| 1250002756 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
88,39 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002757 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 544,97 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002815 |
dodávka tepla na ohrev vody 3/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,05 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002763 |
spotreba elektrickej energie za 1. štvrťrok 2025 v budove Technopol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Häusler & Häusler s.r.o. |
48103497 |
|
38,36 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002790 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 2,15.03.2025 - 14.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,52 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002760 |
deratizácia - Galvaniho 2/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
172,10 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002761 |
deratizácia - Holíčska 2 škola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
150,55 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002759 |
deratizácia - Ventúrska 4 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
63,62 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002812 |
monitorovanie vozidiel 04,05,06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
791,50 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002755 |
kalibrácia interaktívnej tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriel Dobosi - GDTech |
56178387 |
|
184,77 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002766 |
oprava a údržba BL 668 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
751,19 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002796 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
67,71 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002814 |
Oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
184,50 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002758 |
deratizácia - Krajná 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
93,28 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002805 |
VYÚČTOVANIE ODMENY ZA ZNALECKÝ ÚKON č. 13/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán |
nezadané |
|
300,00 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002753 |
Mesačná kontrola EPS, KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
123,91 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002806 |
pracovná obuv RHODOS S3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CIBEX, s.r.o. |
46491091 |
|
221,65 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002793 |
Úzkostné a psychosomatické poruchy u dětí...24.-25.3.2025 - Holečková, Brno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
168,37 € |
15.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002754 |
tričká s krátkym rukávom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
nekonečná tlač, s. r. o. |
56322232 |
|
366,00 € |
15.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002795 |
Úzkostné a psychosomatické poruchy u dětí...24.-25.3.2025, Brno, 1x MAG Kopecký |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
167,80 € |
15.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002808 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac marec 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
315 008,83 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002799 |
orez stromu Petržalka-Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
881,58 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002800 |
výrub stromu Mamateyova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
277,55 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002798 |
orez,výrub stromu Petržalka-Einsteinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
691,06 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002801 |
čistenie-statická doprava BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 759,35 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002802 |
strojové čistenie cyklotrás BA4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
114,30 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002797 |
Vytýčenie priebehu inžinierskych sietí v lokalite námestie SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
1 537,50 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002794 |
Informatívny zákres sietí Námestie Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
861,00 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002803 |
Vytýčenie IS správcami v teréne vrátane poplatkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
5 535,00 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002762 |
deratizácia - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 640,80 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
