| 1240001933 |
parkovanie mesiac FEBRUÁR 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
26,00 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001910 |
Mzdové náklady kotolní Budyšínska, Kopčianska 88, Čapajevova 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
693,69 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001911 |
Mzdové náklady kotolne Biela 6, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
231,23 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001925 |
Mesačná kontrola EPS: 03/2024 Štvrťročná kontrola EPS: I.štvrťrok 2024,DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
396,00 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001929 |
oprava a údržba BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
682,39 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001917 |
internet:LINK - Krematórium + Cintoríny, 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001939 |
orezy drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
19 730,00 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001926 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - MSK - materiál pre zemné práce spojené s rozvojom MOS: Spojka mikrotrubičková priama, spojka mikrotrubičková plynotesná/vodotesná. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
268,88 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001928 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
2 618,40 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001924 |
služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 877,64 € |
14.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001931 |
dodané občerstvenie na zasadnutie MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 089,13 € |
14.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001908 |
tlač, formátovanie, väzba a dodanie publikácie ODaPA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
1 542,70 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001934 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za 02/2024 - vyúćtovacia faktúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
391 214,42 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001927 |
poskytovanie kurzov slovenského jazyka osobám s cudzineckým pôvodom 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
8 356,00 € |
14.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001915 |
Notebook Dell Latitude 5540 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 354,73 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001940 |
Schránka na kľúče YALE Key Box YKB/200/CB2 čierny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
17,39 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001930 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.02.24 - 12.03.24 nezaúčtovaná FA nie je na druhom riadku rozpočet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001944 |
Zameranie plôch verejnej zelene 5 lokalít |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
3 432,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001914 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 04.02.24 - 03.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
607,60 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001919 |
odpad 200303 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 913,12 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001920 |
odpad 200303 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 211,32 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001918 |
Servis NTB ventilátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
105,02 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001941 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 767,36 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001942 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
614,40 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001943 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400222 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
369,60 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001945 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys Bridge, 9.2.-8.3.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001946 |
zhotovenie Akčného plánu ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie pre stav v roku 2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. |
36433781 |
|
34 560,00 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001909 |
účastnícky poplatok - odborný seminár Biouhoľ a zeleň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
160,00 € |
14.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001916 |
prenájom ľadovej plochy v TIPOS Aréne 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
687,50 € |
14.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001932 |
ťarchopis za rok 2023,prehodnotenie spotreby tepla a studenej vody na prípravu TÚV,Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 407,44 € |
14.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
