| 1250007230 |
vodné,stočné,zrážky Búdkova 2 -15.08.2025 - 14.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,52 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007342 |
oprava a údržba AA 945 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,86 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007343 |
oprava a údržba BL 668 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
58,03 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007223 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
274,43 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007339 |
oprava a údržba AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,38 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007323 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty za 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007322 |
pohotovostná havarijná služba-byty, 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007365 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 989. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007367 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 985 na Majernikovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007376 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 977 na Kolískovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,91 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007378 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 990 na Hlavácikovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007380 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 980 na Majernikovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007368 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 991 na Hlavácikovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007371 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 984 na Pribišovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007374 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 982 na Matejkovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007369 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 988 na ulici J. Stanislava v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,77 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007372 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 978 na Majerníkovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007373 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 992 na Veternicovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007377 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 993 na Hlavácikovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007381 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 981 na Jamnického ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007366 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 987 na ulici L. Fullu v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
123,80 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007375 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 979 na ulici L Fullu v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007379 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 655 na Mierovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007370 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 983 na ulici L. Fullu v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007349 |
Elektrickú energiu sústavy verejného osvetlenia za mesiac august 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
242 930,76 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007267 |
v zmysle objednávky za vykonanú inžiniersku činnosť technického dozora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELUCON s. r. o. |
53094816 |
|
2 074,28 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007249 |
Vytýčenie siete VNET na Ml. Nivy, Prievozská, Ružinovská, Pražská, Trnavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
110,70 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007224 |
Dny zahradni a krajinarske tvorby, Luhacovice, CR, 26-28.11.2025, 6xMAG (Bali, Hammerova, Krajnakova, Slabecuisova, Vacek, Katona), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
1 171,59 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007311 |
27.07.2025 a Dohody o cene zo dňa 12.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
195,94 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007340 |
Letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
102,30 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
