| 1230009056 |
Údržba zelene obj. OTS2304121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 748,13 € |
08.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009058 |
Údržba zelene obj. OTS2304783 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
572,40 € |
08.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008931 |
Oprava vozvky,cesta na Kačín - pokládka nového asfalt.povrchu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
469 422,61 € |
08.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008953 |
elektrina opravná fa 09/2023, Hlavné nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-62,32 € |
08.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009008 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-277,10 € |
08.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009009 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-232,94 € |
08.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009010 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-303,79 € |
08.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009011 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-235,57 € |
08.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009017 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-727,37 € |
08.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009018 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-587,66 € |
08.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009019 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-667,61 € |
08.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009020 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-512,14 € |
08.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008980 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Pri Suchom mlyne 102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-253,64 € |
08.11.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008981 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Pri Suchom mlyne 102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-407,46 € |
08.11.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008982 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Pri Suchom mlyne 102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-453,86 € |
08.11.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008983 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Pri Suchom mlyne 102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-219,41 € |
08.11.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008996 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-475,08 € |
08.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008997 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-546,58 € |
08.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008998 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-593,12 € |
08.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008999 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-669,31 € |
08.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009000 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-1 138,01 € |
08.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009001 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-1 082,53 € |
08.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009002 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-1 132,02 € |
08.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009003 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-901,55 € |
08.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008908 |
Výťah 10-12/2023, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
399,18 € |
07.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008900 |
Pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008892 |
PHM za 1/2 - 10/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.10.2023 - 15.10.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 305,87 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008918 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 128,88 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008879 |
Reklamné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sketch s. r. o. |
54087988 |
|
4 818,48 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008902 |
Dezinsekcia - Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
403,20 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
