| 1260001126 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
42,26 € |
20.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001128 |
Zobrazovacie zariadenia e-papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
quality cases s.r.o. |
05804515 |
|
1 250,00 € |
20.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001110 |
vodné,stočné Muchovo námestie,18.01.26 - 17.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 375,46 € |
20.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001111 |
Vodné Viedenská cesta, (Tyršovo nábr.)18.01.26 - 17.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
20.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001121 |
dodané nealkoholické nápoje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
228,45 € |
20.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001125 |
deratizácia - Slovanské nábr.-48 Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
104,55 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001123 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
13 604,48 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001124 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 686,88 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001129 |
dodané občerstvenie MAG - Stretnutie s predstaviteľmi cirkví na Slovensku dňa 18. 02. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
85,71 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001109 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
28,87 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001107 |
údržba zelene podla objednávky OBZ2500012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 223,71 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001108 |
údržba zelene podla objednávky OBZ2502678 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
30,75 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001127 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geoaspekt, s. r. o. |
36666726 |
|
409,00 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001115 |
Vodné Tyršovo nábrežie, 18.01.26 - 17.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
20.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001116 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1021/1, 18.01.26 - 17.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
202,46 € |
20.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001117 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 2984/90, 18.01.26 - 17.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 654,99 € |
20.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001119 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.01.26 - 17.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 611,58 € |
20.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001114 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.01.26 - 17.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 540,16 € |
20.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001120 |
vodné,stočné,zrážky Dudvážska 5100/6, 19.01.26 - 18.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 600,72 € |
20.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001118 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 1165/5, 18.01.26 - 17.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
234,84 € |
20.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001112 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 1220/8, 18.01.26 - 17.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
535,06 € |
20.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001113 |
Vodné Sad J. Kráľa, 18.01.26 - 17.02.26, Číslo odberu: OM00009076
Adresa odberu: Sad J. Kráľa
851 01 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
20.02.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001101 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
107,91 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001100 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 120,00 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001090 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001091 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
136,50 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001089 |
oprava výťahu Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
172,75 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001094 |
znalecký posudok č. 14/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
324,00 € |
19.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001093 |
znalecký posudok č. 21/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
377,00 € |
19.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001105 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,31 € |
19.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
