| 1240002297 |
oprava a údržba 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
34,80 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002309 |
personálne zabezpečenie pre townhall - Pýtajte sa primátora- Podunajské Biskupice 25.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
56,40 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002323 |
Deinštalácia a deaktivácia zariadenia, Poplatok za prenájom platobných terminálov - apríl, máj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
792,00 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002329 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
51,44 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002324 |
spracovanie predaja prislúchajúcich pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 752,66 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002315 |
oprava výťahu O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002319 |
dodanie služieb: Mapovanie a zlepšovanie procesov - Stavebné konanie a naviac práce 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
864,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002320 |
dodanie služieb:„Checklist“ na generovanie potrebných výstupov v prípravnej fáze 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
118,50 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002321 |
dodanie služieb: Minimalizácia zmenových konaní v investičných projektoch výstavby 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
1 267,50 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002322 |
dodanie služieb: Digitalizácia procesu - Vypracovanie záväzných stanovísk 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
3 942,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002303 |
elektrina vyúčt. 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 770,54 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002304 |
elektrina vyúčt. 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
17 381,31 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002310 |
servis a prenájom predložiek 03/2024,KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002326 |
Záhradnícke služby - Jarné hrabanie a čistenie pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 949,20 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002528 |
elektrina vyúčt. 02/2024_OVS uhrádza odb. miesto: GORKÉHO 17, 811 01 BRATISLAVA_EIC: 24ZZS70906280003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
583,16 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002306 |
elektrina vyúčt. 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 686,18 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002296 |
upratovanie spol.priestorov 03/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002305 |
elektrina vyúčt. 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 704,32 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002307 |
elektrina vyúčt. 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
191,90 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002290 |
účastnícky poplatok za online konferenciu: Zmeny v územnom plánovaní a v stavebnom zákone po 1.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
154,80 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002293 |
repasácia okien v budove Nová radnica, m.č. 105 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
6 156,96 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002295 |
repasácia okien v budove Nová radnica, m.č. 108, 109 a 110 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 059,33 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002308 |
Seminár PAM 39.01 - Online (SR) 22.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
192,00 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002311 |
servis a prenájom predložiek 03/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
151,92 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002312 |
servis a prenájom predložiek 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
259,49 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002313 |
servis a prenájom predložiek 03/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,30 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002316 |
výsev travného osiva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Šillers s. r. o. |
46652051 |
|
4 760,00 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002283 |
Zemné a terénne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Balcana, s. r. o. |
52446492 |
|
5 136,00 € |
27.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002318 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 238,47 € |
27.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002282 |
nárok na dodatočnú platbu za nárast cien prác z dôvodu existencie Mimoriadnych udalostí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
751 876,84 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
