| 1240002647 |
dodávka tepelnej energie 03/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 687,00 € |
09.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002620 |
Systémové práce pre referát inventarizácie a správy majetku Sekcia správy nehnuteľností pre rok 2024 -1Q |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
556,00 € |
09.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002627 |
permanentný antigraffiti náter zadnej časti prístrešku MHD NK Limbová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 056,60 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002633 |
strážna služba 03/2024, Uranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002659 |
odpad 200201 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 509,96 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002660 |
odpad 200201 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
343,81 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002613 |
Hygienické a čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
295,92 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002655 |
Prekladateľské služby k webu mesta bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZURI s. r. o. |
53598857 |
|
843,56 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002640 |
Grafika Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cipárová Vilma, Mgr. |
|
|
200,00 € |
09.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002579 |
oprava chodníka a časti chodníka pri priechode pre chodcov - Prievozská 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 746,48 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002570 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
24,19 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002585 |
Filter BRITA, Zvonček Solight bezdrôtový zvonček |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
74,46 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002592 |
prevod vlastníckeho práva k umeleckým dielam socha „1. Poštová schránka“ a fontány „Svetový poštár“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2,00 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002608 |
elektrina, opravná faktúra 01/2023, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-8,41 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002609 |
elektrina, opravná faktúra 02/2023, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-7,60 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002610 |
elektrina, opravná faktúra 03/2023, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-7,88 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002611 |
elektrina, opravná faktúra 04/2023, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-7,09 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002612 |
elektrina, opravná faktúra 11/2023, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-21,30 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002604 |
Šatníková skriňa, stôl skládací
Pôvodná objednávka OTS2305738 bola nahradená novou objednávkou OTS2401200 kvôli zmene rozpočtu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
344,40 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002576 |
oprava a údržba BA 141 UF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
425,58 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002577 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
94,86 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002591 |
Škoda - poškodený plynovod, POD ZÁHRADAMI 1443/4, M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
3 369,76 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002571 |
SOC security monitoring 01-03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002573 |
redigovanie a jazyková korektúra inba vydanie 4-5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
500,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002587 |
fixný poplatok CARE 1.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
72,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002596 |
letenky PARIS - Vallo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
505,00 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002569 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
40,80 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002607 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
117,01 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002586 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
615,12 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002578 |
oprava vozovky Záhradnícka ul. pred č.d.95 smer Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 077,88 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
