| 1240010096 |
zrážky 11/2024, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
26,51 € |
03.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010123 |
"Servis kotlov, spracovanie odborných prehliadok plynových a tlakových zariadení a odborná prehliadka komína pre objekt Gorkého 17,DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TZB Technológie s.r.o. |
44549318 |
|
3 462,00 € |
03.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010074 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403967 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
359,10 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010075 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2404168 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
114,76 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010076 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404368 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
836,50 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010079 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400070 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
960,00 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010084 |
výkon činnosti stavebného dozoru a koordinátora BOZP pre projekt Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa, 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arnea s. r. o. |
51063701 |
|
3 628,80 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010085 |
dokončený objekt Trnavská cesta,oprava prepadu vozovky na zast.MHD Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 409,05 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010086 |
oprava križovatky a chodníka Detvianska - Rustaveliho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
174 359,95 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010087 |
oprava komunikácie od DIhých Iúk po Druhý lom 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 462,20 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010088 |
dokončený objekt Mirová ul.,oprava prepadu vozovky na zast.MHD Mierová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 966,92 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010092 |
FIX Internet a Dáta 01.12.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010094 |
FIX Internet a Dáta 01.12.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
128,40 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010100 |
zrážky 11/2024,Primaciálne námestie 2 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
166,39 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010109 |
dodávka 8ks oceľových obrubníkov na stavbu Oprava chodníka a priľahlého jazd.pruhu na Vajnorskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 132,77 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010111 |
realizácia komplexného monitorovacieho systému na monitorovanie mostných objektov (Most SNP, Starý most) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
11 988,00 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010112 |
Pravidelné mesačné merania zosuvu na Devínskej ceste MS
OBJ+KL pri KDF1240009295 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 440,00 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010077 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404356 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 638,41 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010090 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.11.2024 - 01.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 105,13 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010093 |
FIX Internet a Dáta 01.12.2024 - 06.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
204,59 € |
03.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009985 |
hlavná ročná kontrola detských ihrísk a vonkajších fitness zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RKDI, S.R.O. |
51562308 |
|
729,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010020 |
Rozšírenie IS NORIS.NEXT o modul Monitoring a notifikácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
3 684,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010021 |
Analytické a programátorské práce pre IS NN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
1 728,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010032 |
servis a údržba výťahov 11/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010041 |
Inštalácia batérií do info vozíkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
10 560,00 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010066 |
servis a prenájom predložiek 11/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,30 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010067 |
servis a prenájom predložiek 11/2024 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
151,92 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010068 |
servis a prenájom predložiek 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
259,49 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010064 |
prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: BL 949RF, 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010042 |
Výmena displeja a formátovanie batérií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
2 430,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
