| 1240009606 |
Zber údajov od klientov služieb 10,11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OZ Vagus |
42185971 |
|
150,00 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009581 |
PHM 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 437,09 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009594 |
Zriadenie dočasnej CSS - prenosná dopravná signalizácia, zriadenie a uvedenie do prevádzky z dôvodu povodni v oblasti Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
817,00 € |
19.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009517 |
Lepenie etikiet + vzorky fliaš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
312,00 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009552 |
Právo používania licencie 1.10.2024- 30.9.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BloomReach B.V. |
34239916 |
|
6 875,00 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009563 |
oprava a údržba BT 826 HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
722,38 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009538 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
31,67 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009547 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009550 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
272 389,28 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009503 |
Modelovací materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
1 109,10 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009562 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.11.2024 - 10.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,00 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009548 |
Office TV Start, Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem, 11.11.2024 - 10.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,80 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009546 |
zrážky Polereckého 1, 17.10.2024 - 16.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,90 € |
18.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009555 |
Faktúra k objednávke komunitnej aktivity |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAX SLOVAKIA spol. s r.o. |
35734221 |
|
610,00 € |
18.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009561 |
tlač dokumentov (Pracovný zošit, Metodická príručka, Karty) v rámci Pilotného projektu prevencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
3 240,00 € |
18.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009518 |
realizácie v rámci projektu UNICEF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 858,00 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009559 |
Zber dát o intenzite a charaktere dopravy: Hradská a okolie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
7 200,00 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009560 |
Podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
1 540,80 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009545 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.10.2024 - 17.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,56 € |
18.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009544 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.10.2024 - 17.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 521,48 € |
18.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009542 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.10.2024 - 17.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 777,44 € |
18.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009541 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.10.2024 - 17.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
274,22 € |
18.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009508 |
dokončený objekt Tomášikova ul.-oprava prepadu vozovky+ poškodený vpust smer Ružinovská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 199,33 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009509 |
vyspravenie výtlkov so zarezaním BA IV
OBJ+KL pri KDF1240009401 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 520,53 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009505 |
doplnenie podpernej konštrukcie mosta Bojnická 2
OBJ+KL pri KDF1240006595 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 945,64 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009506 |
dokončený objekt Gagarinova- oprava prepadu 2 vpustov + 1 šachty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 335,82 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009507 |
dokončený objekt Kazanská-oprava prepadu vozovky,zast.MHD Hronská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
19 024,43 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009543 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.10.2024 - 17.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
437,90 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009540 |
vodné Rőntgenova 24, 18.10.2024 - 17.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,49 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009519 |
vypracovanie PD „Záchytné parkovisko — úprava existujúceho parkoviska Zlaté Piesky" ZAPOJIŤ 453! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
34 560,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
