| 1240006786 |
používanie systému JOSEPHINE a službu Asistenčný program na dobu od 18.08.2024 do 17.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
5 832,00 € |
03.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006830 |
Audit kybernetickej bezpečnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ITACON s. r. o. |
50838563 |
|
7 080,00 € |
03.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006817 |
Inštalácia meracích zariadení, H.Meličkovej 11 A,B,C zapojiť 453 -( čerpanie fond opráv) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
12 377,52 € |
03.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006820 |
Geodetické vytýčenie sietí v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GSM SK s. r. o. |
54330050 |
|
275,00 € |
03.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006852 |
servis a údržba výťahov 08/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006832 |
náter múrikov v parku na Námestĺ slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 030,00 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006849 |
údržba samozavlažovacích kvetináčov 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
7 020,00 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006838 |
„Asanácia objektov a likvidácia areálových skládok odpadu - Uránová, Dod.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEPIS, s.r.o. |
46490060 |
|
22 511,23 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006842 |
čistenie podchodov 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
42 647,56 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006840 |
demontáž zábran v stredovom deliacom páse a montáž plota -Brnianska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
18 478,65 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006859 |
prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení so súvisiacimi službami, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 134,56 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006834 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 08/2024
OBJ+KL pri KDF1240000015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006815 |
nájom nebytových priestorov v SITELPOP 2, Kopčianska 18, 21.8.-30.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
783,95 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006810 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 16. - 31. 08. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
4 243,20 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006802 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006803 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,96 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006798 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 569,42 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006796 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,32 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006800 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006804 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
959,57 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006808 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006806 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 518,49 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006807 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
363,16 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006843 |
FIX Internet a Dáta 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006844 |
FIX Internet a Dáta 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006845 |
FIX Internet a Dáta 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006805 |
Mesačný support 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006851 |
servis a údržba výťahov 08/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006831 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 1, 30.07.2024 - 29.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
902,18 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006854 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402264 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 352,64 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
