| 1240009855 |
PU 9853332729 BT 317 EG_KPB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
27.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009859 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 11/2024, Primaciálne nám.1, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
27.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009857 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 11/2024, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
27.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009858 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV11/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
27.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009856 |
Zimné doplnky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
2 082,35 € |
27.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009851 |
dodané cateringové služby pri príležitosti obeda primátora s klubom starostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
720,17 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009836 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.10.2024 - 26.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 040,15 € |
27.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009835 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.10.2024 - 26.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 491,30 € |
27.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009860 |
deratizácia - Toplianska 10 Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
156,00 € |
27.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009834 |
znalecký posudok - zistenia rozostavanosti bytovych domov stavanych na parc.č.4691/91 a parc.č.4691/92 v katastrálnom území Petržalka v Bratislave na Muchovom nám.
Zapojiť 453 - suma 4 275 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eva Kinczerová |
32172648 |
|
4 275,00 € |
27.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009909 |
znalecký posudok - zapojiť 453 v sume 3 750 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eva Kinczerová |
32172648 |
|
3 750,00 € |
27.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009839 |
práce vo výškach lanovým prístupom pri arboristických prácach v Bratislave - Horský park |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARBORIST, s. r. o. |
47737433 |
|
9 720,00 € |
27.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009831 |
expander pre čítačky Dallas a RFID pre systém INTEGRA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
171,96 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009811 |
Odborné poradenstvo s využitím PowerBI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Business Intelligence Partners s. r. o. |
50907450 |
|
800,00 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009813 |
Živé námestie v Bratislave - Hydrogeologický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o. |
43824293 |
|
1 620,00 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009800 |
Balená voda Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009801 |
Balená voda Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
64,52 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009802 |
Balená voda Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009810 |
spotreba el. energie v areáli Púchovská 16, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
37,51 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009832 |
organizačné a technické zabezpečenie Bratislavskej učiteľskej konferencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
13 243,60 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009807 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,86 € |
26.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009822 |
spoluúčasť PU 9572902908, BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
26.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009799 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk, 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
747,00 € |
26.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009814 |
prístup k dátam cez API rozhranie k 4 sčítačom v lokalitách Viedenská, Berg, Cyklomost Slobody a Devínska Nová Ves na obdobie do 30.9.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jantárova cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
1 200,00 € |
26.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009808 |
Zabezpečenie cateringovych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
743,66 € |
26.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009805 |
Servisné práce na KJ v objektoch magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ksmart s.r.o. |
46892052 |
|
1 098,70 € |
26.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009816 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
33 686,42 € |
26.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009820 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403916 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 208,46 € |
26.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009823 |
čistiace a hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
2 885,17 € |
26.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009815 |
sťahovacie služby 11/2024, archiv zo suterenu do Čierneho lesa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
20 717,94 € |
26.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
