| 1240009395 |
dodané cateringové služby na ďakovný obed p.primátora za pomoc pri povodňovej situácii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
915,60 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009408 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.10.2024 -08.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009369 |
poštové služby 10/2024 dobropis k fa 9001703793 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-16,38 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009370 |
poštové služby 10/2024, dobropis k fa 9001739529 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-60,94 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009378 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.10.2024 - 12.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009385 |
zameranie odpadu a vypracovanie dokumentácie sektorov A,B,C v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 320,00 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009398 |
sanácia schodov z pravobežnej opory- Most M-061 na Antolskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
31 974,71 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009401 |
vyspravenie výtlkov so zarezaním BA II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 641,81 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009402 |
dokončený objekt Bajkalská ulica - križovatka Trenčianska prepad, sieťový rozpad vozovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
28 450,65 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009403 |
dokončený objekt Prístavná ulica prepadu vozovky 3 prepady zastáva MHD Nákladný prístav |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
35 199,59 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009404 |
frézovanie - Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
129,35 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009405 |
orez,výrub kríkov - Pod záhradami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
727,43 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009375 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.10.2024 - 10.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
369,88 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009379 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.10.2024 - 12.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,75 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009383 |
Wireless audio/video systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
69,13 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009380 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.10.2024 - 12.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,17 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009406 |
Internet LINK Krematorium + cintoríny 11/2024, internet:LINK - konektivita v SITEL 10,11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
1 578,67 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009393 |
Účastnický poplatek Konferencia GIS Esri, 2x MAG Janoušková, Juhaniaková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCDATA PRAHA, s.r.o. |
14889749 |
|
630,33 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009374 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 12.10.2024 - 10.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
844,82 € |
13.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009376 |
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre odstránenie stavby , Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni (štátna cesta II/572) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
13.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009381 |
Školenie pracovníkov - INTERAKTÍVNY WORKSHOP PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ ZO DŇA 11.11.2024. Pišojová, Gašparík, Guzmická, Kovaľová, Voskoboinik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
InTYMYta |
36071536 |
|
550,00 € |
13.11.2024 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009304 |
Obstaranie podpory pri integrácii funkcionality licencií Microsoft Office EMS E3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
3 870,00 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009311 |
vyúčt. teplo 10/2024, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 412,45 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009307 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
68,80 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009306 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009308 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009312 |
vyúčt. teplo 10/2024, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 573,78 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009313 |
Elektrina 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,60 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009314 |
úroky z omeškania za oneskorené úhrady v gescii H-probytu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
29,83 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009364 |
prevádzkové prehliadky, servis a údržbu 14 ks výťahov na inžinierskych objektoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 476,00 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
