| 1240009613 |
odplatu mandatára 11/2024, Záporožská ul.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009614 |
odplata mandatára 11/2024 Záporožská ul.č. 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009615 |
odplatu mandatára 11/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009607 |
odplatu za upratovacie práce DS Kotva 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
19.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009616 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 11/2024, Batkova ul.č. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
19.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009597 |
historické stlpiky Mostová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
11 911,20 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009608 |
Projektová dokumentácia stupeň DUR pre projekt Revitalizácia Námestia Republiky v Petržalke (ID1498) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
madebygro s. r. o. |
54368545 |
|
64 800,00 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009588 |
Úprava signálnych plánov na požiadavku ODI na križovatke BA303 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
450,00 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009590 |
Pravidelný servis ALAM CDS Račianska-Nobelova-Gaštanový hájik časť A za 3.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 193,00 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009595 |
Oprava poruchy HW radiča v križovatke BA604 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
7 874,00 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009591 |
Oprava detek. slučiek na BA533, 541 a meranie izol. stavov na BA419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 585,88 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009592 |
Dodanie a montáž detektorov wimag na BA367 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 539,80 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009589 |
montáž LED na návestidlách cross na križovatke Gaštanový hájik, Račianska, Nobellová časť A B, Demontáž LED návestidiel Vajnorská, Bojnická II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
8 610,80 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009593 |
Meranie izolačných stavov kábla na križ. BA423, oprava káblových porúch na BA217 a BA605 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 194,10 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009596 |
Oprava poruchy radiča, výmena vadných modulov a ich konfigurácia v križovatke BA562 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
7 636,00 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009585 |
oprava bytu po zatečení, Kopčianska 88, byt č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 215,21 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009582 |
stavebné práce, Rezedova 3,byt č.194 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 782,97 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009587 |
vypratanie bytov, Rezedova 3,byt č.39,187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 400,66 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009584 |
Vyhotovenie sond do strechy na budove DPOH, Laurinská 20,Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 112,17 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009604 |
činnosť vykonávaná odb.pracovníkom -arborista |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
84,82 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009605 |
čistenie ul.vpustov - Rustaveliho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
401,86 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009580 |
PHM 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 044,72 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009583 |
elektroinštalácia pre MsP Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 656,93 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009586 |
elektroinštalácie pre MsP Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 087,18 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009573 |
vodné, stočné Haanova B2-46, 19.10.2024 - 18.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,71 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009574 |
vodné Sad J. Kráľa, 16.05.2024 - 17.11.2024 OM00009076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
166,15 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009571 |
vodné Tyršovo nábrežie, 18.10.2024 - 17.11.2024 OM20011485 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
84,58 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009564 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403136 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 819,15 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009565 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403138 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
31 254,60 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009566 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
752,26 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
