| 1240009935 |
Otitulkovanie videa - spracovanie titulkov bez textového podkladu + korektúra textu. V počte 1 x video do 60 min. v sume 258,33 eur (309,99 eur s DPH). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BACHRI s. r. o. |
55680216 |
|
309,99 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009938 |
Converga - licencnia a služby SVV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARTIN technologies s.r.o. |
19545207 |
|
10 000,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009933 |
zameranie VPN PPO Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
972,00 € |
28.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009881 |
Oprava riadiaceho systému kotolne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
180,00 € |
28.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009877 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
83,40 € |
28.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009889 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
445,50 € |
28.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009883 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.10.2024 - 27.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
8,39 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009905 |
deratizácia pozemku C KN p.č. 491/176v k. ú. Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
312,00 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009906 |
K.ú. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
91,20 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009902 |
deratizácia pozemku C KN č. 4661, k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
150,00 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009932 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov divadla, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
712,32 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009924 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného dreveného podhľadu a omietky na javisku, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 279,58 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009929 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v útulku, Hradská 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
972,86 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009931 |
odstránenie havarijného stavu sprístupnenie a kontrola objektu, Mlynské luhy 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
129,66 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009930 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov garáží, Blumentálska 10A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
226,66 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009925 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej prečerpávacej jednotky v CO kryte, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
984,00 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009926 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného stropného osvetlenia v divadelnej sále, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 969,58 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009927 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
225,17 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009894 |
revízie - periodické prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EnergyPro Consult s. r. o. |
54255856 |
|
8 160,00 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009880 |
prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17, 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
322,56 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009918 |
modernizácia chodníka na ul. Pekná cesta ZAPOJIŤ 453 v sume 184 000 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
258 884,96 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009885 |
rekonštrukcia bytu, Rezedová 3,byt č.187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 998,42 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009888 |
stavebné práce, Rezedová 3,byt č.150 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 756,89 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009897 |
odborné posudzovanie a konzultácie projektov a dokumentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
273,60 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009898 |
monitoring hodnotenie bezbarierovej prístupnosti mest.objektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
9 409,54 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009923 |
4ks core switchov a 2ks ats switchov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
138 967,20 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009908 |
poskytnuté služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
14 039,64 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009861 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
516,62 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009853 |
ročný servis hydrantov a hasiacich prístrojov na Gorkého 17, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
938,30 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009838 |
Supervízia pre odborných zamestnancov CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
200,00 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
