| 1250008724 |
Prezutie pneu BT955FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,35 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008731 |
Tlač infomateriálov - Samostatne, ale nie sami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 797,65 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008719 |
deratizácia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
128,36 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008656 |
vodné Poľská, 19.09.2025 - 18.10.2025, OM20013745 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,92 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008692 |
oprava bytu č. 105 v Bytovom dome na ul. Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
11 650,76 € |
20.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008693 |
oprava bytu č. 25 v Bytovom dome na ul. Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
14 369,01 € |
20.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008732 |
oprava výťahu Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
761,40 € |
20.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008708 |
Dobropis k faktúre 202300058 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
-96,00 € |
20.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008709 |
Dobropis k faktúre 202300051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
-912,00 € |
20.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008710 |
Dobropis k faktúre 202400033 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
-2 868,00 € |
20.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008661 |
náklady za energie a služby 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
1 436,22 € |
20.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008727 |
výrobu zábradlia - dĺžky 1,5 m so zvislou výplňou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
28 912,94 € |
20.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008726 |
pravidelné odstraňovanie grafitov, most SNP, Starý most a most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
36 897,23 € |
20.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008666 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.09.2025 - 17.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 777,56 € |
20.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008655 |
vodné Rőntgenova 24, 18.09.2025 - 17.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,14 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008665 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.09.2025 - 17.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
399,97 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008704 |
PHM 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 995,97 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008747 |
elektrina vyúčt. 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
101,73 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008741 |
elektrina vyúčt. 01.03.2025 - 08.09.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
59,86 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008744 |
elektrina vyúčt. 01.03.2025 - 05.09.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
74,91 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008751 |
elektrina vyúčt. 01.03.2025 - 04.09.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
19,25 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008736 |
elektrina 10/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
425,00 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008750 |
elektrina vyúčt. 01.03.-18.09.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
39,17 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008644 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 480,83 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008657 |
vodné Tyršovo nábrežie, 18.09.2025 - 17.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
359,16 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008659 |
vodné, stočné Haanova B2-46, 19.09.2025 - 18.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,21 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008658 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.09.2025 - 17.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 227,80 € |
20.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008749 |
elektrina vyúčt. 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
16 152,43 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008754 |
Interné vyšetrovanie manipulácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
221,40 € |
20.10.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008753 |
Mackovičová - neplatné skončenie, Neplatné skončenie – Tichá, Žaloba o náhradu mzdy - Griščík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 061,97 € |
20.10.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
