| 1240010044 |
MAN-BT659HH -STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
180,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010052 |
MAN-AA970JG-STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
180,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010054 |
MAN-AA242GR-STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
180,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010047 |
MAN-8T664HH-STK,tachograf |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
446,40 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010049 |
CM 1600 BT720BV servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
881,04 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010050 |
MAN-BT1 68HJ-overenie tachografu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
446,40 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010053 |
MAN-AA242GR-STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
180,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010051 |
MAN - AA38OJN - STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
180,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010045 |
MAN-8T659HH-tachograf |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
266,40 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010046 |
MAN -BT289HH-STK, tachograf |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
446,40 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010055 |
MAN - AA918JG - STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
180,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010056 |
MAN - BT692HU overenie tachografu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
266,40 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010057 |
MAN AA200GR - STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
180,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009987 |
OVPP- nastavenia, oprava, debugging a podpora - BV, OVPP- upgrade aplikácie - KV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tech Cloud s. r. o. |
56483970 |
|
4 032,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010028 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010031 |
E-kupóny 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
42 993,30 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009984 |
deratizácia - Belinského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
156,00 € |
02.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009995 |
Mesačný support 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010004 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404727 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
911,72 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010007 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402965 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
932,88 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010008 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402966 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
654,26 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010009 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402970 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
880,15 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010010 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404052 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
623,71 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010012 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404618 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
118,08 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010013 |
odvoz KO 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 806 793,40 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010025 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
66,96 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010026 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
299,76 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010029 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
400,00 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010034 |
rekonštrukcia bytu, Rezedova 3, byt č.39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 998,42 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010063 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 012,92 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
