| 1250006475 |
poskytnutie právnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 083,94 € |
15.08.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006436 |
GIS licencie a služby technickej a systémovej podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
19 291,32 € |
14.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006440 |
oprava zábradlia po dopravnej nehode dňa 10.02.2025 - Cesta na Senec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 403,83 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006467 |
Kartotéková skriňa so 4 zásuvkami, Kancelárska skriňa na dokumenty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
|
1 243,53 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006441 |
čistenie a oprava odvodňovacích žľabov - L345 Cyklolávka Incheba,čistenie odvodňovacích žľabov a oprava poškodených častí povrchu - L309 Cyklolávka Pražská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 617,74 € |
14.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006448 |
paušálna odmena a náhrada výdavkov (Vingast mestský podnik Bratislava v likvidácii) 06,07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4J správcovská kancelária, k.s. |
53648749 |
|
460,00 € |
14.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006465 |
dezinsekcia - Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
282,90 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006449 |
dúhový padák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
174,00 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006437 |
provízia za predaj parkovného 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
12,91 € |
14.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006438 |
Rozšírenie NORIS.NEXT ofunkcionalily podľa objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
6 450,12 € |
14.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006462 |
Konzultácie 7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
95,57 € |
14.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006469 |
Modernizácia odvodnenia na Tomášikovej ul. (v úseku od Ružinovskej po
Trnavskú ul.) v oboch smeroch, zapojiť 453 - MČ Ružinov v sume 63 083,81 + DPH v sume 14 509,28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
63 083,81 € |
14.08.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006453 |
vodné Čierny les 1, 12.07.2025 - 11.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,69 € |
14.08.2025 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250006357 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám., 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006411 |
kompatibliná páska čierna Brother, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
25,90 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006397 |
Odborná obsluha a dozor 7/2025, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006398 |
Odborná obsluha a dozor 7/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006400 |
Odborná obsluha a dozor 7/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006399 |
Odborná obsluha a dozor 7/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006425 |
ubytovanie MARTIN - Romančíková / Repuls / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
250,00 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006413 |
prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV BL 949RF, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006414 |
prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV BL 949RF, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006412 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006391 |
Nájomné - 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006364 |
Mesačná kontrola EPS:08/2025, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006396 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac júl 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
215 744,50 € |
13.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006372 |
Údržba častí IS NORIS.NEXT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
9 175,80 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006392 |
poplatok za vyjadrenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
36,90 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006365 |
jarné kosenie pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
19 193,14 € |
13.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006389 |
elektrina vyúčt. 07/2025
Hodž.nám 2/Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 283,58 € |
13.08.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
