| 1250004233 |
Uprava vodných prvkov v parku na Dunajskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INGDOP s.r.o., organizačná zložka |
35939141 |
|
5 099,80 € |
09.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004252 |
čistenie odtokových potrubí L-341 Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 259,50 € |
09.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004227 |
dodatočná platba za nárast cien prác z dôvodu existencie Mimoriadnych udalostí, NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
2 751 952,37 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004231 |
Upratovanie spol.priestorov 05/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004218 |
služby mobilnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
272,72 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004226 |
prenájom priestorov v Hale A - turnaj 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
3 000,00 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004220 |
služby pevnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
371,42 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004224 |
služby pevnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,93 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004225 |
služby pevnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
983,51 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004219 |
služby mobilnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004221 |
služby pevnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004223 |
služby pevnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004216 |
služby pevnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,31 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004222 |
služby pevnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 764,39 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004217 |
služby pevnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,90 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004228 |
elektrina 06/2025, H.Meličkovej 11A/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20,00 € |
05.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004229 |
elektrina 06/2025, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
137,42 € |
05.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004230 |
elektrina 06/2025, Parkovisko Železná studnička, Cesta na Červený most 19573 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,00 € |
05.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004167 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
77,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004144 |
letenky WARSAW - JAŠUREK /UMSaA/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
350,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004140 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
200,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004151 |
oprava elektroinštalácie - pre objekt ZUŠ Gessayova 8 (RPD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Matton Peter |
|
|
2 630,00 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004202 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
101,25 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004205 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
651,90 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004203 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
155,72 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004137 |
PU č.: 957 334 1487, BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004206 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
651,90 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004173 |
oprava a údržba BT 026 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 344,65 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004204 |
oprava a údržba BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
651,90 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004176 |
Výťah 05/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
