| 1240009114 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009115 |
pres.hlas.systemu a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009112 |
Odstránenie VDZ vysokotlakovým vodným lúčom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYDROSERVICE, spol. s r.o. |
36554812 |
|
3 375,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009157 |
oprava a údržba AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009159 |
účastnícky poplatok za ONLINE odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
1 190,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009158 |
pásky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oto Daniš - VYDAVATEĽSTVO A REKLAMNÁ AGENTÚRA DANIŠ |
32358792 |
|
1 772,40 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009150 |
províziu za zúčtovacie obdobie 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
913,46 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009139 |
Aplikácia UV fólií v galérii Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.F.F., s.r.o. |
36228214 |
|
7 668,89 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009156 |
Nájomné - 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009153 |
SOC security monitoring 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
2 160,00 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009138 |
Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
1 851,94 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009137 |
Kompletná realizácia ZDZ a VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
1 705,02 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009123 |
uskladnenie tovaru 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
576,76 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009135 |
STAFFINO feedback platform 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 032,60 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009151 |
Vodné 16.8.2024 5.11.2024 chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
62,18 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009133 |
Paušálna platba za mesiac október / 2024
OBJ+KL pri KDF1240000015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009142 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
96,29 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009149 |
odstránenie havarijného stavu sprístupnenie vstupu do tunela, Znievska 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
55,58 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009145 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu Braník, Beňadická 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 601,78 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009143 |
odstránenie havarijného stavu vytápania toaliet, Halašova 25A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
121,95 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009144 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiaducich osôb, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
219,06 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009147 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu na toaletách a chodbách, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
497,67 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009148 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 358,50 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009124 |
strážna služba 10/2024, Polereckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 116,00 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009125 |
strážna služba 10/2024, Hrobákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 116,00 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009128 |
strážna služba 10/2024, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009129 |
strážna služba 10/2024, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009131 |
strážna služba 10/2024, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009127 |
strážna služba 10/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
648,00 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009126 |
strážna služba 10/2024, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
