| 1240002501 |
odplatu mandatára 03/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002497 |
Strojové čistenie podlahy na Bottovej 2, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
720,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002499 |
Dětské křeslo 2 v 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
54,37 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002533 |
Mesačná správa systému - 4/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002469 |
odplatu mandatára 03/2024 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002460 |
Výsadba drevín a starostlivosť o dreviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
56 815,92 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002466 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 03/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002473 |
odplata za upratovacie práce DS Kotva 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002474 |
správa tepelných zariadení 03/2024 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002475 |
správa tepelných zariadení 03/2024 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002503 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
122,75 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002531 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluchovým postihnutím |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002482 |
servis a údržba výťahov 03/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002480 |
servis a údržbu výťahov 03/2024, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002481 |
servis a údržbu výťahov 03/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002502 |
prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení so súvisiacimi službami 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 271,01 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002509 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 081,03 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002463 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 761,62 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002491 |
zľaňovacie práce, arboristický posudok, Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 180,26 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002522 |
čistenie podchodov 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 646,72 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002526 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
2 198,40 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002529 |
čistenie komunikácií 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
128 552,33 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002530 |
čistenie komunikácií 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
69 864,67 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002462 |
PHM 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 032,03 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002461 |
PHM 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 743,53 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002488 |
Veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002511 |
Rozvojový program Zóna učenia pre vedúcich pracovníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
7 728,00 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002464 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 01.03.24 - 31.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 831,39 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002478 |
veterinárna asanácia 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
6 286,50 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002496 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 040,35 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
