| 1250002291 |
odplata mandatára Hradská 14 a,b,c, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002318 |
Čistenie chodníkov 5.3.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 467,81 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002293 |
Servis a údržba výt'ahu 03/2025, BD Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
55,00 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002295 |
údržba + opravy výťahu 03/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002264 |
zrážky 03/2025, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63 556,50 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002271 |
zrážky 03/2025, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,87 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002262 |
zrážky 03/2025, Podunajské Biskupice,Devínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 289,73 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002266 |
zrážky 03/2025, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
688,26 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002261 |
zrážky 03/2025, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,70 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002268 |
zrážky 03/2025, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 085,31 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002265 |
zrážky 03/2025, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,67 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002263 |
zrážky 03/2025, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70 033,05 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002304 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 733,68 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002307 |
retroreflexné dopravné gombiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 150,77 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002308 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 105,57 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002306 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
998,24 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002305 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
658,20 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002316 |
čistenie podchodov 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 753,90 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002317 |
oprava zvodidiel Jantárová ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
9 009,34 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002284 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,08 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002319 |
prekládky 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 299,72 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002275 |
Poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,50 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002302 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
270,23 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002321 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
149,43 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002296 |
Mandátny certifikát pre QESi 1rok, čip.karta 31.3.2025-30.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
393,60 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002267 |
zrážky 03/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
493,55 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002259 |
odvoz KO 03/2025, zapojená 453 pri predpise KDF, s KZ 45 v sume 475 000 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 876 963,24 € |
01.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002273 |
vodné,stočné,zrážky 03/2025, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,97 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002303 |
vypracovanie Znaleckého posudku č. 32/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
12 423,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002309 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
143,16 € |
01.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
