| 1250005557 |
Reštaurátorská údržba mramorovej busty a zlátenie písma |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
5 147,55 € |
18.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005541 |
Reflexní přívěšky 3M - dopravní značky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALTIMA LZ s.r.o. |
27500969 |
|
1 645,00 € |
18.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005559 |
dron |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4digital s. r. o. |
47596783 |
|
1 450,98 € |
18.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005562 |
Dobropis k faktúre č. 1250005564 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-190,45 € |
18.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005544 |
Spotrebný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 220,28 € |
18.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005543 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A-B, 16.06.2025 - 15.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
397,46 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005556 |
PHM 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 098,05 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005558 |
Doplnenie dopadových plôch pod hracie prvky-kolotoč+pružinová hojdačka NEZAPÁJAŤ! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INGDOP s.r.o., organizačná zložka |
35939141 |
|
8 597,56 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005538 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
435,19 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005537 |
el.energia v STELPOP 2, 2.Q. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
69,83 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005536 |
preprava zariadení na skládku Domeny OSZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 241,69 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005555 |
PHM 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 505,16 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005553 |
Mavic 3 Multispectral- dron s prislušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
6 568,20 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005542 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 107,95 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005524 |
služby Business TV,nájomné za HD set-top-box, 01.06.2025 - 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
361,68 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005493 |
oprava a údržba BL 668 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
335,11 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005531 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, Železničiarska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
45,53 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005479 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,82 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005476 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
261,40 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005502 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.07.2025 - 10.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005503 |
Office TV Start, Office Internet 1000,Nájomné za WiFi modem, 11.07.2025 - 10.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005488 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
355 349,28 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005489 |
refakturacia mzdových nákladov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
21 749,08 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005496 |
spotreba elektrickej energie v areáli Púchovská 16, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
23,84 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005532 |
Udržba rekreačného mobiliáru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
woody s.r.o. |
56682077 |
|
1 320,00 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005494 |
oprava a údržba EL 999 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,38 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005478 |
oprava a údržba AA 860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
102,52 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005533 |
revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP za 2.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
574,46 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005501 |
spotreba el. energie 04,05,06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TECHNOPOL SERVIS, a.s. |
35700840 |
|
34,55 € |
17.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005528 |
elektrina 06/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
962,56 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
