| 1240002438 |
FIX Internet a Dáta 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002439 |
FIX Internet a Dáta 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002440 |
FIX Internet a Dáta 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002451 |
Nákup licencií office microsoft |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ESB, s.r.o. |
36578916 |
|
605 814,84 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002456 |
tovar podľa objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
2 037,07 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002415 |
Deinštalácia a vyzdvihnutie výdajníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
178,68 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002376 |
letenky Krakow |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
230,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002381 |
Cateringové služby - Deň učitel'ov 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
8 981,85 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002392 |
spotreba elektrickej energie v areáli Púchovská 16, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
29,05 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002416 |
Sanitácia výdajníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
125,46 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002418 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
107,02 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002419 |
Dolphin Classic White - Horúca & Chladená, prenájom 5.3. - 31.3.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,17 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002420 |
prenájom 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002421 |
prenájom 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002348 |
dodanie služieb: Aplikačná podpora pre Zmenové konanie v investičných projektoch výstavby 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
337,50 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002394 |
poradenské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
756,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002370 |
služby MONITORA: 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002371 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 4–5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002346 |
výťah Röntgenova 24, 01-03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002347 |
výťah Tománkova 5-7, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002350 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002369 |
servis a údržbu výťahov 03/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002377 |
Spotrebiče pre domácnosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
4 634,40 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002414 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,25 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002390 |
nájomné a vedl'ajšie náklady 04/024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002393 |
Migrácia modulu miestne dane a poplatky NORIS.NEXT výsledok VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALTRIX, spol. s r.o. |
36633275 |
|
77 640,00 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002395 |
Obstaranie leteniek (dopravy) pre športovú delegáciu hlavného mesta, pe potreby účasti na medzinárodnom športovom podujatí Inernational Children´s Games. Výpravu tvoria športovci, tréneri a dvaja zástupcovia hlavného mesta. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
29 920,00 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002388 |
transparentné poháre, džbány |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
88,33 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002398 |
Jedálne kupony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 925,00 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002374 |
Puzdro na mobil |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
14,45 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
