| 1250003598 |
Velkokapacitný k6š s objemom 100lt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
46 479,68 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003593 |
prevádzka verejných toliet 04/2025, NR, Hodžovo nám.,Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
2 986,13 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003622 |
revízia hydrantov a prenosných has.prístrojov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 995,11 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003618 |
usporiadanie dopravného priestoru ul. Riazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
3 692,50 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003594 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
881,57 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003619 |
vybudovanie betón.základu pod zámkovou dlažbou pre 20 košov na ul.Obchodná,Poštová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 959,10 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003595 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.04.2025 - 10.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
873,56 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003600 |
elektrina vyúčt. 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
6 120,68 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003596 |
vodné Kamenné nám., 14.04.2025 - 13.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,80 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003605 |
elektrina vyúčt. 04/2025, Viedenská cesta 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
39,09 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003611 |
elektrina vyúčt. 04/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 328,56 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003610 |
elektrina vyúčt. 04/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
311,82 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003601 |
elektrina vyúčt. 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8 904,40 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003603 |
elektrina vyúčt. 04/2025, Predstaničné mám. 9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
73,21 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003608 |
elektrina vyúčt. 04/2025, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
723,67 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003613 |
elektrina vyúčt. 04/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 536,10 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003621 |
Zameranie plôch zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKYMOVE s. r. o. |
51442558 |
|
14 949,88 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003616 |
servis skenera SMA Versascan3650 pre AMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
microform, s.r.o. |
35903783 |
|
2 706,00 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003560 |
Prenájom priestorov a technické zabezpečenie eventu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské bábkové divadlo |
00164879 |
|
900,00 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003561 |
organizačné a technické zabezpečenie Bratislavskej učiteľskej konferencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
13 543,60 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003562 |
dodané cateringové služby na stretnutí dňa 23. 04. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
607,59 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003544 |
plagáty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 204,17 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003537 |
oprava a údržba AA 860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
13.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003575 |
oprava a údržba BT 594 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
249,10 € |
13.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003572 |
Železiarsky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
604,02 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003574 |
Vodárenský materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
964,54 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003573 |
Elektro materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
20,50 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003568 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
14,26 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003570 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
7,58 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003582 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
