| 1230008658 |
oprava a údržba auta BT282CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
75,00 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008659 |
spoluúčasť, PU 9852783667, BT267CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008662 |
knihy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 502,25 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008672 |
oprava a údržba auta BL451IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
42,00 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008646 |
Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov 10/223 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
240,00 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008660 |
toal.papier,mydlo,utierky,sitko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
597,86 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008668 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
235,92 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008669 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
235,92 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008670 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
235,92 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008644 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.9.-21.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 196,76 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008666 |
spracovanie projektovej dokumentácie úpravy suterénnych priestorov pre objekt CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A2 ateliér s. r. o. |
47145862 |
|
11 040,00 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008667 |
deratizácia - okolie ul.Dúbravčická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
432,00 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008665 |
Hygienické potreby pre potreby programov ĽBD vo verejnom priestore a mládež vo verejnom priestore. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS s.r.o |
36472549 |
|
145,26 € |
30.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008671 |
stavebné práce Park na Legionárskej ul. - Čerešňový sad zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
31 792,81 € |
30.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008663 |
prenájom stand-by stolov s návlekmi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
75,60 € |
30.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008661 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,93 € |
30.10.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008630 |
PXP kľúč DAZ 1/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
19,13 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008632 |
Servis tlačiarne ZC300 - Profylaxia ZC300 + výmena podávacieho valčeka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KODYS SLOVENSKO, s r.o. |
31387454 |
|
180,00 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008641 |
dodanie služieb: Mapovanie a zlepšovanie procesov - Stavebné konanie a naviac práce 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
1 722,00 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008642 |
prekladateľské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KVALITNÝ PREKLAD s.r.o. |
51408091 |
|
282,00 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008619 |
vysokotlaký čistič Kärcher, externý disk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
581,48 € |
27.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008623 |
údržba,prevádzka kolektorov 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 092,16 € |
27.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008624 |
odb.prehliadka - revízia NN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
3 297,29 € |
27.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008625 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 192,56 € |
27.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008631 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
27.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008638 |
knihy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eurobooks s.r.o. |
36657701 |
|
120,28 € |
27.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008617 |
pomocný štartovací prístroj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Banner Baterie SR, s.r.o. |
35833688 |
|
230,40 € |
27.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008618 |
poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Algger s. r. o. |
51002876 |
|
360,00 € |
27.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008627 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
4 798,67 € |
27.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008628 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.9.-17.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
27.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
