| 1230008019 |
oprava konštrukčných zvarov mostovky - most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 851,46 € |
11.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008012 |
zabezpečenie stravy 17.9.-30.9.2023, Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 132,70 € |
11.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008014 |
prenájom rackov 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 652,74 € |
11.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008015 |
ASW Upgrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CORA GEO, s.r.o. |
31612989 |
|
4 197,00 € |
11.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008017 |
veľkokapacitný kôš 19ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
22 686,00 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008018 |
lavička s operadlom 60ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
49 248,00 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007998 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
345,96 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008035 |
provízia za parkovné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EFLEK s. r. o. |
47205083 |
|
1,08 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008038 |
provízia za parkovné 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 423,20 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008010 |
údržba zelene a čistenie areálu na Kopčianskej 76, obj. OTS2304219 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
865,20 € |
11.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008011 |
Monitoring vertikálnych posunov veľmi presnou niveláciou objektu "Lekáreň u Salvatora" na Panenskej 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eugen Leitmann - geodetické práce |
11789964 |
|
1 960,00 € |
11.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008023 |
autorský dozor "Nosný systém MHD 2" 07,08,09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
13 338,00 € |
11.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008025 |
údržba zelene obj. OTS2302123 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
18 599,90 € |
11.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008028 |
údržba zelene obj. OTS2303186 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
20 063,03 € |
11.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008029 |
údržba zelene obj. OTS2303187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 983,78 € |
11.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008030 |
údržba zelene obj. OTS2303184 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 524,35 € |
11.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008031 |
údržba zelene obj. OTS2303073 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 004,34 € |
11.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008032 |
údržba zelene obj. OTS2303183 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 635,61 € |
11.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008034 |
provízia za parkovné 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
12,68 € |
11.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008008 |
Poradenské a konzultačné služby pre potreby verejneho obstarávania na stavebný dozor pe projekt Ružinovskej radiály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
3 225,60 € |
11.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008026 |
údržba zelene obj. OTS2301499 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 998,71 € |
11.10.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007934 |
opravná fa, plyn vyúčt. 01-12/2022, Veternicová 12B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-94,81 € |
10.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007935 |
opravná fa, plyn vyúčt. 1.5.-31.12.2021, Veternicová 12B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-11,50 € |
10.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007967 |
elektronická komunikácia s bankami 3.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007980 |
športová výbava pre reprezentáciu BA na ICG2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
2 352,10 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007945 |
servis a údržba výťahov 09/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007927 |
mzdové náklady kotolní 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
743,25 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007970 |
SOC security monitoring 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007958 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb v ACP na Bottovej 7, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 250,61 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007959 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb v ACP na Bottovej 7, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
1 504,29 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
