| 1230008587 |
oprava a náter zábradlia na Lamačskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
11 606,88 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008588 |
oprava poškodených zvodidiel na Jantárovej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 314,88 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008589 |
oprava zvodidiel a zábradlia na rozmedzí Rusovskej a Viedenskej cesty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 938,10 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008590 |
odstraňovanie graffiti z inž.objektov a nehnuteľností |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
12 006,00 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008591 |
orezy stromov na Budatínskej ul.
9.11.2023 - vrátené ODaPS - priradená objednávka je na rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 015,74 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008592 |
orezy stromov na Hraničiarskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
457,73 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008593 |
oprava výtlkov na moste Lanfranconi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
14 925,12 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008594 |
terénne úpravy na parkovisku pod Prístavným mostom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 581,94 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008595 |
plastové koše 25ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
17 250,00 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008607 |
deratizácia - DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
204,00 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008616 |
čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
2 756,93 € |
26.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008600 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
129,95 € |
26.10.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008599 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
26.10.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008612 |
spolupráca pri vybudovaní a prevádzkovaní stáleho centra opätovného použitia 06-08/2023, dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
-26 114,40 € |
26.10.2023 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008563 |
API prístup ku sčítačom cyklistov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jantárova cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
600,00 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008492 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008580 |
graficko-dizajnérske služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kamila Valešová |
53406265 |
|
380,00 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008579 |
projekčné práce BD Bazová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Architekti Šebo Lichý s. r. o. |
36827614 |
|
6 500,00 € |
25.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008552 |
Seminar Novely procesnych predpisov vseobecneho sudnictva, 19.10.2023, 3xMAG (SPS: Riou, Zsigo Dohnalova, Popovova), 324 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
216,00 € |
25.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008553 |
medzinárodná konferencia VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
264,00 € |
25.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008556 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 608/23 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
495,00 € |
25.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008571 |
dodávka vody 18.9.-17.10.2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
99,23 € |
25.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008510 |
vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
180,00 € |
25.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008578 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.9.-17.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
355,61 € |
25.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008569 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
25.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008570 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.09.-16.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
25.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008493 |
cateringové služby na prac.rokovanie komisie a MZVaEZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
107,80 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008494 |
dodané nápoje pri príležitosti prijatia medzinárodnej poroty BIB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
57,42 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008495 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
985,86 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008496 |
odstránenie havarijného stavu vytápania pivníc, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
248,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
