| 1240009468 |
nájomné za NP 11/2024, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009471 |
nájomné za NP 11/2024, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009475 |
nájomné za NP 11/2024, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009476 |
nájomné za NP 11/2024, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009479 |
nájomné za NP 11/2024, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009467 |
nájomné za NP 11/2024, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009470 |
nájomné za NP 11/2024, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009473 |
nájomné za NP 11/2024, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009474 |
nájomné za NP 11/2024, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
94,14 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009477 |
nájomné za NP 11/2024, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009466 |
nájomné za NP 11/2024, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
120,43 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009487 |
Dovoz a osadenie vianočného stromčeka na Hlavnom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestské lesy v Bratislave |
30808901 |
|
2 580,00 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009502 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
858,00 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009453 |
školenie Riadenie organizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
1 800,00 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009445 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
2 243,64 € |
15.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009488 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 681/24 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
15.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009455 |
dodané cateringové služby na podujatie Zásadný víkend 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 299,32 € |
15.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009463 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
1 290,00 € |
15.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009489 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 682/24 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
274,00 € |
15.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009451 |
dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Rača časť I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
14 227,58 € |
15.11.2024 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009428 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
83,40 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009444 |
Provízia za predaj parkovného 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
210,88 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009414 |
oprava a údržba BA 183 UG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
46,80 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009435 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
86,82 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009413 |
Zameranie plynového potrubia BD Terchovská
Zapojiť 453 - suma 180,- eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Lenghart - GEODET |
44236549 |
|
180,00 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009415 |
Tlač krabičiek a príbalových letákov, lepenie, kompletizácia balenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň Bardejov, s. r. o. |
36450189 |
|
2 552,10 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009419 |
oprava a údržba BT 282 CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
413,17 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009421 |
znalecký úkon č.13/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán |
nezadané |
|
200,00 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009425 |
oprava a údržba BT 573 CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
413,17 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009427 |
súčinnosť pri montáži stožiara a antény v budove Technopol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Häusler & Häusler s.r.o. |
48103497 |
|
917,81 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
