| 1240001690 |
tovar podľa faktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 271,34 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001691 |
tovar podľa dodacieho listu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
412,03 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001692 |
Pomôcka na muzikoterapiu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
85,74 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001679 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ za 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
288,00 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001684 |
strážna služba 02/2024 Bottova 7 ACP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 888,00 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001695 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 16. 02. - 29.2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 780,38 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001703 |
PHM 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 588,11 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001689 |
prekládky 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
95,71 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001694 |
Taška na notebook HP Renew Business Topload 14,1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
622,52 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001705 |
PHM 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 207,54 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001698 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400320 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 305,60 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001682 |
strážna služba 02/2024 Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 264,00 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001696 |
čistenie ul.vpustov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
937,66 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001704 |
odpad 200201 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 273,25 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001681 |
strážna služba 02/2024 Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 264,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001683 |
strážna služba 02/2024 Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 264,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001685 |
strážna služba 02/2024 Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 264,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001686 |
strážna služba 02/2024 Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 088,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001687 |
strážna služba 02/2024 Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 264,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001688 |
strážna služba 02/2024 Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 264,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001702 |
pohotovostná havarijná služba za byty 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
07.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001679 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ za 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
288,00 € |
07.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001677 |
Prevádzka CSS 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
38 175,80 € |
07.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001672 |
Čistenie chodníkov 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
371,08 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001663 |
Fakturujeme Vám stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
730,50 € |
06.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001664 |
Fakturujeme Vám stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 355,14 € |
06.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001660 |
stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
232,91 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001646 |
Oprava a údržba auta BL 084 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
420,00 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001655 |
Jednorázový servis Laurínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
971,00 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001666 |
nájom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prodet, s.r.o. |
35891319 |
|
45 168,00 € |
06.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
