| 1240009437 |
maľba nápisu pod Mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Michal Turkovič |
nezadané |
|
800,00 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009443 |
provízia za parkovné 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
2,21 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009420 |
nákup a montáž kamery AcuSense PTZ IP - výmena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
6 484,07 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009438 |
províziu za predaj parkovného 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
22,67 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009424 |
Projektové energetické hodnotenie objektu na Kopčianskej 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
540,00 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009412 |
Recertifikácia SCA-slovenský certifikovaný arborista-pozemný pracovník (Bali, Surnak). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
160,00 € |
14.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009423 |
Školenie PTV Visum a PTV Vissim (Korfant, Urbanova, Kiss) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
2 280,00 € |
14.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009440 |
účastnícky poplatok za online seminár: Praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí (Halajova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
282,00 € |
14.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009441 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
255,89 € |
14.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009416 |
Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
30 135,64 € |
14.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009429 |
Čistenie chodníkov 27 - 28.10.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
92,77 € |
14.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009436 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac október 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
386 737,84 € |
14.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009439 |
provizia za parkovanie 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
15,90 € |
14.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009389 |
Dobropis ku KDF 1240002403 skript v Module CEP v zmysle obj. OTS2400940 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-444,00 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009409 |
káva (p.Šajti) * |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
142,40 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009386 |
upratovanie spol.priestorov 10/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009371 |
Office Internet 150,Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.11.2024 - 02.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009410 |
internet:LINK - Krematórium + cintoríny 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009372 |
hydrogeologické posúdenie lokality /vrtné práce, lab.rozbory,vyhodnotenie na lokalite Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ivan Brutenič - HYDROSAN |
30417651 |
|
1 176,00 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009373 |
oprava a údržba AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
67,76 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009387 |
správa domov -byty 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009388 |
správa domov -nebyty 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009392 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
299,59 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009407 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
347,32 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009384 |
oprava a údržba BT 230 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
413,17 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009390 |
geodetické zariadenie na zber dát GNSS - Alphageo Metrix II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V I L L A s.r.o. |
35844221 |
|
4 080,00 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009391 |
Čistiace a leštiace výrobky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
575,48 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009394 |
personálno-technické zabezpečenie eventu Zásadný víkend 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 523,46 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009396 |
ubytovanie v Penziáne Hájenka Stará Turá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dubnik Club, s.r.o. |
36686433 |
|
953,94 € |
13.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009382 |
Vyúčtovanie znalečného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
715,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
