| 1230009482 |
údržba zelene obj. OTS2304387 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 560,68 € |
20.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009326 |
dodávka tepla 10/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
7 110,64 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009330 |
voda,teplo 10/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 766,74 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009341 |
dodávka tepla 10/2023, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 822,16 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009343 |
voda,teplo 10/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 304,07 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009344 |
voda,teplo 10/2023, H.Meličkovej 11 ABC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 138,99 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009325 |
dodávka tepla 10/2023, Podzáhradná 100/A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
689,46 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009327 |
voda,teplo 10/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 067,94 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009328 |
voda,teplo 10/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 239,23 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009329 |
voda,teplo 10/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 810,50 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009331 |
workshop k nastaveniu fungovania SD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
960,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009334 |
kurz AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
the Bridge |
42208483 |
|
690,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009347 |
office internet 600,telefon M 3.11.-2.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
17,90 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009348 |
Rozvoj, prevadzka a udrzba MOS-HMBA - Prístavný most - Domkárska (NDS) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
34 837,03 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009359 |
poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 898,41 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009361 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
249 414,28 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009363 |
predaj parkovného 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
8,96 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009364 |
výkaz parkovného 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 353,86 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009381 |
čip ( IoT GSM datalogger teploty, vlhkosti U3120M) s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KALIST AKL s.r.o. |
04432436 |
|
572,95 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009382 |
produkcia prezentačného dňa víťazných projektov Deti pre Bratislavu 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NICE AND EASY s. r. o. |
54284244 |
|
2 600,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009383 |
plátené tašky 160ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Malina |
50703072 |
|
862,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009395 |
oprava a údržba auta AA873EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 058,74 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009396 |
oprava a údržba auta BT573CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009397 |
oprava a údržba auta BT034AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009398 |
oprava a údržba auta BT230CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009399 |
oprava a údržba auta BL289NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
360,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009400 |
oprava a údržba auta BT108ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
58,80 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009401 |
oprava a údržba auta BT594HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
40,80 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009402 |
oprava a údržba auta BT070AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
58,80 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009403 |
oprava a údržba auta BL551CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
