| 1240002851 |
deratizácia - Slovanské nábr. Devín - amfit.reš. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
79,80 € |
15.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002862 |
deratizácia - Bazová 8 odsúhlasil p. J. Kubík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
426,12 € |
15.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002837 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 084,56 € |
15.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002878 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
17 011,31 € |
15.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002804 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
55,67 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002794 |
Staffino Core Platform License 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 576,81 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002797 |
Právne služby v oblasti ochrany osobných údajov 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
1 414,80 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002810 |
stavebné práce - vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
187,04 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002789 |
Odborná literatúra a vzdelávacie pomôcky pre potreby komunitnej miestnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
85,44 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002792 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002808 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3,04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002790 |
teplo,voda 03/2024, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 674,88 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002791 |
teplo,voda 03/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
11 340,79 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002793 |
Staffino Core Platform License 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
996,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002799 |
oprava a údržba BT 712 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002800 |
oprava a údržba BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002805 |
oprava a údržba BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,08 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002815 |
oprava a údržba AA 212 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002816 |
ECV : BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002798 |
členský príspevok za rok 2024, Ing. Ingrid Nemčeková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komora geodetov a kartografov |
31749348 |
|
200,00 € |
12.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002811 |
elektrina vyúčt. 03/2024, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
152,15 € |
12.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002783 |
poskytnutie právnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 632,00 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002786 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 04.03.2024 - 10.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 034,57 € |
12.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002787 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.KOTVA, 16.03.2024 - 11.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
245,82 € |
12.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002796 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.03.2024 - 11.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,69 € |
12.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002812 |
elektrina vyúčt. 03/2024, Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
34,64 € |
12.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002788 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.03.2024 - 10.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
469,25 € |
12.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002785 |
vodné Čierny les 1, 11.03.2024 - 10.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,70 € |
12.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002795 |
stavebné práce "Rekonštrukcia podhľadu na Plavárni, Junácka 4" 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XENEX, s.r.o. |
36416291 |
|
141 340,71 € |
12.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002801 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400053 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
511,68 € |
12.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
