| 1240001470 |
opravu bytu č. 23 v BD Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 960,06 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001472 |
stavebné práce v byte č. 57 v BD na ul. Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 289,77 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001473 |
stavebné práce v byte č. 141 v BD na ul. Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 905,58 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001435 |
Poradenstvo pri riadení projektov 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 752,00 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001458 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie vo verejných toaletách, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
215,23 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001460 |
odstránenie havarijného stavu v nebytových priestoroch v objekte podchodu pre peších, Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
219,55 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001464 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia v bunke č.103, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
65,56 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001465 |
odpočet vodomerov vo vodomerných šachtách, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
96,00 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001467 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bunky č.045, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
889,46 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001468 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bunky č.005 , Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
82,76 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001477 |
oprava výťahu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
142,00 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001486 |
výrub stromov - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 396,92 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001456 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v celom objekte Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
171,74 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001461 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov kotolne na 6p.,upchatej kanalizácie na toaletách(1p .dámske toalety), Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 052,17 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001471 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
985,86 € |
29.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001434 |
služby MONITORA: 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
29.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001490 |
Softshellová bunda 52ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
9 553,44 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001439 |
personálne zabezpečenie pre townhall "Pýtajte sa primátora-Ružinov" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
67,20 € |
29.02.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001415 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
264,92 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001406 |
Vodné, stočné 11.01.-2.2.2024, Vážska ŽITAVA - dobropis k fa 1240001120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-5,59 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001403 |
Servis automatickej krídlovej brány, pohon RIB KING, diagnostika závady, demontáž pohonu, výmena poškodeného ND, inštalácia pohonu a nastavenie systému. Výjazd Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
261,60 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001404 |
maska 4911, TR 4727 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
45,80 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001416 |
opravu výťahovej kamery , ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
216,00 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001429 |
letenky Charleroi - Hrabinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
175,00 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001409 |
obstaranie a dodanie vybavenia do Youth HUBu na Štefánikovej 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
807,66 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001410 |
obstaranie a dodanie vybavenia do Youth HUBu na Štefánikovej 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
135,92 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001411 |
zml.servis výťahov 02/2024, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
141,08 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001412 |
zml.servis výťahov 02/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
117,93 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001413 |
zml.servis výťahov 02/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001422 |
DRUGLAB TWIST SCREEN 25ks (AMP, MET, COC, OPI, THC, BZO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
346,50 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
