| 1230008903 |
Deratizácia - Kozia, Zámocké schody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
107,34 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008904 |
Deratizácia - Vajanského nábr. 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
77,04 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008905 |
Deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
520,68 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008906 |
Dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
441,60 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008909 |
Výťah 10/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008910 |
Výťah 10/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008911 |
Výťah 10/2023, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008912 |
Výťah 10-12/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008913 |
Vodné Gorkého, 27.9.-26.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,19 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008893 |
Deratizácia Slovan.nábr. Devín - amfit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
79,80 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008894 |
Deratizácia: ZŠ Vietnamská 23,Čierny Les, Parková 4, Pribišova 8, Pastierska 2, Bajzova 8/a, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 512,66 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008895 |
Deratizácia - Dvořákovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
90,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008896 |
Deratizácia - CVČ Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,72 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008897 |
Deratizácia - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
77,10 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008898 |
Deratizácia - CVČ EP Hlinícka 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,72 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008899 |
Deratizácia - CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
73,20 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008917 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 978,51 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008914 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.09.-28.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008907 |
Dezinsekcia - O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 608,00 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008880 |
Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 727,26 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008887 |
Poplatky za služby/tovar 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008888 |
Poplatky za služby/tovar 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,50 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008889 |
Poplatky za služby/tovar 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 954,68 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008890 |
Mandátny certifikát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
396,00 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008915 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 752,00 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008891 |
Frézovanie dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
kultkraft s.r.o. |
50367781 |
|
11 970,00 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008881 |
Wifi mesto Bratislava 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008882 |
Carrier Ethernet - Komisárky 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008883 |
dátové komunikačné služby MAG 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008884 |
Carrier Ethernet L2 prepoj OLO - MAG 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
