| 1240002802 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 516,00 € |
12.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002803 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 488,86 € |
12.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002806 |
dodané občerstvenie na "Rozhovory o vízii mesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
388,85 € |
12.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002813 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
1 680,00 € |
12.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002814 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
70,80 € |
12.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002754 |
internet 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002755 |
ubytovanie KRAKOW - Šimkovicová, Borská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
486,00 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002760 |
dodávka a odber tepla 03/2024, Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 570,55 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002745 |
letenky Paris - Fáberová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
380,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002762 |
preskúšanie hlas. zar. a tech dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002719 |
elektrina vyúčt. 03/2024, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
293,41 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002730 |
provízia 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
609,02 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002759 |
el.energia II.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
308,45 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002728 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002729 |
oprava a údržba BT 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
40,80 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002740 |
kresličské práce na PD Projekt "Elektro rekonštrukcie pre celé prízemie budovy Saratovská 30, Bratislava" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Jaromír Krobot |
44273886 |
|
1 650,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002761 |
dodávku tepelnej energie 03/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
15 697,43 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002763 |
dodávku tepelnej energie 03/2024, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
713,84 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002764 |
dodávka a odber tepla 03/2024, Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 044,75 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002765 |
oprava a údržba AA 990 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002738 |
dobrovoľnici 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
8 856,56 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002735 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 345,68 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002731 |
predaj parkovného 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
12,48 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002752 |
deratizácia - Hradská 140 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
113,16 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002732 |
poštové služby 03/2024, dobropis k fa č. 9001681053 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-186,80 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002733 |
poštové služby 03/2024, dobropis k fa č. 9001681055 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-37,02 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002741 |
Akčný plán pre udržateľnú energetiku a kIímu hlavného mesta SR Bratislavy - SECAP (projekt Klimaticky odolná Bratislava; ACC01P03) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENVIROS, s.r.o. |
61503240 |
|
37 200,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002739 |
Základný kurz rezu stromov-24.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
350,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002756 |
Microsoft 365 licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
40,61 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002779 |
Projektový manažment 03/2024 "Terchovská" MČ Ružinov, nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
9 108,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
