| 1250007121 |
subdodávky 08/2025 O5 Opavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
761,85 € |
05.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007108 |
Žaloba o náhradu mzdy - Griščík, sporová agenda 7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
1 771,20 € |
05.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007106 |
Interné vyšetrovanie manipulácia,kolektívne vyjednávanie - nesporová agenda 7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
516,60 € |
05.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007124 |
stavebné práce na stavbe: R12 rekonštrukcia cyklistického chodníka - Ostružinový chodník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
83 719,75 € |
05.09.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007083 |
oprava 2 ks vyťahov TOV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
3 355,08 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007087 |
Mesačný support 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 212,51 € |
04.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007090 |
služby pevnej siete 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
385,80 € |
04.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007069 |
prevádzka a údržba PS,výť, ČS a sch.p. 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
45 827,40 € |
04.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007071 |
pohotovosť ČS Gagarinova 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
996,30 € |
04.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007068 |
čistiace práce podchody 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
25 538,72 € |
04.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007070 |
pravidelná odborná prehl.výťahu Hl.st. 08/2025
OBJ+KL pri KDF 1250002465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
418,20 € |
04.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007066 |
Strážne a bezpečnostné služby na objektoch 08/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
33 944,40 € |
04.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007058 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 12, 04.08.2025 - 03.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 143,97 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007059 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.08.2025 - 01.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,97 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007060 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.08.2025 - 01.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007061 |
PHM 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 661,71 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007081 |
DVOJKRÍŽNA ul. - oprava kruhového objazdu - Palisády, smer Hradská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 716,66 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007082 |
Vyspravenie výtlkov teplou zmesou v objeme 100 t |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
28 000,00 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007079 |
Lokálne opravy dlažby a asfaltu na Námestí Nežnej revolúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 854,08 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007080 |
Lokálna oprava prepadu chodníka na Staromestskej na zastávke MHD
Zochova a oprava obrubníkov na Nám. Franza Liszta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 065,97 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007095 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
16 797,13 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007092 |
čistenie-statická doprava BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 334,61 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007091 |
strojové čistenie cyklotrás - malá zametačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
344,33 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007093 |
strojové čistenie cyklotrás - malá zametačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
104,62 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007072 |
Výkon stavebného dozora na stavbe „Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6" 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
3 116,82 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007075 |
Výmena stožiara č.4 na BA613 Šancová-Žilinská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 900,00 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007077 |
Zapojenie náhradných agregátov pri odstávke energie na BA225, BA310, BA445,2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 080,00 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007078 |
Oprava slučiek na BA551, výmena elektroniky na BA583, diagnostika kábla na BA219, výmena dop. tlačidla na BA420, výmena traficamu na BA644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 767,87 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007076 |
Pravidelný servis CDS cross v 2.Q 2025 na Gaštanový hájik Račianska-Nobelova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 150,40 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007063 |
oprava zvarov a príslušenstva oceľovej mostovky hlavného mostného objektu, Budapeštianska strana - I. časť - M 177 Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
231 609,76 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
