| 1240009111 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
65,00 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009068 |
odstránenie havarijného stavu vytapania z bytu č.20, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
191,02 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009073 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 214 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
87,40 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009076 |
odstránenie havarijného stavu výpadku prúdu,Kopčianska 88/byt 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
57,48 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009078 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Pribišova 8/byt 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
364,20 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009085 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov prúdu, Kopčianska 88/byt 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
314,20 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009070 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 82 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
188,78 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009077 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
165,56 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009079 |
odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov do pivničných priestorov, TV monitoring kanalizácie, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 283,33 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009082 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Cyprichova 92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
279,63 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009083 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
115,76 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009084 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
72,18 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009072 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Ondreja Štefanka 5/byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
81,56 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009074 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a výpadkov el.prúdu, Kopčianska 8/byt 72 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
395,38 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009075 |
odstránenie havarijného stavu výpadku prúdu, Ondreja Štefanka 5/byt 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
64,36 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009107 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Kopčianska 88/byt 73 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
982,13 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009069 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu a nefunkčného otvarania dveri, Kopčianska 88/byt 94 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
353,08 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009071 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu po zatečení, Kopčianska 88/byt 64 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
71,24 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009080 |
odstránenie havarijného stavu vytápania pivníc cez poškodené stupačkové SV potrubie, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
620,08 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009081 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia a vytápania, Česká 4/byt 201 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
333,26 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009092 |
sanácia schodov ľavobrežnej opory mosta M-061 na Antolskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
37 217,29 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009102 |
Poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 045,26 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009067 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 364,00 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009099 |
Simultánne tlmočenie z angličtiny do slovenčiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
3 331,00 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009098 |
PHM 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 433,22 € |
06.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009090 |
WiFi sieťová karta Mercusys MU6H |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
15,78 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009097 |
PHM 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 238,94 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009100 |
Titulkovanie videa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BACHRI s. r. o. |
55680216 |
|
980,00 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009103 |
Vypracovanie projektového energetického hodnotenia objektu B pre projekt "Hlinická" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
804,00 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009106 |
upratovacie a čistiace práce 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
582,00 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
