| 1260001361 |
výcvikové nohavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
561,00 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001332 |
Výťah Agátová 1/A, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001363 |
prevádzkové náklady a energie 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001362 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
1 234,92 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001379 |
znalecký posudok č. 30/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
378,84 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001322 |
oprava a údržba BL 077 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
225,19 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001393 |
oprava a údržba BL 110 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
233,32 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001321 |
oprava a údržba BL 074 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
557,72 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001396 |
oprava a údržba BL 227 OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 240,68 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001344 |
Office TV M, Nájomné za HD set-top-box 01.03.2026 - 28.02.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
300,24 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001345 |
Office TV M, Nájomné za HD set-top-box, 01.03.2026 - 28.02.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
300,24 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001342 |
Business internet access 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001346 |
Office TV M, Nájomné za HD set-top-box, 01.03.2026 - 28.02.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
300,24 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001337 |
provoz systému Foster v 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001325 |
Výťah Kopčianska 90, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001340 |
vodné,stočné,zrážky Polereckého 2611/1, 01.02.2026 - 28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,93 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001339 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 3196/2, 01.02.2026 - 28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,95 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001383 |
Vodné,zrážky, stočné Ľ. Fullu, 27.01.26 - 26.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,52 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001382 |
Vodné Gorkého, 27.01.26 - 26.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001320 |
nájomné 03/2026 , Zápočet - Nákupné centrum . |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001380 |
kancelárske potreby príde dobropis č. 2380788575
Započítať s dobropisom KDF 1260001671 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 534,18 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001318 |
Nájomné 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001358 |
oprava a údržba BT 230 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
107,80 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001347 |
Upratovacie služby 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001376 |
Zrážky 02/2026, Primaciálne námestie 1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
182,68 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001375 |
Zrážky 02/2026, Primaciálne námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,28 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001386 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.01.26 - 26.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 921,53 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001365 |
Zrážky 02/2026 Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 996,68 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001370 |
Zrážky 02/2026, Staré mesto, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71 099,67 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001371 |
Zrážky 02/2026, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64 526,34 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
