| 1240009791 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
157,50 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009772 |
odstránenie havarijného stavu opravy strechy na budovy, CDR Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
539,84 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009771 |
odstránenie havarijného stavu poškodených sklených výplní v m.č.402,403, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 072,44 € |
25.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009754 |
odvetranie požiarneho schodiska, ZUŠ Júliusa Kowalského, Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 340,24 € |
25.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009755 |
oprava chladenia a VZT zázemia kostola Klarisiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 410,62 € |
25.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009700 |
pomôcky pre psy: koža rolka na kúsanie, veľká, 1 uško, 60cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
265,11 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009701 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009737 |
rozúčt.tepla pre byty a nebyt.priest.Kopčianska 88 za r.20223 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
596,40 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009743 |
Balená voda Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
168,17 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009703 |
provízia za sprostredk.parkovania 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
14,40 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009721 |
oprava poruchy výťahu -ul.H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
94,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009702 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do text.podoby prostr.titulkov do online prenosu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
38,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009704 |
tlač citylightov: BA Vianoce 30 ks, BKIS program 12 ks, host city Bratislava 30 ks, Startup Awards 30 ks, BA Vianoce 30 ks. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
633,60 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009705 |
prelepky PAAS tabule 460x920mm, polep tabul 8ks -Most Hradská, polep tabúl 6 ks - premostenie Hradská. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
912,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009706 |
tabuľka na parkovanie - Blagoevova 1 ks, samolepky Vianočný večierok 510 ks, kartičky SSV 10 ks, vizitky pre zamestnancov 10 osôb./450 ks, DL skladačka klimatická výzva primátora 200ks. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
798,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009720 |
čalúnenie dverí,material,práca čalunikov,cestovné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LP Euro Trade spol. s r. o. |
52878821 |
|
528,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009722 |
Sieťový prepínač k NVR zariad. ViDi-F0820GB POE+ 8-port.switch-Ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
378,48 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009736 |
Samolepiaca magnetická fólia, A4, 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
259,20 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009738 |
Učastnícky popl, za tréning: Starostlivosť o seba a prevencia vyhorenia, 19.11.Potocká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
89,25 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009735 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009715 |
oprava pohonu brány,oprava pohonu na dielni,výmena šnekovej matice,vodiaca kladka pre KING |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
182,40 € |
22.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009698 |
Oprava výťahu -výmena akumulátorov Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
128,40 € |
22.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009740 |
odstr.havar.stavu-vytapanie b.č.76 Tománkova 5/b č.76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
126,65 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009744 |
odstr.havarij.stavu, výmena.nefunkč.vodomeru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
89,89 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009718 |
cateringové služby pri príležitosti rady Primátora 18.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 004,08 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009739 |
odstr.havar.stavu,vytápanie vrátnice, Gorkého 17-DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 791,17 € |
22.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009713 |
odstr.havar.stavov:nefunkč.TÚV,vytápanie,výmena poško.sanity WC, Gorkého 17-DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 158,31 € |
22.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009699 |
vodné, stočné, zrážky Bazová 8, 22.10.-21.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 307,98 € |
22.11.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009723 |
support a soft.licencie na 3 roky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
112 646,20 € |
22.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009653 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
311,94 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
