| 1240006853 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401863 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
317,71 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006797 |
E-kupóny - stravné 9/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
22 637,85 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006827 |
odborný autorský dohľad projektanta - SOM Ľ. Fullu - 10 dní dofakturovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť |
35703377 |
|
1 650,00 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006811 |
deratizácia - Kollárovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
168,00 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006829 |
dodanie s montážou - Stoly, školské stoličky a skriňový nábytok pre projekt "Rekonštrukcia NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
55 100,40 € |
03.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006848 |
Odborné vyjadrenie 93/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 600,00 € |
03.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006839 |
Prevádzka CSS 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
41 026,34 € |
03.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006780 |
V zmysle dodatku č.2 č. MAGTS2400155 pre stavbu "Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1" - revízia PD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
4 400,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006767 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností Dudvážska č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006768 |
odplatu mandatára za výkon činností 8/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006770 |
Fakturujeme Vám podiel prevádzkových nákladov 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006779 |
Vodné, Poľská, 19.07.2024 - 18.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
225,11 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006769 |
upratovanie Batkova 2 2024/08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006758 |
Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: BL 949RF, VIN: ZFA25000002F47943 za obdobie 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006759 |
Mesačná kontrola EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006766 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
164,16 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006773 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2400236 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
167,04 € |
02.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006774 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2402637 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 402,95 € |
02.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006771 |
Na pájací kábel Gembird Cablexpert 220/230 V pre notebook 1,8 m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
328,70 € |
02.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006772 |
0cIržbu zelene podta objednávky OTS2400264 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
120,00 € |
02.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006757 |
Fakturujeme vám dodanie zámkovej dlažby v zmysle objednávky OTS2401627, na stavbu - Výstavba
Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
7 303,39 € |
02.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006777 |
Održbu zelene podra objednávky OTS2400261 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
600,00 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006778 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2400072 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
718,37 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006761 |
Premeranie bezpečnostných a riadiacich bezpečnostných a riadiacich a opravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
35,80 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006749 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného elektrického sporáku v b.č.15 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
468,73 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006750 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.97 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
150,09 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006747 |
odstránenie havarijných stavov vytápania z bytov č.113,42,výpadkov vytápania bytu č.94,výpadkov prúdu v prúdu byte a nefunkčného č.52 kúrenia, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
903,37 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006748 |
odstránenie havarijného stavu zaseknutých vstupných dverí v byte č.23 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
93,51 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006751 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z b.č.302,303, spadnutého a odutéhp stropu v b.č.107 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 835,85 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006753 |
odstránenie havarijného stavu vytápania v b.č.22 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
73,79 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
