| 1230009384 |
refundácia bonusových PCL 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
7 098,50 € |
16.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009355 |
oprava PA č. 0028 Priemyselná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 070,00 € |
16.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009317 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.10.-3.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
716,53 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009332 |
školenie pracovníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
1 123,20 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009345 |
služby projektového riadenia pre mestské projekty 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
9 230,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009349 |
Profilaktika, kontrola, nastavenie a servis skenera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
microform, s.r.o. |
35903783 |
|
1 848,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009350 |
Výmena skla pre skener Versascan 3650 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
microform, s.r.o. |
35903783 |
|
3 216,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009351 |
internet link Krematorium + cintoriny 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009352 |
UX a UI poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michalička Consulting s. r. o. |
54298792 |
|
9 000,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009353 |
bateria do notebooku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
54,89 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009354 |
Servis a aplikačná podpora webového portálu esluzby.bratislava 3.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
11 520,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009356 |
Enforcement 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
4 800,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009357 |
využitie systému MPLA 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Czechia s.r.o. |
14106477 |
|
496,57 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009358 |
personálne náklady,podiel správnej réžie 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 258,48 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009360 |
nájom parkovacích automatov 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009365 |
provízia za predaj parkovného 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
5 496,02 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009392 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 582/23 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
35,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009394 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 613/23 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
512,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009409 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
225,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009411 |
právne služby v oblasti stavebného práva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Polonyova Anna JUDr. |
30816530 |
|
3 708,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009378 |
rádiokomunikačné služby 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009314 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
1 175,80 € |
16.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009346 |
občerstvenie pre 50 účastníkov pre účel Medzinárodného dňa projektového riadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
515,68 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009319 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 272,96 € |
16.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009322 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 971,86 € |
16.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009323 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 173,86 € |
16.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009324 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 330,08 € |
16.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009340 |
elektrina 10/2023, Čapajevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 439,60 € |
16.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009375 |
elektrina 10/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 453,64 € |
16.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009377 |
kalendáre, diáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
434,88 € |
16.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
