| 1240005722 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 01. - 15. 07. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 109,84 € |
17.07.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005702 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
90,00 € |
17.07.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005668 |
Športová termo flaša |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
1 980,00 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005667 |
masky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
326,54 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005685 |
KOSS CS/100 sluchatka s mikrofonom USB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
3 859,20 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005686 |
Konzultačné hodiny pre prácu s MS PowerBI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Business Intelligence Partners s. r. o. |
50907450 |
|
3 000,00 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005671 |
spoluúčasť, PU 9572604644 BT722HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
16.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005670 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
16.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005673 |
Vykonanie komplexnej verejnej previerky BOZP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
72,00 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005688 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
42,18 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005666 |
oprava a údržba BA 837 VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
205,61 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005683 |
oprava a údržba BL 451 IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
145,85 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005687 |
znalecký posudok č. 36/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
242,00 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005684 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,06 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005682 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 643/24 v k.ú. Trnávka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
16.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005674 |
internet:LINK - Krematórium + cintoríny 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
16.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005680 |
Revizia - odb.prehliadky EPS - D.D.IV.st. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 452,40 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005681 |
Revizia - odb.prehliadky EPS - Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
5 967,65 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005676 |
údržba,prevádzka kolektorov 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
21 128,75 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005677 |
domáca pohotovostná služba 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 029,84 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005679 |
Revizia zabudovaných plynových ústrední |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
6 671,04 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005678 |
odb.prehliadky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
3 263,64 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005669 |
vodné,stočné.zrážky Jurigovo nám. KOTVA, 12.06.2024 - 11.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
973,90 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005572 |
Oprava výťahu, storno k fa 485093656 Záporožská 5/ Rontgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
-52,60 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005638 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
297,60 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005636 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
139,20 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005637 |
Výroba a polep tabúl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
432,00 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005574 |
tričká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
1 052,67 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005580 |
CTM CITé 28 bicykel, zenit (ID 151716) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MTBIKER.shop s. r. o. |
52770222 |
|
389,99 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005587 |
Nájomné za NP 07/2024, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
