| 1260000478 |
H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.12.25 - 26.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 800,71 € |
29.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000474 |
Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Beňadická 21/A - zrážky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 907,56 € |
29.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000465 |
Zrážky - Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 962,64 € |
29.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000473 |
Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Biela 419/6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 022,15 € |
29.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000444 |
Zrážky - Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 729,02 € |
29.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000466 |
Zrážky - Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
8 877,72 € |
29.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000443 |
Zrážky - Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie, Donská 7814/62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
7 403,70 € |
29.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000446 |
Zrážky - Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 558,80 € |
29.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000445 |
Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku
do verejnej kanalizácie na odbernom mieste Rudnayovo námestie 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
349,31 € |
29.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000448 |
Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 022,40 € |
29.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000447 |
Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 004,65 € |
29.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000467 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
950,00 € |
29.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000464 |
prenájom pojazdnej kaviarne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Brand Camp, s.r.o. |
47491698 |
|
976,45 € |
29.01.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000437 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
3 948,30 € |
29.01.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000455 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária |
36856584 |
|
2 669,10 € |
29.01.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000458 |
oprava a údržba BT 242 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
149,33 € |
29.01.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000441 |
oprava a údržba BT 980 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
33,89 € |
29.01.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000461 |
oprava a údržba BT 463 CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
398,36 € |
29.01.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000462 |
oprava a údržba BL 080 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
476,05 € |
29.01.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000435 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
636,01 € |
28.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000426 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
63,52 € |
28.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000425 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE Obdobie 01-03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
799,19 € |
28.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000418 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.12.2025 - 27.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,57 € |
28.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000417 |
dodané občerstvenie MAG - onboarding nových zamestnancov 15.1.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
100,80 € |
28.01.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000429 |
oprava a údržba BL 241 IP , oprava ŠPZ motor. vozidla na BL 451 IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
700,04 € |
28.01.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000410 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 25.12.2025 - 24.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
17,47 € |
27.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000409 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.12.25 - 24.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
181,87 € |
27.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000412 |
Stavebnotechnický dozor (STD) - 12/2025 Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
12 868,26 € |
27.01.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000411 |
Stavebnotechnický dozor (STD) - 12/2025 Nová trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho
zapojiť 453, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
13 259,40 € |
27.01.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000406 |
servis odťahových vozidiel na objednávku pre HMBA; UHRADIŤ PO ZAPOČÍTANÍ S DOBROPISOM KDF 1260002243! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
15 172,68 € |
27.01.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
