| 1240009676 |
odstránenie havarijného stavu zámočnícke práce, Tománkova 7/byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
224,60 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009686 |
odstránenie havarijného stavu zaplavenej výťahovej šachty, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
94,10 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009664 |
odstránenie havarijného stavu zatekania/vytápania, Tománkova 5/byt 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
133,66 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009665 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Tománkova 7/byt 49 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
55,62 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009671 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a uvolneného okna, Kopčianska 88/byt 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
142,92 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009675 |
odstránenie havarijného stavu opak.vytápania a výpadku el.prúdu, Kopčianska 88/byt 71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
687,54 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009681 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Tománkova 5/byt 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
167,54 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009683 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Pribišova 8/byt 44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
144,32 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009684 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 112 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,66 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009685 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčné WC, Kopčianska 88/byt 91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
95,58 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009670 |
odstránenie havarijného stavu zámočnícke práce, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
488,48 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009682 |
odstránenie havarijného stavu zatekania na 4.poschodí, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
878,96 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009691 |
kompenzačné a zdravotnícke pomôcky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
19 399,00 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009669 |
odstránenie havarijného stavu výroba a ukotvenie závesovej konštrukcie na javisku, kontrola a zameranie revíznych kanal.šácht, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 828,73 € |
21.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009679 |
odstranenie havarijného stavu - poskodenej omietky vnutornej steny na l. NP a 2. NP po zateceni, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 679,40 € |
21.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009663 |
odstránenie havarijného stavu vypratanie a likvidácia odpadu, Slovanské nábrezi 48/amf.Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
53 720,35 € |
21.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009668 |
odstránenie havarijného stavu rozbitých sklenených výplní, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 158,17 € |
21.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009678 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 796,96 € |
21.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009650 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 19.10.2024 - 18.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 133,48 € |
21.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009696 |
UX UI dizajn poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ui42 s.r.o. |
35713003 |
|
5 400,00 € |
21.11.2024 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009657 |
autorský dohľad projektanta a súčinnosť pri VO počas realizácie interiéru „NKP ZUŠ Panenská 11 – Dom hudby, Panenská ul. č. 11" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
7 200,00 € |
21.11.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009620 |
provízia za predaj parkovného 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
24,62 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009642 |
Deti pre Bratislavu 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Diana Studeničová - DS-production |
55409253 |
|
1 000,00 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009640 |
opravy a údržba zariadenia-revízia plynovej kotolne Zápor.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIVIS spol. s r.o. |
31388027 |
|
1 947,60 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009621 |
odvoz a likvidácia odpadu ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
432,00 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009638 |
služobné uniformy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TwoF, s.r.o. |
51134187 |
|
1 175,00 € |
20.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009618 |
Maintenance Box |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
45,36 € |
20.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009631 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 136,00 € |
20.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009637 |
ubytovanie 17.-19.11.2024 / SSV -Holečková, Petrovičová,Kopecký, Froncová, Hrehor / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hotel Troja s.r.o. |
02632004 |
|
421,00 € |
20.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009624 |
odplata mandatára 11/2024, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
