| 1240006405 |
poštové služby 05/2024,dobropis k fa č. 9001681055 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-10,44 € |
12.08.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006340 |
deratizácia - plochy pri STU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
268,80 € |
09.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006335 |
elektrina vyúčt. 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
20 599,44 € |
09.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006320 |
vyčistenie kont.stojiska 07/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006321 |
vyčistenie kont.stojiska 07/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006325 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.08.2024 - 02.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
09.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006345 |
Vyhotovenie PD - RP - dokumentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BESKON s.r.o. |
52899403 |
|
3 000,00 € |
09.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006308 |
dodávka tepelnej energie 07/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
634,54 € |
09.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006322 |
dodávka tepelnej energie 07/2024, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
565,09 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006316 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 488,48 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006315 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 790,48 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006328 |
elektrina vyúčt. 07/2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 154,52 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006334 |
elektrina vyúčt. 07/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 695,89 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006339 |
elektrina vyúčt. 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 891,94 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006330 |
elektrina vyúčt. 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
9 755,57 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006331 |
elektrina vyúčt. 07/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 267,90 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006338 |
elektrina vyúčt. 07/2024, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
311,68 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006326 |
elektrina vyúčt. 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
717,60 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006312 |
parkovacie karty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
180,00 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006306 |
dodávka tepelnej energie 07/2024, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 058,97 € |
09.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006342 |
elektrina vyúčt. 07/2024 Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
33,52 € |
09.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006346 |
zriadenie priechodu pre chodcov Bulharská/Spoločenská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
8 312,14 € |
09.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006344 |
Kontrola detského ihriska Námestie Slobody, Bratislava po ukončení montáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
480,00 € |
09.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006343 |
Vzorka dlažby- debarierizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BeArt Slovakia s. r. o. |
35770350 |
|
500,00 € |
09.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006314 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
460,20 € |
09.08.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006313 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
1 560,00 € |
09.08.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006332 |
elektrina vyúčt. 07/2024, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
126,89 € |
09.08.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006324 |
poštové služby 07/2024, dobropis k fa č. 9001711715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-62,12 € |
09.08.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006323 |
poštové služby 07/2024, dobropis k fa č. 9001703793 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-32,18 € |
09.08.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006291 |
bezbarierové úpravy Drieňová ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
75 614,11 € |
08.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
