| 1240002568 |
spracovanie materiálno technických variantov: Navrhovaného riešenia podľa DSP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GLEEDS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. organizačná zložka GLEEDS Slovensko |
31800076 |
|
2 520,00 € |
08.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002600 |
vyspravenie prepadu chodníka - Cesta mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 688,09 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002601 |
"Janka Alexyho - oprava prepadu ulice,výmena mreže s rámom,výmena ul.mreže" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
861,74 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002602 |
"Kremeľská - oprava prepadov dlažby,dodávka obrubníkov,dlažby,odvodňovacích žľabov" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
12 777,88 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002603 |
oprava chodníka na zast.MHD Polianky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 137,31 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002597 |
tlač in.ba 4-5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
25 120,48 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002581 |
Vypracovanie odborného posudku zameraného na výskyt chránených druhov živočíchov na bytovom dome Salvator na Panskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
watching.sk s. r. o. |
46300708 |
|
320,00 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002594 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
135,60 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002605 |
odpad z čistenia ulíc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
14 030,52 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002606 |
odpad z čistenia ulíc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
9 405,48 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002582 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
953,84 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002584 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 456,32 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002588 |
deratizácia nebytové priestory, Čierny les, Pribišova 8, Bajzova 8/a, Technická 6.... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 512,66 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002593 |
prenájom digitálnych rádiostaníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
259,20 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002595 |
cateringové služby na tlačovú konferenciu Start with children dňa 27. 03. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
223,30 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002598 |
Stojan na časopisy, olej do skart. strojov, spis. obaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
335,88 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002599 |
Papier kop. biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 229,40 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002583 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401277 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
652,92 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002575 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/2023, 1-2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
201,72 € |
08.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002590 |
Prevádzka CSS 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
40 721,12 € |
08.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002561 |
informačné tabuľky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DP Design s.r.o. |
35827742 |
|
313,20 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002565 |
oprava a údržba BL 074 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
299,02 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002566 |
oprava a údržba BT 230 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
30,50 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002567 |
oprava a údržba BL 289 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
169,22 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002540 |
Ethernet Line 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
542,00 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002544 |
účastnícky poplatok za akreditovaný vzdelávací program |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Academia Istropolitana Nova |
31755976 |
|
800,00 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002560 |
Elektronická komunikácia s Bankami 1Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002547 |
upratovacie práce 03/2024, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002542 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluchovým postihnutím |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002548 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 364,00 € |
05.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
