| 1250008687 |
právne poradenstvo 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
3 972,90 € |
20.10.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008688 |
právne poradenstvo 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
5 092,20 € |
20.10.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008716 |
právne poradenstvo 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
424,35 € |
20.10.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008713 |
právne poradenstvo 09/2025 Spor LEDERER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
9 316,23 € |
20.10.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008715 |
právne poradenstvo 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
366,95 € |
20.10.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008717 |
právne poradenstvo 09/2025 Zastupovanie HMB v rámci hroziacich a prebiehajúcich sporov v súvislosti s Predstaničným namestím |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
202,95 € |
20.10.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008714 |
právne poradenstvo 09/2025 Spor MČ Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
682,65 € |
20.10.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008673 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 09/2025 Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
12 868,26 € |
20.10.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008703 |
PHM 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 417,69 € |
20.10.2025 |
|
|
25.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250008623 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
45,48 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008576 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
63,62 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008634 |
RAIMA P6, práškový 6 kg |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Habala s.r.o. |
36759953 |
|
37,90 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008624 |
vyhotovenie stanoviska k ohláseniu stavby a staveb.úprav ZŠ Biskupická 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský zväz telesne postihnutých |
12664979 |
|
50,00 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008625 |
vypracovanie stanoviska k stavebnému zámeru, stavba Dopravné riešenie pri škole na Kremeľskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský zväz telesne postihnutých |
12664979 |
|
120,00 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008643 |
stavebné práce NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
787 882,80 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008575 |
PU č.: 957 365 9989, BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008616 |
oprava a údržba AA990JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
412,09 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008621 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008611 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
88,28 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008639 |
Office TV Start, Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem, 11.10.2025 - 10.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008618 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.10.2025 - 10.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008587 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 523,93 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008622 |
provízia 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
38,47 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008578 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008631 |
Prezutie pneu EL992BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008595 |
Prezutie pneu BT312DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,35 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008567 |
skrine |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR spol. s r. o. |
17327547 |
|
7 250,85 € |
17.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008571 |
znalecký posudok 39/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
440,00 € |
17.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008572 |
znalecký posudok 37/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
800,00 € |
17.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008633 |
Prezutie pneu BT463CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,35 € |
17.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
