| 1230009215 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 576,25 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009217 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 895,87 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009218 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
168,43 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009219 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 590,24 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009221 |
vyspravenie výtlkov na Lamačskej ceste pri Mokrohájskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 367,58 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009223 |
dodanie a inštalácia solárnych svetiel SolarEye80 18ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bimission s.r.o. |
50141929 |
|
1 965,60 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009224 |
deratizácia - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 724,00 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009229 |
údržba zelene obj. OTS2304141 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 712,40 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009231 |
údržba zelene obj. OTS2304250 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 224,01 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009232 |
údržba zelene obj. OTS2304246 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 292,62 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009233 |
údržba zelene obj. OTS2304245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 359,70 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009234 |
údržba zelene obj. OTS2304229 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 283,03 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009235 |
údržba zelene obj. OTS2303729 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 393,20 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009236 |
údržba zelene obj. OTS2303871 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 984,80 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009237 |
údržba zelene obj. OTS2302572 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
470,50 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009238 |
údržba zelene obj. OTS2302963 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 265,66 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009239 |
údržba zelene obj. OTS2302964 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 523,18 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009245 |
projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor 10/2023, Harmincova - rozšírenie na 4-pruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 512,42 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009246 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 10/2023, NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 247,21 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009250 |
zdravotné úkony 10/2023, ACP Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
15 853,00 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009291 |
vodné Pri starom letisku 12, 8.5.-7.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53,39 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009225 |
výkon hlavných prehliadok mostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
35860073 |
|
31 680,00 € |
15.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009313 |
kancelársky nábytok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
2 541,60 € |
15.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009228 |
údržba zelene obj. OTS2301688 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 946,16 € |
15.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009227 |
údržba zelene obj. OTS2302990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 261,00 € |
15.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009230 |
údržba zelene obj. OTS2304249 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
559,82 € |
15.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009260 |
elektrina vyúčt. 26.9.-13.10.2023, Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
37,16 € |
15.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009261 |
elektrina 10/2023, Slatinská 24,byt 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6,61 € |
15.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009262 |
elektrina 19.10.-31.10.2023, Pribišova 8,byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
8,32 € |
15.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009288 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
281,77 € |
15.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
