| 1250004056 |
Business internet access 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004049 |
provoz systému Foster v 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004102 |
Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
275,52 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004008 |
náklady obsluhy telocviční, v objekte Batkova ul.č. 2, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004087 |
pohár 1069 B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
103,90 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003994 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
86,80 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003998 |
servis a údržba výtahov Gunduličova 10, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004090 |
prenájom 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
233,52 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004005 |
Paušálna platba za mesiac máj / 2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004045 |
Skolenie Microstation, 28. a 29.5.2025, 3xMAG (Bujnakova, Matouskova, Hruby) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INGS spol. s r.o. |
35796413 |
|
1 845,00 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004046 |
VMware NSX skolenie, 26-30.5.2025, 2XMAG (Krajcik, Foltinovic) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALEF Distribution SK, s. r. o. |
35703466 |
|
4 870,80 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004085 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou,03.06.2025 - 02.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004018 |
dodané pohostenie na grilovačku dňa 23.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
769,00 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004083 |
Office Internet 600,Nájom routra s 5 statickými IP, Office Telefón M , Nájomné za WiFi modem, 03.06.2025 - 02.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004065 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia v BD, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
119,47 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004067 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Rezedova 3/byt 109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
82,29 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004061 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného odsávača pár,H.Meličkovej 11B/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
211,43 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004059 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia,Podzáhradná 100A/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
199,31 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004066 |
odstránenie havarijného stavu výpadku elektrického prúdu,Kopčianska 88/byt 36 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
64,36 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004069 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej objektovej kanalizácie-vytápanie pivničných priestorov, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 249,33 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004072 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie,Kopčianska 86/byt 103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
138,16 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004060 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,Budyšínska 1/byt 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
126,02 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004070 |
odstránenie havarijného stavu výpadku elektrického prúdu,Kopčianska 88/byt 52 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
62,56 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004071 |
odstránenie havarijného stavu výpadku elektrického prúdu,Kopčianska 88/byt 85 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
66,31 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004063 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,H.Meličkovej 11A/byt 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
180,18 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004073 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, H.Meličkovej 11B/byt 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
514,89 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004062 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu,H.Meličkovej 11C/byt 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
142,30 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004064 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,H.Meličkovej 11A/byt 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
172,34 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004068 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie,Rezedova 3,byt 126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
327,21 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004048 |
maska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
54,61 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
