| 1240010220 |
účastnícky poplatok za ONLINE odborný seminár : Využitie umelej inteligencie v praxi štátnej správy a samosprávy, Szalay Jonášová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010216 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výt'ahov IO 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 636,88 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010140 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu údržby výt'ahov IO, 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 672,90 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010217 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výt'ahov IO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
3 804,20 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010179 |
Realizácia dopravného značenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
3 462,38 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010190 |
služby poradenstva pre procesný a technický návrh integrácie systémov JITBIT a ROIS a
dodanie implementačnej dokumentácie pre rozšírenie systému ROIS o integráciu so systémom JITBIT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
4 800,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010189 |
Systém pre správu a údržbu pozemných komunikácií 08-11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
21 154,50 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010234 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 299,66 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010191 |
oprava a údržba BT 463 CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
201,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010229 |
Spoločenské hry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
178,91 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010145 |
Tématický monitoring 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010222 |
Vzdelávanie v oblasti porúch príjmu potravy pre nízkoprahové centrum Fortunáčik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDI Slovensko |
52257622 |
|
100,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010215 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010218 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
294,54 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010153 |
čaje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
140,40 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010224 |
knihy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
2 168,47 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010180 |
PHM 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 864,46 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010128 |
opasky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
|
4 284,00 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010161 |
strážna služba 11/2024, Polereckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010168 |
strážna služba 11/2024, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010167 |
strážna služba 11/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
918,00 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010162 |
strážna služba 11/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010163 |
strážna služba 11/2024, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010164 |
strážna služba 11/2024, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010165 |
strážna služba 11/2024, Mičurin - Búdkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010166 |
strážna služba 11/2024, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010127 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného odvetrania vzduchotechniky, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
559,80 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010126 |
pohotovostná havarijná služby - nebyty, 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010146 |
Kávovar a mrazničky pre CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
1 676,00 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010150 |
Zvislé dopravné značenie demontáž
OBJ+KL pri KDF1240009764 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
94,68 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
