| 1240001836 |
MicroStation SELECT Subscription |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bentley Systems International Limited |
IE9729353D |
|
8 712,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001797 |
SOC security monitoring 2024-02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001852 |
spotreba vody,plynu 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
2 159,45 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001853 |
správa domov 03/2024 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001849 |
kurz anglického jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
the Bridge |
42208483 |
|
690,00 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001829 |
Poplatky za služby/tovar - DOBROPIS k FA 1240000945 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-1 473,73 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001801 |
za dodané občerstvenie na Rozhovory o vízii mesta 21. 02. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
439,34 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001822 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP,PZS,OPP 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 364,00 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001823 |
prenájom WC a sanitárnej techniky 02/2024, Uránová 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001842 |
Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ MČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
890,40 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001819 |
Deratizácia - ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
45,90 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001820 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
136,80 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001828 |
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku registra „C" KN. parc. č. 1891/6 vo výmere 46 m2, geometrickým plánom
odčleneného od pozemku registra „E" KN, parc. č. 652/2, zapísaného na LV č. 7186, k. ú. Záhorská Bystric |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
150,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001830 |
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku
(vyznačenú geometrickým planom) registra „E" KN, parc. č. 992/100, k. ú. Lamač, vo výmere 23 m2, zapísaného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
250,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001835 |
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku registra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
250,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001824 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 619/23 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001831 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 626/24 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
339,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001817 |
Tabuľa magnetická, stierateľná 90 x 180cm biela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
91,80 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001826 |
poskytovanie služieb údržby a podpory ESHMB, Update - ročný udrž.popl. (1.kvartál 2024) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 260,80 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001827 |
Vypracovanie znaleckého posudku č. 1/2024 vo veci
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti na ul. Líščie údolie - pozemok
registra KN „C“ p.č. 529/2 vedený na LV č. 4647 v katastrálnom územ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
180,00 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001844 |
čistiace prostriedky, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
1 001,54 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001845 |
predplatné MUZEUM č. 1-4/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
13,60 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001821 |
Kalibrácia Tetra4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DISA PLUS, s.r.o. |
35846127 |
|
186,00 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001806 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.03.23 - 09.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
287,70 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001807 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.03.23 - 09.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
357,52 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001854 |
veterinárna asanácia 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
6 257,00 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001803 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.03.23 - 09.03.24 vyúčt. faktúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
620,50 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001850 |
poštové služby 02/2024, dobropis k fa č. 9001635014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-38,72 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001851 |
poštové služby 02/2024, dobropis k fa č. 9001673605 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-125,36 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001798 |
vodné Čierny les 1,11.02.24 - 10.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51,95 € |
11.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
