| 1250003494 |
oprava a údržba BL 289 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003516 |
oprava a údržba BL 287 ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003486 |
oprava a údržba BT 573 CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003467 |
oprava a údržba BT 463 CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
235,85 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003487 |
oprava a údržba BL 551 CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,28 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003439 |
SOC security monitoring 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003475 |
Office Internet 600,Nájom routra s 5 statickými IP, Office Telefón M, Nájomné za WiFi modem, 03.05.2025 - 02.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003532 |
Staffino feedback platform 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 102,40 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003450 |
dodané občerstvenie na podujatie Europeum dňa 24. 04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
144,65 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003414 |
správa nebytových objektov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 228,76 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003465 |
Sedacie vaky plus manipulačný poplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
57,56 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003441 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 998,75 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003442 |
letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 414,50 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003443 |
HM stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 070,10 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003511 |
Veľký hradný okruh Prešporáčikom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOUR4U, s.r.o. |
36801658 |
|
320,00 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003425 |
provízia 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
840,77 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003462 |
internet:LINK - konektivita v SITEL 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003519 |
plyn vyúčt. 04/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 308,58 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003514 |
plyn vyúčt. 04/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 967,35 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003515 |
plyn vyúčt. 04/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 903,00 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003521 |
plyn vyúčt. 04/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 239,54 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003520 |
plyn vyúčt. 04/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 930,30 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003470 |
spotreba plyn,voda 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
1 607,25 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003448 |
Batéria do notebooku PATONA pre Latitude 5400/5410/5510 8000 mAh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
52,52 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003449 |
Spotrebný materiál (statív) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
29,10 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003445 |
Kredity za služby ArcGIS online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
1 353,00 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003420 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
21,65 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003455 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
613,34 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003527 |
oprava a údržba AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
167,86 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003491 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
