| 1240008728 |
odstránenie havarijného stavu sprístupnenie za účelom obhliadky s 0L0 a následné zabezpečenie objektu,Slovanské nábr./Amfiteáter Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
261,68 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008738 |
odstránenie havarijného stavu výpadku osvetlenia v objekte, ZUŠ Istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
381,67 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008740 |
odstránenie havarijného stavu padajúcich a uvoľnených tehál na prímurovke k objektu,CVČ Štefánikova 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 920,44 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008721 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie poškodeného schodiska proti vstupu osôb,Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 572,99 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008723 |
odstránenie havarijných stavov vyčistenie terasy a zarastených dažďových vpusti, likvidácia nadrozmerných a nebezpečných odpadov z priestorov garáží,Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 391,14 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008729 |
odstránenie havarijného stavu oprava ukotvenia konštrukcie nad vstupom do priestoru, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
149,00 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008730 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie pozemku proti vstupu nežiadúcich osôb, Janotova poz.č.1092 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
157,08 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008737 |
odstránenie havarijného stavu monitoring a vyčistenie dažďových zberačov a objektovej kanalizácie pre potreby PK, Jurigovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
10 567,80 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008739 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov kotolne a telocvične, výmena nefunkčných uzáverov vody, ZUŠ/CVČ Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 569,66 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008720 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčný vstup do garáží,nefunkčná garážová brána box č.110, vytápanie garáží-pretesnenie radiátora, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
501,98 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008724 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov zo strechy, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
791,04 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008725 |
odstránenie havarijného stavu výmena poškodeného poklopu na vstupe do teplovodného kolektora v garáži, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
366,48 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008726 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia garáži, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
674,66 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008732 |
odstránenie havarijného stavu spadnutá strešná krytina, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
889,80 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008736 |
odstránenie havarijného stavu bytu pred jeho pridelením do užívania, Hradská 140B/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
884,60 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008692 |
vodné,stočné Hodžovo námestie, 20.09.2024 - 19.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
530,36 € |
24.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008698 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.09.2024 - 22.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
24.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008697 |
zrážky Hradská 140A, 11.10.2024 - 11.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,48 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008696 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.,12.09.2024 - 11.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 000,48 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008691 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.03.2024 - 22.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
466,56 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008693 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 2, 23.09.2024 - 22.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
137,92 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008690 |
vodné Hurbanovo námestie, 23.09.2024 - 22.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,36 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008712 |
Bratislavská mestská dlažba_PD_Muchovo námestie_Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 654,08 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008718 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 654,08 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008678 |
deratizácia - ZUŠ Istrijská 22, info M. Krakovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
94,66 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008679 |
deratizácia - ZUŠ Radlinského 53, info M. Krakovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
72,96 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008700 |
historické stlpiky Mostová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
11 911,20 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008733 |
odstránenie popínavých invazných rastlín, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
18 031,12 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008734 |
orez drevín- Poštová,SNP,Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
27 839,38 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008735 |
čistenie Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
420,77 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
