| 1250005402 |
oprava odvodu kondenzátu na klimatizačnom zariadení - Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSD Company, spol. s r.o. |
35795832 |
|
307,50 € |
15.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005382 |
monitorovanie mostov
OBJ+KL pri KDF1250003896 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
8 118,00 € |
15.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005387 |
vykonané práce-Novostavba tréning.haly na Pionierskej ulici 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
456 275,42 € |
15.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005385 |
sieťové zariadenia - ups, firewally, routre, manazmentové switche |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
7 804,37 € |
15.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005399 |
Stavebný dozor Modernizácia mosta Hradská
OBJ+KL pri KDF1250001690
Zapojiť do príjmov na pol. 454001 (ref. 3777), KZ 46, útvar 1110402000, NO FIN - Rezervný fond v sume 10 968,525 eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
8 917,50 € |
15.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005372 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Zvolenská 3/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
71,80 € |
15.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005388 |
Stĺpik liatinový typ SP029 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
10 586,61 € |
15.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005398 |
PD Zvýšenie bezpečnosti na moste 505-002 (DP a DRS)
zapojiť do príjmov EK 453, KZ 52, NO FIN-úver SIH sumu s DPH 11 931 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
11 931,00 € |
15.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005401 |
PD zvýšenie bezpečnosti na moste 505-005 (DP a DRS)
zapojiť do príjmov EK 453, KZ 52, NO FIN-úver SIH sumu s DPH 14 372,55 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
11 685,00 € |
15.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005395 |
právne poradenstvo v spore HMBA so spoločnosťou ParCool s. r. o. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
86,10 € |
15.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005394 |
právne poradenstvo Zastupovanie v spore o neexistenciu vecného bremena k parkovisku pod Hradom Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 938,33 € |
15.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005396 |
právne poradenstvo v spore HMBA so spoločnosťou BPS PARK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
129,15 € |
15.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005397 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 791,70 € |
15.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005334 |
Prenájom športovej haly Gopass aréna pre basketbalový turnaj 4 miest Bratislava 2025 v dňoch 27.6. - 29.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NBC Bratislava, s.r.o. |
55804012 |
|
1 500,00 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005336 |
stavebné práce NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
647 930,74 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005348 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005328 |
CWDM-Bi-Mux-Dem-4CH-8WLCALGXc1 2x CWDM Mux + Demux BiDi, 4x CWDM kanál, 8x W/L - 1470-1610nm, LC/APC (18x), LGX krabička, vložný útlum max. 3dB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
533,87 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005333 |
Konzultácie a služby II.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 364,00 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005330 |
obnova stien v podchode na Bajkalskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
7 912,93 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005342 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
10 461,35 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005327 |
odpad 200201 - tráva, seno a pod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
940,09 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005331 |
pravid.odborná prehl.výtahu Hl.st.,pohybl.schodov Trnavské mýto,Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF 1250002465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 124,20 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005329 |
stavené úpravy pristorov v podch.Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
7 109,61 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005338 |
pohotovost' ČS Gagarinova 06/2025
OBJ+KL pri KDF1240008253 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
834,68 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005332 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 13849/140A, 11.06.2025 - 10.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
720,69 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005341 |
Miska pod kvetináč Gardino, kvetináč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
48,14 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005344 |
elektroinštatačné a vodoinštalačné práce v bunkách č.26, 031 a 081, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
3 454,98 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005345 |
upratovacie služby 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
7 780,54 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005346 |
upratovacie služby 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005343 |
Zostava nábytku: Stôl Various + 4 šedé stoličky Langford, Paraván (zastupovanie p. Strnova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 179,57 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
