| 1240009632 |
Oprava protipožiarnych dverí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
hukoflek group, s. r. o. |
46459782 |
|
356,40 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009633 |
Kontrola požiarnych uzáverov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
hukoflek group, s. r. o. |
46459782 |
|
1 027,82 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009635 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
647,55 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009625 |
odplata mandatára 11/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009626 |
odplata mandatára 11/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009627 |
podiel prevádzkových nákladov 11/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009623 |
správa tepelných zariadení 11/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
20.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009622 |
správa tepelných zariadení 11/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
20.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009628 |
vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie diela: „Hlavná
prehliadka, návrh prepočtu zaťažiteľností, návrh riešení a opatrení na inžinierskych objektoch" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
35860073 |
|
44 160,00 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009636 |
Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
36,00 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009634 |
dokončený objekt Bulharská ulica -oprava prepadu vozovky, chodníka, zastávka MHD Spoločenská smer Slovinská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
17 975,08 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009617 |
vodné,stočné Hodžovo námestie, 20.10.2024 - 19.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
498,14 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009639 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
473,77 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009619 |
čistiaci a hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
446,48 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009567 |
drogéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
155,98 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009611 |
Natery komaxit dopl.kons. SO 02 BZ_PD Muchovo námestie _ PETRZALKA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
34106171 |
|
11 289,24 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009612 |
Natery komaxit dopl.konst. SO 01 BZ_PD Muchovo námestie _Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
34106171 |
|
11 992,33 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009601 |
oprava a údržba BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
217,14 € |
19.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009603 |
oprava a údržba BT 904 IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 096,93 € |
19.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009572 |
vodné,stočné Muchovo námestie, 18.10.2024 - 17.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,15 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009610 |
odplatu mandatára 11/2024, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009568 |
zabezpečovanie soc.poradenstva pre cudzinky a cudzincov 09-10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
9 223,38 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009569 |
Výsadba drevín a starostlivosť o dreviny podľa obj. č .OTS2402914 5 000 + 17 000 + 15 000 = 37 000,- potrebné uhradiť z darovacieho účtu ...52525252.... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
93 322,75 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009577 |
dodané občerstvenie na podujatie "Stretnutia s partnermi" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
986,04 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009578 |
dodané občerstvenie na Onboarding |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
115,20 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009579 |
Spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 934,33 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009599 |
oprava okien v Budove DPOH, Laurinská 20 3.-7. posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aluwood s. r. o. |
54599491 |
|
8 040,00 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009570 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.10.2024 - 18.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
75,41 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009575 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 2, 19.10.2024 - 18.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,10 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009609 |
odplata mandatára 11/2024, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
