| 1240002711 |
elektrina vyúčt. 03/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 167,35 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002712 |
elektrina vyúčt. 03/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 728,39 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002714 |
elektrina vyúčt. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 921,40 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002715 |
elektrina vyúčt. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 640,78 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002717 |
elektrina vyúčt. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
15 521,41 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002720 |
elektrina vyúčt. 03/2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
625,18 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002746 |
deratizácia NP- : Batkova 2,Bagarova 20, DS Kotva, Dudvažská 6, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
850,98 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002749 |
Rádiokomunikačné služby 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
2 897,52 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003081 |
elektrina vyúčt. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
119,41 € |
11.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002708 |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM, 04-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
11.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004032 |
Obstaranie podpory pri integrácii funkcionality licencií Microsoft Office EMS E3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
27 864,00 € |
11.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002704 |
Kal do čistiarne odpad. vôd |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aquatec VFL s.r.o. |
43874355 |
|
84,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002679 |
služby parkovania za 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
154,16 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002692 |
Čistenie chodníkov, vyhrabávanie lístia z trávnatých porastov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
711,40 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002664 |
Čítačka čiarových kódov Honeywell Voyager 1400 g Voyager |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
79,69 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002666 |
Office Internet 150, office telefon M, 03.03.2024- 02.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002684 |
parkovanie 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
19,86 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002677 |
Poplatky za služby/tovar 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
238,38 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002685 |
výkaz parkovného 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
6 608,04 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002690 |
Poplatky za služby/tovar 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,98 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002703 |
zahorska b-tlac PD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Repro, s.r.o. |
44314523 |
|
230,95 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002665 |
Kryt zosilovača sirény VRZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Carol line spol. s r.o. |
35788445 |
|
471,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002668 |
Statické posúdenie existujúcich nosných konštrukcií, Kramerov lom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Pollák, PhD. |
48313904 |
|
880,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002670 |
oprava a údržba BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002672 |
Elektrina 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,79 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002680 |
odtah vozidla BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002682 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002683 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
64,80 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002691 |
registračný poplatok do národnej súťaže "Do práce na bicykli 2024" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
200,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002678 |
Poplatky za služby/tovar, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,84 € |
10.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
