| 1240010151 |
prekládky 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
2 442,79 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010160 |
oprava/výmena poškodenej mreže Udernickej ulici -otočka MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
499,59 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010173 |
historické stlpiky Mostová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
11 315,64 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010181 |
Paušálna platba 11/2024
OBJ+KL pri KDF1240000015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010187 |
prevádzka a údržba PS,ČS,výťahov a schod.plošín 11/2024 . OBJ OTS2404288 je priložená pri KDF 1240010195 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
34 979,16 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010194 |
E-kupóny - stravné 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
20 499,33 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010204 |
Vyplnenie určovacieho listu JÚBS Polyfunkčný objekt Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Katarína Rodenáková |
43522122 |
|
30,00 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010205 |
oprava poškodenej konštrukcie cesty a sieť.rozpadu na Hodonínskej CI/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
10 176,45 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010206 |
odvoz sute z Kollárovho nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 285,50 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010212 |
Frézovanie a asfaltovanie vytlačeného asfaltu vo vybraných lokalitách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
25 174,08 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010213 |
vyspravenie výtlkov teplou zmesou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 102,68 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010221 |
poplatky za služby 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,60 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010225 |
PHM 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 945,95 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010232 |
Update - ročný udrž.popl. (4.kvartál 2024) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 260,80 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010129 |
vodné,stočné,zrážky 11/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 975,80 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010210 |
poplatky za služby 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 087,98 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010227 |
realizácia troch prieskumov verejnej mienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
6 900,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010119 |
znalecký úkon č. 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
prof. Ing. Viera Paganová,PhD. |
914898 |
|
258,96 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010120 |
Business CityNET MPLS A ind.rýchl. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
355,80 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010116 |
Upgrade na ZWCAD 2025 Standard |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCH LAB, s.r.o. |
28580591 |
|
179,00 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010083 |
realizácie v rámci projektu UNICEF 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 922,00 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010122 |
oprava a údržba BT 578 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
59,92 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010107 |
dodané cateringové služby pri príležitosti obeda primátora s klubom SOM Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
643,08 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010121 |
revízia plyn.kotolne Gunduličova 10,DB Kadnárova 96,98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 517,60 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010091 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.11.2024 - 01.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
173,57 € |
03.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010102 |
zrážky 11/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
457,96 € |
03.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010089 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.11.2024 - 01.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,52 € |
03.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010101 |
zrážky 11/2024, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
637,60 € |
03.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010095 |
zrážky 11/2024, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
29,45 € |
03.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010099 |
zrážky 11/2024, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54,48 € |
03.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
