| 1240001295 |
výmena poškodenej podlahy, Kopčianska 86,byt 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
801,88 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001296 |
opravu bytu č.31, Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
516,22 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001297 |
stavebné práce, Pribišova 8, byt č.9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
5 000,87 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001298 |
vypratanie odpadu z priestoru kont. stojiska, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 502,36 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001305 |
prevádzkové náklady 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alto RE SPV 11, s. r. o. |
55970753 |
|
15 204,79 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001281 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
864,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001287 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 582/23 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
30,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001288 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 629/24 v k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
144,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001303 |
Projektor Optoma E H401 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 436,80 € |
22.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001273 |
Vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.1.-21.2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 196,76 € |
22.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001280 |
elektrina vyúčt. 01/2024 Kopčianska 76, Obchodná 29, Klobučnícka 2, Donská 62 a Sedlárska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
5 838,81 € |
22.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001289 |
Kurz Manažér KB-2 - kybernetická bezpečnosť
účastník: Matej Evin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
590,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001284 |
Cestovné náklady - paušál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
19,20 € |
22.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001285 |
Farba modrá DM300/400c ver. SK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
561,00 € |
22.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001300 |
Cestovné náklady - paušál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
19,20 € |
22.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002073 |
elektrina vyúčt. 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
8 488,37 € |
22.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002074 |
elektrina vyúčt. 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
201,04 € |
22.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001265 |
Odmena za január 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
413 083,49 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001201 |
Mesačná kontrola EPS: 02/2024, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
60,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001207 |
Odborná obsluha a dozor 02/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001208 |
nájomné za NP 01/2024, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
70,68 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001209 |
nájomné za NP 01/2024, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
120,27 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001210 |
nájomné za NP 01/2024, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
115,61 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001211 |
nájomné za NP 01/2024, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,80 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001212 |
nájomné za NP 01/2024, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
115,61 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001213 |
nájomné za NP 01/2024, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
115,61 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001214 |
nájomné za NP 01/2024, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,80 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001215 |
nájomné za NP 01/2024, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
151,77 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001216 |
nájomné za NP 01/2024, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,80 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001217 |
nájomné za NP 01/2024, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
115,61 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
