| 1240002229 |
výkaz parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
6 873,07 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002249 |
prevádzkové náklady za IV.Q.2023 (01.10.-31.12.2023) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
18 205,84 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002233 |
ročné vyúčtovanie tepla 01-12/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-139,63 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002235 |
ročné vyúčtovanie tepla 01-12/2023 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-1 579,15 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002220 |
Oprava čítačky - Duha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,39 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002238 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,82 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002244 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
300,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002245 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
2 850,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002246 |
Refakturácia za podružný odber vody 18.7.2022-17.2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava |
30775311 |
|
1 109,67 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002254 |
Odstraňovanie ZDZ a VDZ - rušenie parkovacích miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 138,71 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002250 |
refundácia bonusových PCL 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
7 553,00 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002256 |
zml.servis výťahov 03/2024,Primaciálne námestie 1,Uršulínska 6, Z0126,Z0127 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002257 |
zml.servis výťahov 03/2024, Primaciálne nám.1_40628 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002258 |
zml.servis výťahov 03/2024, Primaciálne nám.1 35110 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002232 |
ročné vyúčtovanie tepla 01-12/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
60,73 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002231 |
ročné vyúčtovanie tepla 01-12/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
-5 060,14 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002234 |
ročné vyúčtovanie tepla 01-12/2023, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 014,04 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002218 |
poplatok za online seminár: Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
237,60 € |
25.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002227 |
účastnícky poplatok za tréning Ako vystupovať presvedčivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
646,00 € |
25.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002240 |
balík služieb na portáli www.profesia.sk 17.3.2024-16.3.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
1 677,60 € |
25.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002241 |
rámovanie máp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTIA s.r.o. |
35768193 |
|
653,52 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002247 |
Profylaktická prehliadka UPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A2B, s.r.o. |
36010057 |
|
1 008,00 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002242 |
Ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CENTRAL PARK FLORA s.r.o. |
07480113 |
|
162,13 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002226 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.02.24 - 22.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,80 € |
25.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002224 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.02.24 - 22.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
25.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002225 |
vodné,zrážky Nám.slobody 1, 23.02.24 - 22.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
25.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002221 |
oprava betónových pätiek zvodidiel a žlabu odvodnenia na moste M191 most Matejkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
59 314,13 € |
25.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002230 |
opravu povrchu parkoviska na Mamateyovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 972,57 € |
25.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002243 |
Ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CENTRAL PARK FLORA s.r.o. |
07480113 |
|
162,42 € |
25.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002253 |
ModerneObce.sk - msp.bratislava.sk Mesačný poplatok za stránku v projekte ModerneObce.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,24 € |
25.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
