| 1250006316 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.07.2025 - 07.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,39 € |
11.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006291 |
vodné,stočné Budyšínska 1, 08.07.2025 - 07.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 591,60 € |
11.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006308 |
Inžinierska činnosť, NS MHD 2, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 706,00 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006289 |
vodné,stočné Hlavné nám., 10.07.2025 - 09.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,41 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006285 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.07.2025 - 09.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,38 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006278 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140 A, 11.07.2025 - 10.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
772,64 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006275 |
strojové čistenie cyklotrás - malá zametačka, kosenie pri cyklotrasách BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
344,33 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006277 |
strojové čistenie cyklotrás malá - zametačka, kosenie pri cyklotrasách BA4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
104,62 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006276 |
čistenie-statická doprava BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
6 572,57 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006301 |
odpad 200201- tráva, seno a pod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
563,61 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006293 |
elektrina vyúčt. 01.03.- 30.07.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
74,31 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006319 |
Profylaktická kontrola UPS Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EnerSys, s. r. o. |
45987181 |
|
256,33 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006334 |
potlač reflexných viest,plášťov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
243,54 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006309 |
ročná odborná prehliadka EPS 2025, mes.kontrola 05,06/2025, Dom hudby Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Security systems s.r.o. |
44295588 |
|
947,10 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006307 |
deratizácia - WC,Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
154,98 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006292 |
elektrina vyúčt. 01.03.2025 01.07.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
15,19 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006297 |
Herlianska ulica - oprava prepadu chodníka pred križovatkou Drieňová -
Herlianksa smer Drieňová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 985,41 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006295 |
Oprava kanalizačného poklopu na Bratislavskej ulici v Záhorskej Bystrici pred
kruhovým objazdom v smere zo Stupavy (ROIS 5292) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
859,27 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006299 |
Oprava prepadu na Staromestskej v odbočke na Suché mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 024,27 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006296 |
Oprava prepadu na ulici Pod záhradami v križovatke s Pekníkovou ulicou
(ROIS 5289) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 876,32 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006298 |
Drobné opravy vpustov a obrubníkov na Devínskej ceste, Kremeľskej ulici a
Námestí sv.Cyrila a Metoda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 624,29 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006324 |
Prenájom parku 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
369,00 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006326 |
Parkovanie poslancov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
435,80 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006325 |
Parkovanie starostov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
16,50 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006327 |
Poskytnutie služby 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006300 |
komplexné sťahovacie služby za 7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 079,94 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006320 |
Profesionálne nafotenie exteriérových a interiérových priestorov Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adam Kováč |
48049328 |
|
400,00 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006287 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.07.2025 - 09.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006304 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
31,12 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006315 |
dodávka tepelnej energie 07/2025, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 916,75 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
