| 1230009143 |
Strážna služba 10/2023, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 232,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009144 |
Strážna služba 10/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009145 |
Strážna služba 10/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009148 |
Znalecký posudok č. 28/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
420,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009149 |
Znalecký posudok č. 31/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009160 |
zhodnotenie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
132,48 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009134 |
Občerstvenie na zasadnutie MsZ 26.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 693,24 € |
10.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009135 |
Doručenka do zahraničia 2500ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
660,00 € |
10.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009136 |
Papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 870,72 € |
10.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009146 |
Strážna služba 10/2023, Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
10.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009156 |
Dopravné značenie DZ 5_2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
10 044,96 € |
10.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009066 |
servis a údržba výťahov 10/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009101 |
Upratovacie práce 10/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009070 |
Vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč.podujatí in.ba 11-12/2023, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
490,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009072 |
závozy in.ba na inštitúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
564,50 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009073 |
Oprava a dovoz dreveného Betlehéma |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ján Majerský - ml. |
44606486 |
|
410,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009083 |
Dezinsekcia - Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
81,60 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009084 |
vyčistenie kont.stojiska 10/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009085 |
vyčistenie kont.stojiska 10/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009086 |
Správa domov 11/2023, byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009087 |
Oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
45,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009090 |
deratizácia - KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
214,50 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009098 |
služby zdieľania 44 ks vozidiel vybavených jednotkou Exclusive ( digitálny kľúč a identifikácia vodiča) za 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
435,60 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009105 |
sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluch.postihnutím 20.9.-19.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009113 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
777,60 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009114 |
Výroba a dodanie PAAS tabúľ pre parkovisko RU3 Sabinovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
358,56 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009127 |
Kurz CENKROS 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 900,80 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009096 |
Oprava lávky L310 Jurigovo nám. 1.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
53 475,56 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009102 |
Správa domov 11/2023, nebyty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009064 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 456,32 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
