| 1250006899 |
zrážky 08/2025, Primaciálne námestie 1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
179,60 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006900 |
zrážky 08/2025, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,13 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006889 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
240,51 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006903 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
59,78 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006886 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006877 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 271,63 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006893 |
zrážky 08/2025, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,70 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006891 |
zrážky 08/2025, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 085,31 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006892 |
zrážky 08/2025, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70 033,05 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006894 |
zrážky 08/2025, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
688,26 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006890 |
zrážky 08/2025, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,67 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006898 |
zrážky 08/2025, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,87 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006895 |
zrážky 08/2025, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63 556,50 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006867 |
Výťah Kopčianska 88/ 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006861 |
dezinsekcia - závlahová šachta,park Motýlia lúka (Pri Kríži) Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
201,72 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006882 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
943,00 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006876 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 138,64 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006908 |
vodné Gorkého, 27.07.2025 - 26.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,59 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006875 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 380,01 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006797 |
Znalecký posudok 65/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
240,00 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006817 |
Veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
108,00 € |
28.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006816 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
72,19 € |
28.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006814 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
22,61 € |
28.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006815 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
65,67 € |
28.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006794 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.07.2025 - 27.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,18 € |
28.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006793 |
kosenie pozemkov 4.kolo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
19 193,14 € |
28.08.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006842 |
licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
79 900,01 € |
28.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006840 |
nástenná mapa Bratislava 98x132cm + doprava / doručenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H&H Infinity s. r. o. |
55153763 |
|
62,90 € |
28.08.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006769 |
náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006762 |
servis výťahov 08/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
