| 1240002678 |
Poplatky za služby/tovar, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,84 € |
10.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002673 |
Parkovanie starostov 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
22,40 € |
10.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002674 |
Poskytnutie služby 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
10.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002675 |
Parkovanie poslancov 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 017,00 € |
10.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002676 |
Prenájom parku 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
10.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002701 |
vodné Rőntgenova 24, 10.03.24 - 09.04.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
69,26 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002696 |
vodné,stočné Hlavné nám. PREV.O., 10.03.24 - 09.04.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,52 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002667 |
mobilné telefóny a tablety pre potreby MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
25 217,28 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002671 |
Riadenie projektov 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
5 785,00 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002681 |
Laminátor DSB SoGood 230S A4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
180,96 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002705 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.03.24 - 09.04.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,93 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002699 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.03.24 - 09.04.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,51 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002700 |
vodné,stočné Rudnayovo nám. 4, 10.03.24 - 09.04.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002697 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.03.24 - 09.04.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,86 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002662 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 499,84 € |
10.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002663 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
761,33 € |
10.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002687 |
geodetické a kartografické práce - Pravidelné deformačné merania svahu Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
2 880,00 € |
10.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002688 |
výrub stromu - Kuklovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
330,13 € |
10.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002689 |
čistenie ul. vpustu - Bratislavská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 607,40 € |
10.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002693 |
oprava izolácie a povrchu mostovky pri žľabe odvodnenia - most na Matejkovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
24 934,73 € |
10.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002694 |
osadenie zvodidlového systému - križ. Bajkalská-Prievozská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
45 733,89 € |
10.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002698 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.03.24 - 09.04.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,25 € |
10.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002641 |
opravná fa, elektrina 01.01.2024 do 19.02.2024, Jahodník-Smolenice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-22,73 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002645 |
kontrola, obsluha, meranie transformačnej stanice TS 165 na Gunduličovej ul., 1.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002656 |
Fakturujeme vám stavebné práce na základe ZoD č. MAG 195313/2022, názov stavby: Výstavba PK Muchovo námestie, I. etapa, za obdoble 21.02. - 20.03.2024. Z celkovej čiastky sa uhrádza: DPH 129 391,93 €; úhrada mesta 128 886,54 € pre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
646 959,65 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002653 |
Batéria Professional, oprava stroja iMx 50 B Base |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. |
35799331 |
|
416,40 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002658 |
provízia za parkovné 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
2,05 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002657 |
refundácia bonusových PCL 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 493,00 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002631 |
Vyťahovanie zbernej nádoby (1100l) Budatínska 59, 01-03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
78,00 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002615 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.04.2024 - 02.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,80 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
