| 1260001175 |
úprava povrchov podlahy a stien predsieň suterén, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 407,39 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001172 |
malovanie a podlahy v miestnosti č.314, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 709,60 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001174 |
zvuková izolácia SDK v miestnosti č.408, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
698,02 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001207 |
odtah dodávky Ford Truck bez EČV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
246,00 € |
24.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001215 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN Hodonínska 10,12,16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,17 € |
24.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001217 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN Vrakunská cesta 2,4,6, vyúčtovanie nadpráce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
262,33 € |
24.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001216 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN Záhradnícka 53,51,49, vyúčtovanie nadpráce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,17 € |
24.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001130 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
216,00 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001192 |
Vozík Siguro Úložný vozík Simplex |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
234,04 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001201 |
vodné,stočné Hodžovo námestie, 20.01.26 - 19.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
535,65 € |
24.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001198 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.01.2026 - 22.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
24.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001205 |
Vodné Budatínska 59/a, 20.01.26 - 19.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
139,68 € |
24.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001201 |
vodné,stočné Hodžovo námestie, 20.01.26 - 19.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
535,65 € |
24.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001195 |
Geodetické a kartografické práce_Technická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Baňkos GEODETICKÉ PRÁCE |
46681400 |
|
2 947,08 € |
24.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001214 |
poradenská a konzultačná činnost' pri posudzovaní projektových dokumentácii a rozpočtov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INPRODOM, s. r. o. |
56984707 |
|
450,00 € |
24.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001137 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 2, 23.01.26 - 22.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
246,11 € |
24.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001136 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11/437, 23.01.26 - 22.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,83 € |
24.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001133 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500186 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 921,20 € |
24.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001197 |
JIRA modul DRAW.io diagrams-licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alanata a. s. |
54629331 |
|
135,30 € |
24.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001134 |
Znalecký posudok č. 37/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
338,25 € |
24.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001169 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
25,42 € |
24.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001168 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
86,59 € |
24.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001164 |
oprava parkovacieho automatu P0107 Alžbetínska x Sienkiewiczova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 310,06 € |
24.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001187 |
rekonštrukcia kanc.č.414, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 252,99 € |
24.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001194 |
oprava 2 ks výt'ahov TOV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
198,40 € |
24.02.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001193 |
Audit 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
5 909,81 € |
24.02.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001206 |
právne poradenstvo 01/2026, Spor LEDERER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
221,40 € |
24.02.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001199 |
Prenájom a servis toaletná kabína 5.-8 týždeň 2026, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,34 € |
24.02.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001122 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,50 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001106 |
oprava vchodových dverí Medená ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
94,34 € |
20.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
