| 1250005479 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,82 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005476 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
261,40 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005502 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.07.2025 - 10.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005503 |
Office TV Start, Office Internet 1000,Nájomné za WiFi modem, 11.07.2025 - 10.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005488 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
355 349,28 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005489 |
refakturacia mzdových nákladov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
21 749,08 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005496 |
spotreba elektrickej energie v areáli Púchovská 16, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
23,84 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005532 |
Udržba rekreačného mobiliáru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
woody s.r.o. |
56682077 |
|
1 320,00 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005494 |
oprava a údržba EL 999 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,38 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005478 |
oprava a údržba AA 860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
102,52 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005533 |
revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP za 2.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
574,46 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005501 |
spotreba el. energie 04,05,06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TECHNOPOL SERVIS, a.s. |
35700840 |
|
34,55 € |
17.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005528 |
elektrina 06/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
962,56 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005513 |
elektrina vyúčt. 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 831,96 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005519 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
157,37 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005514 |
elektrina vyúčt. 06/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 273,31 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005521 |
elektrina 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 071,08 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005517 |
elektrina vyúčt. 06/2025 Hradská 21, Čierny les, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
5 178,75 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005500 |
Vypracovanie ornitologického posudku na 1 drevine určenej na výrub rastúcej na Americkom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
watching.sk s. r. o. |
46300708 |
|
260,00 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005522 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 391,50 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005523 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Predstaničné nám.9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
57,42 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005526 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Viedenská cesta 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
51,80 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005516 |
elektrina vyúčt. 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 369,69 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005527 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 891,86 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005520 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
700,80 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005515 |
elektrina vyúčt. 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 015,53 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005482 |
Lokálna oprava asfaltového krytu chodníka na Ulici 29.augusta oproti
Sociálnej poisťovni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 612,53 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005483 |
Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni (štátna cesta II-572)
OBJ+KL pri KDF1250003665 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
184 326,70 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005498 |
drobné stavebné a montážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
9 989,65 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005499 |
výmena poškodených častí zvodidiel Einsteinova pred V2 - dopravná nehoda 9.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
7 894,40 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
