| 1240009315 |
oprava a údržba BT 463 CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
174,36 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009357 |
STN licencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
124,28 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009367 |
realizácia prieskumu verejnej mienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
11 400,00 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009353 |
Prevádzka verejných toaliet 10/2024, podchod Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF1240002880 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 440,50 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009361 |
Prevádzka verejných toaliet, podchod Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
1 104,84 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009352 |
Prevádzka verejných toaliet 10/2024, podchod Patronka
OBJ+KL pri KDF1240002928 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 603,50 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009363 |
Prevádzka verejných toaliet, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
1 117,80 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009355 |
Prevádzka verejných toaliet 10/2024, Nová radnica
OBJ+KL pri KDF1240002877 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 657,50 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009362 |
Prevádzka verejných toaliet, podchod Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
1 305,72 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009358 |
úhrada účastníckeho poplatku 31.Slovenske geodeticke dni, 6-7.11.2024, Žilina, 3x MAG Matoušková, Bujňáková, Štefánik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komora geodetov a kartografov |
31749348 |
|
360,00 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009343 |
znalecký posudok č. 6/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
1 520,00 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009309 |
Vytýčenie siete na Račianskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
108,00 € |
12.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009324 |
subdodávky 10/2024 "R16 Hradská ulica - VO" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
108,00 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009329 |
subdodávky Poplatky súvisiace s povoľovaním stavieb: O6 Harmincova (Sch,.Trnavského – Polianky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
389,20 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009337 |
subdodávky Poplatky súvisiace s povoľovaním stavieb: Križovatka Bosáková-Jantárová-Farského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
390,19 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009338 |
Inžinierska činnost',projektový manažment,subdodávky 10/2024 "Vnútroblokové parkovacie stavby SAR a WOL" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
9 669,00 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009341 |
elektrina vyúčt. 10/2024, Hradská 21, Pri Čiernom lese 1, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
11 564,48 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009354 |
elektrina vyúčt. 10/2024 Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
177,64 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009342 |
elektrina vyúčt. 10/2024, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 939,07 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009348 |
elektrina vyúčt. 10/2024, Slatinská 24, Hradská 140B,byt 7, Zvolenská 3,byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
27,07 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009350 |
údržba,prevádzka kolektorov 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 013,70 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009351 |
domáca pohotovostná služba 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 181,04 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009368 |
Projektová dokumentácia parkovisko P+R Janíkov Dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAQE Slovakia s.r.o. |
36848751 |
|
13 200,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009310 |
lieky a úkony 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
1 321,47 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009344 |
elektrina vyúčt. 10/2024 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 657,97 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009319 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024 "O5 Mlynská dolina (Botanická-Patrónka)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009320 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024 "R55 Letisková radiála-lvanská cesta (Trnavská-Galvaniho)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 940,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009321 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024 "O5 Opavská (Limbová-Stromová)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009322 |
Projektový manažment, inž.činnosť,R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 376,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009323 |
Projektový manažment, inž.činnosť 10/2024 "R13 Račianska radiála-Račianska (Račianske mýto-Kraskova)” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
