| 1250008388 |
provízia 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
25,97 € |
13.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008365 |
Workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
InTYMYta |
36071536 |
|
450,00 € |
13.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008384 |
Poplatok za ubytovanie a stravu za 20. konferenciu SPA / Herceg / - UHRADENÉ NA ZÁKLADE OFD 4250004676 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská parkovacia asociácia |
37977857 |
|
250,00 € |
13.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008386 |
provízia 08,09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
7,10 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008394 |
Stavebné práce Oprava chodnika na Šancovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 202,34 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008395 |
Stavebné práce Chodník na Einsteinovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
8 171,21 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008375 |
vodné,stočné Vietnamská 4604/15, 11.09.2025 - 10.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
486,13 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008415 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v triedach a vytápanie cez hydrant, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
872,92 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008416 |
odstránenie havarijného stavu náletových drevín a vysokej trávy, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
605,21 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008410 |
odstránenie havarijného stavu nebezpečenstva rizika úrazu(kábel pod prúdom na pozemku), Znievska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
248,44 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008414 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu, Mlynské luhy záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
147,01 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008411 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej areálovej-objektovej kanalizácie, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
12 177,98 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008412 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vniknutiu, Komárovská 37 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 364,06 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008413 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizačnej prečerpávacej jednotky na vrátnici, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
119,56 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008397 |
Servis NTB Dell Latitude |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
181,24 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008404 |
odstránenie havarijného stavu uvedenie bytu do užívania schopného stavu, ub.Fortuna/bunka 219 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 233,03 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008403 |
odstránenie havarijného stavu uvedenie bytu do užívania schopného stavu, ub.Fortuna/bunka 212 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 233,53 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008402 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vstupnej brány do budovy,nefunkčného uzatvárania okna v bunke 704, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
419,72 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008405 |
odstránenie havarijného stavu uvedenie bytu do užívania schopného stavu, ub.Fortuna/bunka 334 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 471,84 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008409 |
maliarske práce v m.č.109, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
939,81 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008406 |
odstránenie havarijného stavu uvedenie bytu do užívania schopného stavu, ub.Fortuna/bunka 333 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 541,12 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008401 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného vonkajšieho areálového osvetlenia, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
246,50 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008407 |
maliarske práce v m.č. 108, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 688,18 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008408 |
odvetranie priestoru kaviarne, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 772,22 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008364 |
Konzultácie 9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOMUS IT a. s. |
57150184 |
|
508,48 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008389 |
6. modul Zóny učenia dňa 10. 10. 2025 - Rozvojový program Zóna učenia, 20.3.,10.4.,20.5.,12.6.,25.9.,10.10.2025 + Hogan HPI a MVPI pristup + interpretacia vysledkov + rozvojovy plan, 12xMAG (Mrcinova, Galovic, Pesko, Fajnor, Kosticka, Belesova, Mer |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
707,25 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008390 |
vykonané práce-Novostavba tréning.šport.haly na Pionierskej ulici 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
198 328,46 € |
13.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008371 |
AD 07,08,09/2025 Nosný systém MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
49 888,80 € |
13.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008380 |
elektrina 10/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
102,00 € |
13.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008381 |
elektrina vyúčt. 01.03.2025 - 18.09.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
16,73 € |
13.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
