| 1240002616 |
spotreba - plyn, voda 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
1 679,53 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002644 |
Letáky A5_1 vizuál/2000ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
216,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002646 |
dodávka tepelnej energie 03/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 937,12 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002649 |
dodávka tepelnej energie 03/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 656,50 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002654 |
neadresná distribúcia letákov A5 "Pýtajte sa primátora", BA-Devín. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
360,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002614 |
Office Internet 600, Nájom routra s 5 statickými IP, Office Telefón M, 03.04.2024 - 02.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,40 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002648 |
dodávka tepelnej energie 03/2024, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 710,17 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002643 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
13,34 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002650 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002621 |
plyn vyúčt. 03/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 616,22 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002626 |
plyn vyúčt. 03/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 958,74 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002619 |
pohotovostná havarijná služba za byty 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002617 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy počas dažďov, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
213,72 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002618 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002622 |
plyn vyúčt. 03/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 543,67 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002623 |
plyn vyúčt. 03/2024, Primaciálne nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 469,57 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002624 |
plyn vyúčt. 03/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 646,21 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002625 |
plyn vyúčt. 03/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 834,69 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002632 |
strážna služba 03/2024, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002634 |
strážna služba 03/2024, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002635 |
strážna služba 03/2024, Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 672,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002636 |
strážna služba 03/2024, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002637 |
strážna služba 03/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 232,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002638 |
strážna služba 03/2024, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002639 |
strážna služba 03/2024, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002651 |
poplatok za Vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí spoločnosti SITEL dňa 02.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
210,00 € |
09.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002652 |
prenájom rádiostaníc 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
09.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002628 |
montáž nosného systému pre popínavé rastliny - Staromestská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 794,20 € |
09.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002629 |
drobné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 547,49 € |
09.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002630 |
nátery zábradlia a betónových sanovaných povrchov M013 Cesta mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 844,47 € |
09.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
