| 1240008957 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 670/24 v k.ú. Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
235,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008960 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 664/24 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
228,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008953 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 652/24 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
369,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008959 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 671/24 v k.ú. Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
196,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008962 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 660/24 v k.ú. Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
275,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008963 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 659/24 v k.ú. Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008955 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 668/24 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
118,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008961 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 662/24 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008956 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 669/24 v k.ú. Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
235,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009053 |
Elektroinštalačný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELRON Elektro s.r.o. |
35933747 |
|
653,43 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008998 |
Chránič EVOK4B1603 prúdový kombinovaný elektronický |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELRON Elektro s.r.o. |
35933747 |
|
96,74 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008974 |
E-kupóny-stravné 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
21 431,40 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008945 |
Spacie vaky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
5 079,75 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008932 |
2 ks veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
115,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008988 |
Fakturujeme Vám poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ za mesiac október 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009012 |
Poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,72 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009048 |
Poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
373,79 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008985 |
zrážky 10/2024 Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,19 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008986 |
vodné, stočné, zrážky 10/2024 Kopčianska 2984/90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 771,46 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008987 |
zrážky 10/2024 Primaciálne nám.1-PRIMAC.P |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
172,28 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008973 |
vodné, stočné Agátová 2932/1A 02.10.2024 - 01.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 176,72 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008933 |
kožený opasok 90ks,vzor MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
3 067,20 € |
05.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008951 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403623 Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 161,25 € |
05.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009006 |
Geodetické zameranie pre účely stavby VEREJNÝ PRIESTOR -DOM Služieb Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GSM SK s. r. o. |
54330050 |
|
200,00 € |
05.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009018 |
prenájom WC kabíny a sanit.vybavenia 10/2024, Uránová 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
05.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009003 |
Právne služby 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
2 426,40 € |
05.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008948 |
výkon činnosti stavebného dozoru a koordin.BOZP pre Polyfunkč.kompl Muchovo námestie_ Petržalka,I.etapa,10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arnea s. r. o. |
51063701 |
|
4 190,40 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008930 |
dodávka kvetinovej výzdoby,montáž,demontáž samozavlažo.kvetináčov 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
14 370,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008979 |
zrážky 10/2024 Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60 804,77 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008980 |
zrážky 10/2024 Podunajské Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44 284,57 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
