| 1240010070 |
50% z ceny DSP, 1/8 z ceny za IČ, BD Žitavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
sebastian nagy architects, s.r.o. |
44028113 |
|
28 762,50 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010005 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404654 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 088,10 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010011 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404751 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 290,00 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010006 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404049 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 410,86 € |
02.12.2024 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009964 |
Ročná kontrola prenosného hasiaceho prístroja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
36,00 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009942 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 260,00 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009944 |
Školenie: Prevencia agresívneho správania a riešenia konfliktov s klientami - 3 kurzy: 11.10.2024, 14.10.2024, 25.10.2024 a na tému: Prevencia syndrómu vyhorenia pre pracovníkov v sociálnych službách - 1 kurz: 7.11.2024. v celkovej sume 4 400,- |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
4 400,00 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009945 |
Zimná údržba zo dňa 21.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
653,24 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009951 |
PXP 30+35 5DZ SGHK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
756,72 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009978 |
MKS- ostatné poskytnuté práce pri inštalácii kamery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
180,00 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009953 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404899 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 294,40 € |
29.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009959 |
Servis kotlov, spracovanie odborných prehliadok plynových a tlakových zariadení a odbornú prehliadku komína pre objekt CVČ Štefániková 35, 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TZB Technológie s.r.o. |
44549318 |
|
819,60 € |
29.11.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009946 |
terénne úpravy
budú sa opravovať sumy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
35 694,70 € |
29.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009947 |
terénne úpravy
budú sa opravovať sumy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
41 582,27 € |
29.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009948 |
terénne úpravy
budú sa opravovať sumy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
21 013,22 € |
29.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009949 |
terénne úpravy
Budú sa opravovať sumy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
14 548,34 € |
29.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009950 |
terénne úpravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
18 484,75 € |
29.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009981 |
Znalecký posudok vo veci: zistenie všeobecnej hodnoty nájmu nebytového priestoru v bytovom dome SO 01 na Muchovom námestí v Bratislave, v mestskej časti Petržalka, katastrálne územie Petržalka pre právny účel uzatvorenie nájomnej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eva Kinczerová |
32172648 |
|
450,00 € |
29.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009982 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eva Kinczerová |
32172648 |
|
450,00 € |
29.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009903 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANUP-GEO s. r. o. |
56624328 |
|
1 880,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009904 |
Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Lenghart - GEODET |
44236549 |
|
1 808,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009920 |
Stanovisko k PD a k existencii sieti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009921 |
Vyjadrenie k IS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009922 |
Vložné na konferenciu, 2 x MAG Karolína Marcinová, Branislav Strenk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OZ MULICA |
42065348 |
|
120,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009936 |
Pravidelná kontrola ZOTSH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klahoss spol. s r.o. |
35683228 |
|
393,60 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009907 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,08 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009940 |
TELLUR Silicone, Kábel USB Type C/USB Type C, 60W, 1m, white |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
231,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009875 |
doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
572,48 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009890 |
Tlač časopisu IN.BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
31 800,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009892 |
materiálno-technické zabezpečenie pre podujatie Deti pre Bratislavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 922,24 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
