| 1240002779 |
Projektový manažment 03/2024 "Terchovská" MČ Ružinov, nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
9 108,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002780 |
Projektový manažment 03/2024 "Terchovská-Park Banšelová" MČ Ružinov, nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 112,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002781 |
Projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor,BOZP,subdodávky 03/2024 "Muchovo námestie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
25 080,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002726 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, 3/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 829,08 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002727 |
Geodetické zameranie cesty v lokalite Horský park |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
264,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002757 |
Projektový manažment, inž.činnosť 03/2024 "R13 Račianska radiála-Račianska (Račianske mýto-Kraskova)” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002768 |
Projektový manažment,inž.činnosť 03/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 970,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002769 |
Projektový manažment,inž.činnosť 03/2024 "O5 Opavská (Limbová-Stromová)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002770 |
Projektový manažment,inž.činnosť 03/2024 "R13 Račianska radiála-Radlinského (Kollárovo nám.-Račianske mýto)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 280,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002771 |
Projektový manažment,inž.činnosť 03/2024 "R55 Letisková radiála-Ivanská cesta (Trnavská-Galvaniho)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 940,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002772 |
Projektový manažment,inž.činnosť 03/2024, "R12 Lamačská radiála - Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002773 |
Projektový manažment,inž.činnosť 03/2024 "R41 Karloveská radiála (Karloveské rameno-Harmincova)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002774 |
Projektový manažment,inž.činnosť 03/2024 "R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 376,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002776 |
Projektový manažment,inž.činnosť 03/2024 "R14 Vajnorská radiála (Junácka - VIVO)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002777 |
Inžinierska činnost',projekt.manažment,projekt.činnosť 02-03/2024 "O6 Harmincova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
14 520,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002767 |
Projektový manažment,inž.činnosť 03/2024 "R55 Letisková radiála-Trnavská cesta (Tomášikova-Max,Hella)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002775 |
Projektový manažment, inž.činnosť 03/2024 "R16 Ružinovská radiála-Záhradnícka,Ružinovská (Karadžičova-Astronomická) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002742 |
elektrina vyúčt. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
6 592,44 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002706 |
domáca pohotovostná služba 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 035,60 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002707 |
Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie šachtových dverí na 0NP, Budyšinská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
37,70 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002710 |
elektrina vyúčt. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
20 396,18 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002713 |
elektrina vyúčt. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
10 459,66 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002721 |
elektrina vyúčt. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
6,61 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002736 |
odb.prehliadka EPS v kolektore D.D.I.st. a Molecova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 197,48 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002737 |
údržba, prevádzka kolektorov 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 043,71 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002747 |
čistiace práce v podchodoch 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
15 565,78 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002748 |
prav.odb.prehliadky pohybl.schodov v podchodoch a výťah na Hlavnej st. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 048,00 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002750 |
prevádzka a údržba PS,výťah.,ČS a schod.plošín v podchodoch 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
44 090,52 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002751 |
pohotovosť, výkon prác na ČS Gagarinova , 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
468,00 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002758 |
Stavebné práce 03/2024, Clean mobility - modernizácia nástupíšť MHD Stn. Petržalka, Panónska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
45 814,26 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
