| 1250007010 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Jurigovo nám./Karloveská knižnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
427,04 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007012 |
odstránenie havarijného stavu podľa objednávky , Búdkova 2/Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 868,49 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006988 |
ekonomická a technická správa bytových domov, bytov a byt.priestorov 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
5 112,50 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006999 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006980 |
odstránenie uvoľnených častí betónov a náter - Most Rybničná M 044 nad cestou I1/502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
9 067,95 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007043 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,08 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007002 |
Osadenie cyklostojanov 34ks električka Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 803,29 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007004 |
TRNAVSKÁ CESTA - oprava prepadu vozovky a vpustu, zastávka MHD
Bajkalská smer Trnavské mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
10 642,70 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007003 |
Vyspravenie výtlkov tryskovou metódou v objeme 100 t |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
22 000,00 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007001 |
TRNAVSKÁ CESTA - oprava prepadu na zastávke MHD TIPOS Aréna smer
Tomášikova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
10 104,72 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007009 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
688,78 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007011 |
odstránenie havarijného stavu podľa objednávky - Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 219,26 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007014 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,
Kopčianska 20/c, BA; Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 4 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006997 |
E-kupóny - 9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 721,60 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006982 |
FIX Internet a Dáta 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006983 |
FIX Internet a Dáta 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006995 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,69 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007051 |
kosba v okolí petržalskej el.trate |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
470,13 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007022 |
Aplikácia asfaltovej zálievky škár Bratská, Romanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
40 650,00 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007023 |
Rekultivácia územia Jantárová/Šintavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
15 521,92 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007032 |
deratizácia - ZUŠ Radlinského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
74,78 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007025 |
sťahovacie služby 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 478,70 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007034 |
E-kupóny - 9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
709,35 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007024 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,83 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007030 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
53,09 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007031 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,79 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007028 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
66,98 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006978 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
38 126,64 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007049 |
služby mobilnej siete 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
885,35 € |
03.09.2025 |
|
|
05.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007036 |
služby mobilnej siete 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
03.09.2025 |
|
|
05.10.2025 |
|
|
Faktúra |
