085,93 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010174 |
Mesačná kontrola EPS:12/2024, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
396,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010198 |
poplatky za služby 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,96 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010209 |
poplatky za služby 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
390,19 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010178 |
TR 4924 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
128,70 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010233 |
Rozvoj, prevadzka a udrzba MOS - opticka prípojka spojka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
5 471,69 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010139 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010226 |
realizácia troch prieskumov verejnej mienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
6 900,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010185 |
organizačné a technické zabezpečenie Bratislavskej učiteľskej konferencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
9 937,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010193 |
Power platform Center of Excellence-etapa 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
4 200,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010172 |
Jira (Cloud) Standard 10 Users |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
985,20 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010148 |
záhradné práce v areáli na Bojnickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
34 776,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010149 |
kompletné zabezpečenie priestoru na Bojnickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
26 052,97 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
