| 1230008774 |
prevádzkové náklady za III.Q.2023 (01.07.-30.09.2023) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
3 913,38 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008798 |
prenájom tlačiarní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 156,15 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008796 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.9.-15.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
257,87 € |
03.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008321 |
oprava a údržba auta BT312DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
327,71 € |
03.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008793 |
vodné,zrážky Nám. slobody 1, 23.9.-22.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
332,92 € |
03.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008795 |
služby MONITORA 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
03.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008776 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
03.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008778 |
drobné občerstvenie na zasadnutie MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
868,23 € |
03.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008779 |
drobné občerstvenie na stretnutie zamestnancov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
350,02 € |
03.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008789 |
poistky,ističe,vypínače,žiarovky,lišty,káble,svorky,kliešte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
5 378,81 € |
03.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008775 |
balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobie 02.11.2023-01.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
322,80 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008797 |
servis a prenájom predložiek 10/2023, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
87,84 € |
03.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008800 |
obálky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 438,32 € |
03.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008801 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 136,21 € |
03.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008799 |
služobné knihy a tlačivá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
1 662,00 € |
03.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008794 |
údržba zelene obj. OTS2303907 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 560,00 € |
03.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008760 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
8 753,22 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008737 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
596,88 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008754 |
údržbársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSP, s.r.o. |
35900946 |
|
1 049,26 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008756 |
ukážky prvej pomoci - Fortunáčik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
95,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008767 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008758 |
tlmočenie SJ/NJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TelCore, s.r.o. |
52578208 |
|
120,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008765 |
predlženie licencie FinStat Ultimate |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
3 000,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008768 |
grafický návrh,sadzba a príprava do tlače in.ba 11-12/2023, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008769 |
Služby administrácie, prevádzky a poskytovanie softvérového balíka správy a údržby pozemných komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
2 386,80 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008635 |
fotoservis 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008761 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.9.-23.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 745,70 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008755 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
64,22 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008757 |
parkovacie automaty Strada S5 9ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
98 679,60 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008759 |
záverečná správa monitorovania potenciálnych liahnísk komárov za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O |
37628526 |
|
1 500,00 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
