| 1240007442 |
účasť na školení Scotwork p. Ľahká Veronika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 690,00 € |
18.09.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007438 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 01. - 15. 09. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 903,84 € |
17.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007433 |
DUR 10% , DSP 30% , 2/8 z ceny IČ Žitavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
sebastian nagy architects, s.r.o. |
44028113 |
|
23 977,50 € |
17.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007432 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
24,00 € |
17.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007422 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
95,04 € |
17.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007431 |
elektrina vyúčt. 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
19 411,72 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007430 |
elektrina vyúčt. 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
9 371,69 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007421 |
zrážky Polereckého 2611/1, 17.08.2024 - 16.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,90 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007435 |
deratizácia -Hradská 140 a,b,c, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
148,13 € |
17.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007428 |
výmena poklopov na Slovanskom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
660,00 € |
17.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007436 |
úprava križovatky BA417 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
31 815,32 € |
17.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007420 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. KOTVA, 12.08.2024 - 11.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 005,70 € |
17.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007434 |
deratizácia objektov mandát. správ. Duspama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
853,58 € |
17.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007439 |
hygienické a čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
1 951,08 € |
17.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007437 |
dodané pohostenie na zasadnutí MsR a neformálne stretnutie starostiek a starostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
806,96 € |
17.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007429 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
390,00 € |
17.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007392 |
poskytnutie právnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
3 568,50 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007419 |
elektrina vyúčt.01.01.2024 do 03.07.2024, Tománkova 5,byt 48 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
96,69 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007355 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007354 |
masky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
318,61 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007417 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 01. - 15. 08. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 940,92 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007352 |
sťahovacie služby 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 356,30 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007356 |
vypracovanie a dodanie aktualizácie rozpočtu stavby "Zachovanie a predĺženie životnosti mokrade v chránenom areáli Horský park" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOTIKA, a.s. |
35801051 |
|
360,00 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007415 |
Office TV Start, Prístup do siete internet, Nájomné za WiFi modem, 11.09.2024 - 10.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,80 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007416 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.09.2024 - 10.10.2024 - Búdková 2 (Mičurin) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,00 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007395 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
738,00 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007414 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
19,40 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007371 |
nájomné za NP 09/2024, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007375 |
nájomné za NP 09/2024, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007381 |
nájomné za NP 09/2024, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
