| 1240006942 |
vypracovanie entomologického posudku pre územie Kochovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Patrícia Krausová |
52040984 |
|
1 000,00 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006958 |
rám pre led panel 30x120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
903,60 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007009 |
maľovanie a nátery stien a stropov, ZUS istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 039,24 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007004 |
dezinsekcia - Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
184,80 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007002 |
úprava plochy na dočasné parkovanie - Mlynské nivy -Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
15 288,02 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007005 |
Bratislavská mestská dlažba. BA_Trenčianska.
OBJ+KL pri KDF1240006607 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007000 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 469,20 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007049 |
toal.papier,utirky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
684,00 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007048 |
čistiaci a hygienický tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
507,53 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007050 |
čistiaci a hygienický tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
362,82 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006941 |
Fytopatologické hodnotenie drevín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav ekológie lesa SAV |
00679071 |
|
241,94 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007057 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.07.2024 - 26.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 806,39 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007058 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11A,B,C, 27.07.2024 - 26.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 458,24 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007051 |
Bratislavská mestská dlažba 128 m 2 = 16 paliet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 654,08 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007054 |
Bratislavská mestská dlažba. BA_Trenčianska.
OBJ+KL pri KDF1240006607 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006928 |
výmena skrinky na stožiari VO č.5 na BA270,417 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 212,09 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006929 |
vytýčenie CSS Račianska-Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 211,10 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006930 |
oprava na BA602a poškodeného kábla, BA543 výmena havarovaného stožiara č.10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 091,00 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007032 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 29.07.2024 - 28.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,62 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007059 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.07.2024 - 26.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
396,62 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007042 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 301,28 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007021 |
vodné Park Husova , 31.07.2024 - 30.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,49 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007031 |
vodné Karloveská 18.07.2024 - 25.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
282,83 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007047 |
Jedálne kupony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
560,70 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007039 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 654/24 v k.ú. Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007036 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 640/24 v k.ú. Petrzalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
78,00 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007037 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 651/24 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
275,00 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007038 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 653/24 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
228,00 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007040 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 655/24 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007029 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
42 679,27 € |
05.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
