| 1240002417 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
63,31 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002403 |
skript CEP - vreckové |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
444,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002369 |
servis a údržbu výťahov 03/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002343 |
tričká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
reklama BARTOŠ, s. r. o. |
45395179 |
|
158,70 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002366 |
ModerneObce.sk - msp.bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002382 |
odstránenie havarijného stavu prívodu studenej vody a poškodenych protipožiarnych dveri do kotolne, Záporožská 8/pavilon A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 901,62 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002383 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb,dočistenie plôch od nečistot po poziari arealu, Žabotova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 919,59 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002384 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov kotolne v pavilone A, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
455,45 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002385 |
odstránenie havarijného stavu vytápania socialnych zariadeni, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
104,44 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002386 |
odstránenie havarijného stavu poskodenej sklenenej vyplne na vstupnych dverach tetocvicne, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
143,02 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002387 |
odstránenie havarijného stavu nefunkcneho systemu UK v telocvicni, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
679,32 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002362 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.02.24 - 26.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 131,99 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002364 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11A,B,C, 27.02.24 - 26.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 047,94 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002372 |
Poradenstvo pri riadení projektov 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 224,00 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002375 |
dodané občerstvenie na workshop k stavebnému zákonu dňa 21. 03. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
171,60 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002378 |
orezy koruny stromov na ul.Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
318,06 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002379 |
dočistenie hrádze po zime, Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
241,20 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002380 |
orez koruny stromov na ul.Popradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
148,43 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002404 |
E-kupóny stravné 4/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
22 189,87 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002413 |
Servis a údržba výt'ahu 02,03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
132,00 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002363 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 1, 01.03.24 - 29.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
553,04 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002365 |
vodné Husova park, 01.03.24 - 30.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,49 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002353 |
zrážky 03/2024, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61 430,46 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002354 |
zrážky 03/2024, Podunajské Biskupice,Devínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40 603,51 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002356 |
zrážky 03/2024, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55 750,50 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002357 |
zrážky 03/2024, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49 195,67 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002359 |
zrážky 03/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
321,32 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002340 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
520,68 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002405 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
40 982,69 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002422 |
deratizácia - Jasovská 1,3 BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
74,16 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
