| 1250009312 |
návrh dopravného riešenia Jeseniova a okolie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
9 762,69 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009286 |
E-kupóny - stravné 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
290,44 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009270 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
36,13 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009301 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,27 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009305 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
170,75 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009269 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
51,20 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009313 |
podpora prevádzky, údržba a rozvoj informačného systému 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
528,90 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009293 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 788,38 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009291 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501868 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 409,51 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009292 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500847 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 924,88 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009296 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 072,25 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009290 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2502405 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
799,01 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009295 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 437,21 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009294 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 566,87 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009268 |
znalecký posudok č. 201/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
559,65 € |
05.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009298 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
149,94 € |
05.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009274 |
autorský dozor "realizácia cyklotrasy R12 Lamačská radiála - Zidiny, Ostružinový chodník" 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
259,78 € |
05.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009308 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
246,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009212 |
VOUCHER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CINEMAX Bratislava, s. r. o. |
47661887 |
|
378,00 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009192 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
149,82 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009178 |
Socialna praca s klientmi s psychiatrickymi diagnozami, 27-28.10.2025, BA, 17XMAG (Gasperik, Piovarciova, Pisojova, Bakkaiova, Karasova, Kolouch, Cikosova, Bartos, Hankova, Machackova, Szabova, Gronska, Sokolikova, Mikulkova, Sabakova, Fajnorova, Klikac) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fokus Praha, z.ú. |
45701822 |
|
2 152,50 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009222 |
prezutie AA 297 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009258 |
prezutie BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009259 |
prezutie AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009256 |
prezutie BA 092 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009257 |
prezutie BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009240 |
Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER, povysadbová starostlivost, Zmluva MAG & BUBO č. OTMZDZ0012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
8 757,60 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009195 |
odstránenie reviznych závad elektroinštalácie, v objekte Meštiansky dom, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 421,75 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009227 |
Nájomné 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
04.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009241 |
Mesačný support 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 212,51 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
