| 1260001160 |
Vyjadrenie - BA, Lesopark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
36,90 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001148 |
odplata mandatára 02/2026, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001145 |
odplata mandatára 02/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001141 |
podiel prevádzkových nákladov 02/2026 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001150 |
odplata mandatára 02/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001152 |
odplata mandatára 02/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001149 |
odplata mandatára 02/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001151 |
odplata mandatára 02/2026, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001219 |
VB a NP Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
0,17 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001220 |
teplo,voda Jurigovo nám.12/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
0,46 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001218 |
teplo,voda H.Meličkovej 11 A, B, C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
49,40 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001143 |
správa tepelných zariadení 02/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001140 |
náklady obsluhy telocvični,upratovanie 02/2026 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001142 |
správa tepelných zariadení 02/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001144 |
odplatu za upratovacie práce DS Kotva 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001158 |
vypracovanie Znaleckého úkonu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 990,00 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001180 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Ondreja Štefanka 5/byt 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
92,78 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001182 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Tománkova 5/byt 57 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
67,51 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001170 |
odstránenie oplotenia na Macharovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
498,05 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001177 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu, Ondreja Štefanka 5/byt 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
58,38 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001184 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej toalety a upchatej kanalizácie, Tománkova 5/byt 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
236,52 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001179 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el. prúdu, Ondreja Štefanka 5/byt 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
140,94 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001185 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej toalety, Tománkova 7/byt 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
117,72 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001186 |
odstránenie havarijného stavu zameranie úniku plynu, meranie funkčnosti kábla na stlpe,oprava steny po zatečení, Halašova 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 878,42 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001181 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia, Tománkova 5/byt 75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
90,67 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001183 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Tománkova 5/byt 66 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
69,55 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001173 |
vypratanie odpadu a zabezpečenie proti vstupu, Zálužická ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 260,60 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001178 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu, Ondreja Štefanka 5/byt 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
58,38 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001176 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej pošt.schránky, Tománkova 5/byt 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
85,15 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001171 |
matovanie a podlahy v miestnosti č.313, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 809,04 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
