| 1260001104 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 201,68 € |
19.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001097 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 12.02.2026 Muchovo nám.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
56,14 € |
19.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001098 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 05.02.2026 Muchovo nám.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
69,47 € |
19.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001103 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 03.02.2026 Muchovo nám. 92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
28,31 € |
19.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001096 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 10.02.2026 Muchovo nám.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
80,00 € |
19.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001097 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 12.02.2026 Muchovo nám.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
56,14 € |
19.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001095 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A-B, 16.01.26 - 15.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
536,78 € |
19.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001103 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 03.02.2026 Muchovo nám. 92, Byt A.7.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
28,31 € |
19.02.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001061 |
Statický posudok 1. fáza objektu Kina Mladosť na Hviezdoslavovom námestí č.17 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 416,73 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001079 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac január 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
324 505,69 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001059 |
dodávka tepla vyúčt. 01-12/2025, Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 510,81 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001071 |
dodávka tepla vyúčt. 01-12/2025, Kadnárova 98, vrátili nám 2932,52 EUR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-2 932,52 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001078 |
oprava a údržba BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001087 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za január 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
456 074,26 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001077 |
oprava a údržba BL 084 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
408,06 € |
18.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001075 |
Aktualizácia dopravno-plánovacích softvérov PTV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
33 812,70 € |
18.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001074 |
PHM 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 919,47 € |
18.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001070 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
3 738,16 € |
18.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001058 |
Pracovná obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Rekatro s.r.o. |
55928188 |
|
446,79 € |
18.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001073 |
PHM 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 711,98 € |
18.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001072 |
EVO 95 Benzyna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
43,33 € |
18.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001060 |
vodné,stočné Dlhé diely I, 18.01.2026 - 17.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
18.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001085 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
609,88 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001086 |
Faktúrujeme Vám za dodávku a montáž dopravných značiek a zariadení v zmysle rámcovej dohody č.
MAGSP2400001, na základe Vašej objednávky číslo OBZ2600069 - ODZ/2026/PP/zmena regulácie
Petržalka, podľa preberacieho protokolu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 409,34 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001082 |
monitoring 2 ks ul. vpustov Zadunajská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
362,85 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001084 |
Výrub Bratská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 778,38 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001083 |
Výrub Petržalka, Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
11 507,34 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001081 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,78 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001062 |
právne poradenstvo Zastupovanie v spore REMIKONI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 642,05 € |
18.02.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001064 |
právne poradenstvo Spor MČ Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
73,80 € |
18.02.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
