| 1230008554 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 620/23 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008555 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 621/23 v k.ú. Pod.Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008557 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 616/23 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008561 |
pripojenie VNET šachty - Trnavská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
7 050,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008562 |
rozširenie diskového priestoru a ramiek na serverovej infraštruktúre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
199 819,20 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008565 |
rozvoj, prevádzka a údržba MOS HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
437,29 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008566 |
rozvoj, prevádzka a údržba MOS Hodžovo nám. podchod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
3 802,49 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008572 |
produkcia projektu "Deti pre Bratislavu" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NICE AND EASY s. r. o. |
54284244 |
|
6 600,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008573 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 182,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008574 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
252,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008575 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
5 500,80 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008577 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
103,68 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008497 |
Technická pomoc projektanta počas realizácie II. a III. etapy stavby "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
4 032,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008498 |
odstránenie havarijného stavu v NP, Hodžovo nám./podchod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
219,55 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008499 |
odstránenie havarijného stavu v NP, Hodžovo nám./podchod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
304,80 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008500 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.9.-17.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
405,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008501 |
prevoz kvetináčov z Čierneho lesa na Záporožskú ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
106,24 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008502 |
čistenie komunikácií 1.-14.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
114 777,61 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008503 |
čistenie komunikácií 1.-14.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
52 241,20 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008504 |
odvoz a likvidácia odpadu
9.11.2023 - vrátené ODaPS - priradená objednávka je na rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 123,63 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008505 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 803,98 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008519 |
odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov , Sad Janka Kráľa/toalety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
593,66 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008520 |
odstránenie havarijného stavu - zabezpečenie objektu proti vstupu, Komárovská 37 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
398,45 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008521 |
odstránenie havarijného stavu - zabezpečenie objektu proti vstupu, Slovanské nábr. 48 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
167,96 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008522 |
odstránenie havarijného stavu kolísavého napätia, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 312,94 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008523 |
odstránenie havarijného stavu upchatých dažď.vpustí,osadenie zábran proti holubom, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 071,34 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008524 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, Hradská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
710,30 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008525 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného a upchatého dažď.zvodu, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
713,74 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008526 |
deratizácia - Holíčska 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
270,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008527 |
deratizácia - Blumentálska 10A-garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
76,20 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
