| 1250003498 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 550,40 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003500 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ + KL pri KDF 1250003498 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 373,66 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003497 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 277,88 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003447 |
vodné Husova, 06.04.2025 - 05.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
229,11 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003433 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.04.2025 - 09.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,38 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003438 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.04.2025 - 09.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
162,05 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003434 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.04.2025 - 09.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003492 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500061 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 060,25 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003477 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
348,00 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003453 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 487/12, 04.04.2025 - 03.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 215,95 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003435 |
vodné,stočné Biela 610.04.2025 - 09.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003446 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.04.2025 - 07.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 316,47 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003432 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.04.2025 - 11.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,69 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003419 |
oprava poškodeného schodiska podchod na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
9 823,25 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003426 |
pravidelné odb.prehliadky v podchode na Hlavnej st.,Patronke
OBJ+KL pri KDF 1250002465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 402,20 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003418 |
oprava dverí podchod Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
533,35 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003427 |
čistiace práce a zimná údržba v podchodoch 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
16 423,87 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003428 |
prevádz. a údržba PS,výťah.,ČS a schod.plošín 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
41 305,86 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003471 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 080,10 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003416 |
čistenie -statická doprava BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 615,68 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003431 |
vodné,stočné Vietnamská 4604/15, 11.04.2025 - 10.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
449,43 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003424 |
zabezpečenie LPP za 04/2025 Jakubička Adam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
44,28 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003464 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 627,28 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003473 |
jarné kosenie pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
19 193,14 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003463 |
internet:LINK - Krematórium + cintoríny 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
319,80 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003417 |
Inžinierska činnosť,subdodávky 04/2025, "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 116,20 € |
12.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003468 |
znalecký posudok č. 19/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
840,00 € |
12.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003472 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 320,83 € |
12.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003523 |
Prenájom a servis toal.kabíny od týždňa 13/2025 do 16/2025 ,Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,34 € |
12.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003522 |
Plot,pätka,spojka,koliesko 05/2025, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
12.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
