| 1240002009 |
Rozšírenie funkcionality Xfleet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
300,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002015 |
Jednorázový servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
1 165,20 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002021 |
Vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002066 |
elektrina vyúčt. 02/2024 Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
268,74 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002016 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 107,66 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002027 |
neadresná distribúcia letákov A5 "Pýtajte sa primátora", BA-Nové mesto, BA-Vajnory. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
720,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002033 |
poplatok za Vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sieti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
35,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002036 |
poplatok za Vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
175,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002017 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 23.02.24 - 17.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,05 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002069 |
zrážky Polereckého 1, 24.02.24 - 16.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,90 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002002 |
LM152900 Flipchart magnetický YSA 2 plus s vysúvacími ramenami 105 : |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
582,36 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002056 |
poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 757,65 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002057 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
7 833,00 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002061 |
nájom parkovacích automatov 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002062 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
274 748,45 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002064 |
spotreba vody v roku 2023 pre závlahu na Nám. M.Benku podľa odpočtu na podružnom vodomere č. 5126940002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Generálny investor Bratislavy |
00698393 |
|
2 376,15 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002007 |
Dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
381,60 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002034 |
poplatok za Vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
35,00 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002035 |
prenájom nehnuteľ. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
17 179,28 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002038 |
Deratizácia - v lokalite Svetlá 7 . obj. p. Kubík J. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
331,74 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002071 |
Provízia z predaja parkovného za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coffee Beans s. r. o. |
52138038 |
|
308,90 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002075 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
5,29 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002076 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
7,23 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002010 |
oprava zvodidiel na zjazde z Einsteinovej na most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 242,86 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002011 |
drobné opravy zábradlí a zvodidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 760,29 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002054 |
činnosť stavebného dozoru 02/2024 NS MHD 2 Bosákova - Janíkov dvor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
68 394,00 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002025 |
vodné Karadžičova, 15.03.23 - 14.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
200,58 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002003 |
Grafika Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cipárová Vilma, Mgr. |
|
|
1 400,00 € |
18.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002022 |
vodné,stočné Podzáhradná 100A,B 16.02.24 - 15.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
335,17 € |
18.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002023 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 17.02.24 - 16.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
335,17 € |
18.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
